华油公司作业许可管理规定(2016).12.26

四川华油集团公司作业许可管理规定第一章总则第一条规范四川华油集团有限责任公司(以下简称公司)的工作许可管理，为确保工作安全，根据西南油气田公司作业许可管理规定结合公司实际，制定本规定。第二条在公司管辖的生产、生活区域内或者交付的建设区域内，进行包括以下内容的风险作业，应当按照本规定进行管理(一)非计划维修工作。 包括未列入日常维护计划或没有步骤的维修工作。(二)涉及动火、有限空间等风险较高的有计划的检修作业。(三)承包商完成的风险作业活动。(四)交叉工作和多个部门、部门需协作完成的工作。(五)没有安全程序的工作。(六)切断报警，中断连锁，禁用安全应急设备。第三条本规定适用于公司所属各部门和承包商，控股公司按法定程序执行本规定。第四条公司所属公司作为承包商在甲方区域从事风险作业活动的，首先遵守甲方作业许可管理制度，甲方未制定相应制度的，参照本规定执行。第二章作业活动分类第五条动火作业、有限空间作业、挖掘作业、高空作业、移动式起重机吊装作业、管道和设备开放作业、临时电气作业均应列入作业许可管理范围。根据风险的大小，作业活动分为a、b、c三类。(1) a级工作：通过风险评估，识别为高风险工作。(二) b类工作：通过风险评估，识别为中等风险的工作。(3) c级工作：通过风险评估，识别为低风险工作。 此类工作不需要任何工作许可证。 2第六条公司各部门应当按照本法第五条的要求，对该部门业务范围内的所有风险工作项目进行盘点、分类、整合，并报告给公司。 公司的组织评价、审查后，统一发表四川华油集团公司风险作业管理目录。 未进入风险作业管理目录的作业活动，作业前由各部门主管组织进行风险识别，经公司批准，按实际风险进行等级管理。 3第三章责任第七条安全环境保护质量部的主要责任：(一)组织制定工作许可管理制度；(二)监督审查各部门的工作许可管理。(3)组织应评估和发布本部门风险作业管理目录，在目录中明确风险作业活动，制作风险作业前的安全分析(JSA )库。(四)根据管理权限和风险的大小，建立风险作业的等级管理机制，各等级的管理者、技术人员向风险作业现场明确管理要求，按岗位编制风险作业人员到现场矩阵。备注：凯源公司，泸州公司和永川公司，分公司和市场部和总部的距离很远，可以根据情况制作风险作业人员到现场矩阵报告公司。(五)组织实施工作许可培训、考试、审核，授予合格者许可。第8条QHSE监督站QHSE监督局审查监督范围内作业许可管理规定的执行情况，进行监督检查。第九条建设工程管理部和管道管理部：(1)检查指导业务分支范围内的各单位风险作业管理目录的编制。(二)按照管理权限、等级管理要求，审查业务管理范围内的风险工作方案，督促各管理措施的执行。第十条作业许可相关的作业申请人、作业许可发行人、a级作业许可人、作业项目负责人、土地监督、煤气检查员、安全监护、作业许可审查员应当接受培训，审查合格应当由公司授予相应的资格。第11条作业申请人作业申请人是该作业活动的现场负责人，是本部门的员工或承包商的员工，其主要责任如下(一)作业活动的计划和各项准备；(二)现场组织实施本次工作前的安全分析。(三)负责工作许可申请；(四)负责施工作业活动的各种工具设备的完整性检查，在显眼的位置设置检查合格标志。(五)拓展作业人员现场安全技术基础，确保参加作业活动的全体人员理解和遵守作业程序和安全要求。(六)负责与属地机关交接工作接口；(七)确认作业人员的资质、能力和身体状况，确认作业活动中的设备设施的健全性，实行各项安全技术措施。(8)作业申请人在作业中不得离开作业区域。承包商现场负责人未取得作业申请人资格的，此作业活动可将当地公司有资格的员工分配给作业申请人。 4第12条作业许可发行人公司培训合格的生产部门管理人员、技术人员、技术人员，应具有专业技术工作经验。 其主要责任如下(一)接受作业申请人提出的作业许可申请；(二)进一步开展危害识别和风险分析，审查事前安全分析表，补充、完善安全措施，必要时可以让作业申请人和作业项目负责人再次到现场检查情况。(三)审查隔离方案，确定技术合作措施；(四)确定作业中人员的资质、安全措施、监护、监督和劳动保护要求，规定煤气检测和监控要求。(五)指定属地监督，向属地监督明确开工条件的确认和监督要求。(六)发出作业执照，与作业申请人联系作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。(七) a级工作应当现场确认控制措施的适用性。(八)跟踪把握本公司风险作业活动的开展情况；(9)确认隔离解除条件。工作许可发行人可以获得有关工作方案、应急方案未知联系人的工作方案或应急方案批准人的详细信息，并在需要时向工作方案或应急方案批准人寻求专业的技术支持和建议。 5第13条 a 类工作核准人根据作业活动的管理权限，由各部门的主要领导或分管领导负责，主要职责审查a级作业活动的必要性、作业安全措施的适应性和实施作业活动的时机。 6第14条工作项目负责人工作项目负责人可由项目管理部门或部门分配，由项目经理、甲方管理人员或技术干部负责，其主要责任如下(一)组织a级工作，才能发挥现场安全技术底线，在现场实行审批风险控制措施。(二)管理作业安全、质量和进度，开工前确认工程材料、施工器具、用品符合设计要求，控制作业流程质量，作业结束后确认作业质量合格，检查现场安全状况。(3)作业完成后确认有隔离解除条件。 7第15条属地监督属地监督即生产部门的现场监督者，一般由作业场所的属地主管负责，也可以由上级负责人负责。土地监督的主要责任包括：(一)参与工作接口交接和现场安全技术交接；(二)负责开工条件的确认，检验施工单位设备检验合格，设置标识，确认工作前安全分析表和工作许可证上制定的一切安全措施已经切实执行。(三)核对作业执照，确认进入现场的作业人员的身份。 确认作业申请人、作业项目负责人及作业许可证中指定的安全监护等相关人员到达。(四)监督a级工作的全过程，巡逻b级工作的监督。(5)确认每天的开工条件后，向作业许可发行人报告并批准后，在作业许可证的开工条件确认栏上签字，确认可以进行该班次的作业。(6)各班次作业完成后，报告作业许可发行人，在作业许可证作业界面的交接栏上签字确认。(七)记录向工作许可发行人报告的相关情况。 8第十六条安全监护安全监护由作业人员分配，其主要责任是在作业过程中对作业人员实施全过程的安全监护。第17条隔离执行人员隔离执行人由负责下列主要职责的区域机构指派：(一)按计划实施能源隔离；(二)组织工作人员、属地监督进行隔离有效性检查。(三)在方案组织中解除能源隔离；隔离完成后，作业人员、所有地人员分别上锁，实现“双锁”。 9第十八条气体检查员煤气检测员由当地公司职员负责，其主要责任是在作业现场实施作业执照规定的煤气检测和监测。 10第19条工作许可审查员工作许可独立审查员一般由HSE部门的人员或HSE监督员负责，其主要责任是适当审查工作许可的执行情况。各部门行政主要领导、生产、安全管理领导必须取得评审员资格。 11第四章作业许可申请准备第二十条批准的工作方案或者临时工是接受工作许可的前提条件。 承包商应制定工作方案的复杂工作，所属部门应制定HSE工作计划书并获得批准。 12第二十一条事前安全分析是作业许可的基本条件。 作业前安全分析表(JSA )时，作业申请人、作业项目负责人在现场确认情况，选择熟悉作业前安全分析方法的管理者、技术人员、HSE人员、作业人员、作业人员参加作业。 13第二十二条关于能源隔离的工作活动，制定能源隔离方案，隔离方案作为工作方案或者HSE工作计划书的组成部分一并审查批准。 14第二十三条公司每年第一季度审查风险作业管理目录、工作前安全分析库、风险作业人员到现场矩阵组织并更新发布。 15第五章作业许可管理流程第二十四条工作许可证申请作业许可证按四川华油集团公司作业许可管理规定流程处理。 作业前作业委托人按审批的作业计划或作业指示申请，填写作业许可申请栏，提供相关资料。 这些资料包括但不限于：(1)相关图纸(工艺流程图、平面布局图等)。(2)工作安全分析表。(三)特种作业人员资质证书；(四)其他应提供的附件，如经批准的施工方案、应急预案等。每个工作申请人可以申请多个工作许可证，但在同一时间段只能组织一个工作。 每个作业执照只对个别作业活动有效，一个作业执照不得同时复盖多个作业场所。 16第二十五条作业许可受理作业许可发行人有责任审查作业申请人提交的作业许可申请资料。(一)审查工作前安全分析的，作业许可发行人可以进一步进行危害识别，补充和完善安全措施的，可以向作业申请人和作业项目负责人再次现场验证，也可以向相关专家提出建议。(二)规定确认工作方案、HSE工作计划书已经批准的工作中应采取的一切安全措施，制定气体检测监测要求。(三)工作活动情况应通知有关人员，确保有关人员了解该工作对该部门的影响，确保有关人员关心该工作。(四)工作应制定和批准与能源隔离有关的隔离方案。 应办理有关临时电力的临时电力申请书。 17第26条工作许可发放a级作业，作业许可发行人应将已受理的作业申请资料提交a级作业许可人审核，经审核后由发行人发行作业许可证。 b类工作在发放人受理后发放工作许可证。发出作业许可的，作业许可发行人应当与作业申请人联系作业危害、相关安全要求、措施、应急程序以及开工条件。 18第二十七条业务接口的交接土地所有者实行排放、置换、能源隔离、隔离有效性验证、煤气检测、上锁卡等措施，作业许可发行人或委托土地所有者与作业申请人在现场交接。 a级作业首次交接，作业许可发行人在现场检查控制措施的适应性，与所属监督共同进行作业界面的交接。 19第二十八条作业人员现场安全技术基础和开工条件的确认首次开工，作业项目负责人来到现场，确认材料、用品、工程机械等符合设计要求，a级作业首次完成现场安全技术。 a级作业首次开始，作业许可发行人在现场检查控制措施的适应性，与属地监督共同确认开工条件。各班开工前，作业申请人与土地监督合作，组织全体作业人员、监护人员在作业场所进行现场安全技术谈判，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全要求。 作业人员必须逐一执行安全、技术措施和应急处理措施。 属地监督根据作业执照和作业前安全分析表进行现场条件确认，报告给作业许可发行人，经许可后签字确认开工。现场确认包括但不限于：(1)与受影响的相关人员联系，确认了没有，将这次作业的许可证的复印件交给受影响的相关人员。(2)完成了现场安全技术的基础。(三)检验机器的完整性和安全性；(四)特殊作业人员、作业申请人、监护人、作业项目负责人与作业许可证指定人一致。(五)作业执照的其他指定人出席；(6)能量隔离、置换、清除、隔离有效性检查合格，完成上锁。(七)工作设备内部、外部气氛检测合格。(八)个人防护用品齐全。(九)作业方案、作业前安全分析表以及向作业执照提交的其他安全措施已经确实实施。 20第二十九条工作许可证的更新如果工作班次无法完成，请继续签署(一)在工艺条件、作业环境无变化的前提下，作业许可发行人确认的控制措施在7个工作日内有效。(二)现场站作业活动在连续作业班次结束时作业未完成的，土地监督向作业许可发放人报告后，与作业申请人交接作业界面，将作业许可证提交土地监督。 在下一轮班次继续前，属地监督在重新确认作业安全条件和设备状态后，要求作业许可发行人同意，与作业申请人交接作业界面。(3)24小时以上停止作业的，作业项目的负责人必须到现场再次确认安全条件和设备状态。 21第三十条作业许可证期满作业执照关闭前，作业申请人签字确认工程完成、材料清洁、场所清晰作业项目负责人签字确认作业质量合格，具备恢复运输条件。(1)对于现场站，所属监督现场合格后，作业许可发行人同意后，关闭作业许可证。 如果有解除隔离的条件，则根据“谁同意，谁批准”的原则，安排工作许可发行人与工作项目负责人联系确认后，隔离执行组织的锁定人员解除隔离，签字确认。(二)作业完成、作业取消、作业许可证失效的，应当关闭现行作业许可证。 22第六章安全措施和监督关于第31条动火作业安全管理规范、进入受限空间作业安全管理规范、管线与设备打开作业安全管理规范、高处作业安全管理规范、临时用电作业安全管理规范、挖掘作业安全管理规范，遵循西南油田公司对应的管理规范。第三十二条能源隔离在移动式起重机吊装作业安全管理规范实施。第三十三条气体检测和监测(一)发放作业执照前，作业执照发放人在作业执照上注明气体检测和监测要求，包括需要检测的气体种类、检测标准等。 动火作业、进入有限空间的作业、管道和设备的开放作业应当进行气体检测。(二)