食品生产企业证后核查审计情况记录表

食品生产企业证后核查情况记录表企业名称：(按印鉴)日期：年月日至年月日检查项目序列号检查内容评价备注一、企业素质状况1.1实际生产场所、生产食品范围和生产许可证的一致性符合不适用1.2证明书有效期内，生产条件、食品安全管理人员、检查手段、生产技术或流程发生变化的，食品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告符合不适用2 .人员管理*2.1确立和执行职工健康管理制度，直接接触食品的人持有健康证明书符合不适用2.2对员工的食品安全知识培训状况符合不适用*2.3食品安全管理人员岗位责任的执行情况符合不适用*2.4检查员有相应的能力符合不适用3 .生产环境条件3.1原料处理、生产加工、包装、贮藏等场所清洁符合不适用3.2工厂周边环境是否有新的污染源，是否采取有效的预防措施符合不适用3.3应合理配置害虫防治装置，定期检查记录，确认无害虫迹象符合不适用3.4生产现场不存在人流、物流的交叉污染符合不适用检查项目序列号检查内容评价备注3.5用于环境、生产过程消毒、灭菌设备高效运行，有效防止微生物污染符合不适用4 .原料管理*4.1食品原料(包括进口食品、食品添加剂、食品相关产品)的索赔情况，进货检验记录和证明完整，按规定期限保存符合不适用4.2没有有效资格证明文件的原料的检验情况符合不适用*4.3使用的原料、食品添加剂、食品相关产品与投诉、进货检查记录一致符合不适用4.4食品添加剂的管理及贮藏条件符合不适用4.5采购和使用的新食品原料是否经有关部门审查和公告符合不适用5、成品管理*5.1按照食品安全标准、细则及有关规定实施出厂检查，委托其他检查机关实施食品出厂检查的，签订检查委托合同，保留检查报告书符合不适用5.2制作并保存出厂食品原始检验数据和检验报告的记录，按规定保存出厂检验样品符合不适用5.3本公司出货检验企业与有检验资格的第三方实验室检验的比较情况符合不适用*5.4食品添加剂按照规定明确记载贮藏条件、警告标识、工厂名的住所、使用范围、使用量、使用方法，并标记为“食品添加剂”(仅适用于食品添加剂生产企业)。符合不适用5.5特定人食品应注明主要营养成分及其含量符合不适用*5.6标记的生产日期是否与实际生产日期一致符合不适用检查项目序列号检查内容评价备注5、成品管理*5.7食品标签表示中是否有“二超一非”符合不适用5.8建立和执行适合食品(食品添加剂)的仓库和运输制度符合不适用5.9储存、运输、装卸食品(食品添加剂)的容器器具设备应满足安全无害、清洁的要求符合不适用5.10有冷冻链贮藏和运输要求的食品，必须具备相应的条件符合不适用5.11生产的不合格食品的处理和记录情况符合不适用6 .生产过程控制6.1不得使用回收食品或超过保质期的食品、原料、食品添加剂、非食品原料生产食品、食品添加剂符合不适用*6.2制作包含生产原料种类、品名、生产日期、使用数量等的生产原料的记录并保存符合不适用6.3生产加工过程关键控制点的控制措施有效，生产工艺参数与工艺规程一致，保存完整的记录符合不适用6.4生产食品、食品添加剂的标准符合规定符合不适用6.5建立不安全食品和食品添加剂召回管理制度，相关记录真实、完整符合不适用6.6制定食品安全事故处理预案，可以有效实施处理符合不适用6.7建立和执行食品安全自检制度和问题报告制度情况符合不适用检查项目序列号检查内容评价备注6.8食品安全追溯体系的建立符合不适用7 .一致性审查*7.1产品执行标准、原料品种、产品配方、标签一致性符合不适用*7.2生产记录、销售记录、检验记录的一致性符合不适用*7.3主要原料的使用总量和食品产品的产量、销售量的适应性符合不适用8 .为婴幼儿和其他特定人群的主要辅助食品管理8.1婴幼儿配方奶粉产品配方应向国家食药监总局注册符合不适用8.2婴幼儿配方奶粉生产企业应当按照注册的产品配方、生产技术生产符合不适用8.3是否委托生产婴幼儿配方奶粉、贴卡或分装符合不适用8.4有没有生产同一配方不同品牌婴幼儿配方的奶粉符合不适用8.5婴幼儿配方奶粉生产企业应当按照良好生产规范的要求，建立适应生产食品的生产质量控制体系符合不适用8.6婴幼儿配方食品生产企业应当向省级食品药品监督部门报告食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项符合不适用8.7婴幼儿处方食品应按备案事项组织生产符合不适用8.8婴幼儿配方食品生产企业应良好生产规范要求，建立适合生产食品的生产质量控制体系符合不适用检查项目序列号检查内容评价备注8 .为婴幼儿和其他特定人群的主要辅助食品管理8.9特殊医学用途处方食品制品处方应向国家食药监总局注册符合不适用8.10特殊医学用途处方食品生产企业应当按照注册的产品处方、生产技术生产符合不适用8.11特殊医学用途处方食品生产企业应当按照良好生产规范的要求，建立适应生产食品的生产质量管理体系符合不适用8.12其他特定群体的主要辅助食品生产企业应当按照良好生产规范的要求，建立适合所生产食品的生产质量控制体系符合不适用8.13应定期自我调查生产质量管理体系运行情况，提交自我调查报告符合不适用9、其他需要检查的情况9.1各级食品安全抽检监测不合格产品依法处置情况符合不适用9.2影响其他食品安全的符合不适用应记录的其他问题：审计结果：审计的企业意见：审计员(签字): 企业主管(签字): 注： 1、上表打*是检查项目，检查23个(人员或成品、原料)被评价为不合格的，必须具体记述不合格。2、监察结论根据情况可分为良好、合格、基本合格、不合格4种情况。 良好：企业生产条件符合法定要求，系统制度有效运行，未发现食品安全隐患或轻微缺陷