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附件一中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人姓名：纳税人识别编号：金额单位：元(从列到角度)类别行次项目金额应纳税收入的计算1资产处置损益(记入附表1 )2负债清算损益(填附表2 )3报销费用4清算税款和附件5其他收入或支出6清算所得(1 2-3-4 5 )7免税收入8不征税收入9其他免税收入10弥补上一年度的赤字11应纳税收入(6-7-8-9-10 )应纳税收入的计算12税率(25% )13应纳税所得额(1112 )必须补充所得税的计算14减免企业所得税15在国外应该补偿所得税16国内外必须实际缴纳所得税(13-14 15 )17以前的纳税年度必须填补所得税18必须实际填补(退还)所得税(16 17 )纳税人盖章：清算集团盖章：经营者签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经营者的签字和执行证书编号：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用印鉴：受理人签字：受理日期：年月日附表1 :资产处置损益明细表填写时间：年月日金额单位：元(到角)行次项目账本价值(1)计算税金基础(2)改变价值和交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币基金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7利息收入8应收股利9应收账款*10杂项应收款11库存品12摊销费*13一年内过期的非流动资产14其他流动资产15可以出售金融资产#16持有到期的投资#17长期应收帐款#18长期股票投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22正在建设中的工程23工程物资24清理固定资产25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发费用#29商誉#30长期折旧费用31其他非流动资产32合计经营者签字：纳税人盖章：附表2 :债务偿还损益明细表填写时间：年月日金额单位：元(到角)行次项目账面价值(1)税收核算基础(2)还债金额(3)还债损益(4)=(2)-(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预付账款6应付员工的报酬#7支付工资*8应付福利费*9缴纳税款10利息支出11股息12其他付款*13其他应付帐款14预付费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付票据19长期应付帐款20一次性应付帐款21预期负债#22其他非流动负债23合计经营者签字：纳税人盖章：附表3 :剩馀财产的计算和分配明细表填写时间：年月日金额单位：元(到角)类别行次项目金额剩馀财产核算1资产可以改变价值和交易价格2报销费用3工作人员的工资4社会保险费5法定补偿金6清算税款和附件7清算所得税8上一年度债务额9其他债务10剩馀财产(1-2-9)11其中：累计收入盈馀储备金12累计未分配利润剩馀财产的分配股东姓名清算企业的资本投
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