中国石化炼化企业设备检查细则

中国石化炼化企业设备检验细则中石化集团2011年4月1检查分数设置检查总分满分为1000分，分数设置如下：1.1设备综合管理200分1.2压力容器和压力管道管理100分1.3锅炉设备管理100分1.4加热炉管理100分1.5常压储罐管理100分1.6大型机组、泵和润滑管理100分1.7电气设备及运行管理100分1.8仪表和自动控制管理100分1.9工业用水管理100分2评分计算方法2.1设备综合管理和本细则1.2 1.9的专业管理独立评分。2.1.1如果被检查企业缺少某一专业，该专业将得零分。2.1.2在设备综合管理和专业管理的检查内容中，被检查企业没有任何检查内容，得分为零。综合管理或专业管理得分的计算公式为：综合或专业得分=实际得分/(综合或专业标准得分-缺失标准得分)综合或专业标准得分2.1.3在设备综合管理和专业管理的检查内容中，如果被检查企业的检查内容中没有一项，且得分为零，则得分的计算公式为：分数=实际分数/(标准分数-缺失标准分数)标准分数综合或专业分数=分数2.1.4被检查企业得分=设备综合管理得分专业检查得分/(800-缺乏专业得分)800。2.2扣分的修正为减少因各企业二级单位和设备数量差异造成的不公平扣款，对扣款项目做如下修改：2.2.1修改每次扣除=(规定的二次机组或设备抽查/实际抽查的最小数量)实际扣除。2.2.2每个实际分数=标准分数-修改每个分数。3检验内容综合设备管理和专业管理的检验内容见附件1-10。附件8:仪器和自动控制设备的管理企业名称：检查器：检验项目检查内容抽查比率检查和评估标准标准分实际分数评论仪器综合管理(30分)1.仪器完好率检查企业及2套设备台账和统计报表。仪器完好率95%，每降低1个百分点扣1分。42.仪表使用率检查企业及2套设备台账和统计报表。电表使用率95%，每降低1个百分点扣1分。43.仪表控制率和评估报告：控制回路应至少每年评估一次(包括设备控制回路清单、非自动仪表和过程的原因分析以及纠正措施)检查企业及2套设备台账和统计报表。1.没有评估报告扣1.5分；2.评估报告内容不完整扣0.3分；3.仪表控制率90%，每降低1个百分点扣0.5分。44.泄电率检查企业及2套设备台账和统计报表。泄漏率0.5，每降低0.1扣1分。45.仪器设备管理体系及实施查看企业的相关仪器管理系统。1.未建立扣4分；2.不完整扣0.5分；3 .管理职责不明确扣0.5分；4.无检查记录或整改记录扣1分。46.各种仪器分类账、档案和报告(包括电子版)抽查3-4套仪器仪表台账、档案和报表。1 .未建立扣1分；2.不完整扣0.5分；不符合要求扣0.1分，扣3.1分。47.事故管理企业抽查。上报集团公司一级的仪表事故扣6分。62.常规仪器(25分)1.现场仪表的设计和选择是否符合要求抽查至少20套1至2套设备。根据石油化工自动化仪表选型设计规范，如果第1项不符合要求，扣0.1分。12.现场仪表安装是否符合要求l点抽查根据仪器管理制度，一项不符合扣0.1分。36.仪器定期检查，强制维护工作按规定进行对企业3-4套设备进行抽查1.未建立定期仪表检查和强制性维护的相关规定扣0.5分；2.未按要求进行检查和维护，扣0.2分；3.记录不完整扣0.1分。27.仪器校准符合规定抽查至少20张3至4套设备的检查表根据仪器管理制度，一项校准记录不符合扣0.1分。28.放射性仪器管理看1到2个单位1.未建立相关制度扣0.5分；2.1未执行制度扣0.1分；3.警告标志不完整扣0.2分。29.仪表穿线管、集线槽和保温箱是否完好对企业内3-4台设备进行抽查。根据自动化仪表工程施工及验收规范，1处不符合扣0.1分。210.仪表风是否符合要求对企业内3-4台设备进行抽查。1.按仪器管理制度，不符合要求扣0.5分；2.仪表空气排放不规范扣0.2分。111.现场仪表泄漏及泄漏情况对企业内3-4台设备进行抽查。1.有漏项未列出扣0.1分；2.记录不完整扣0.1分；3.一个明显的漏点扣0.1分。212.仪表防冻和防冻措施是否落实对企业内3-4台设备进行抽查。一次不合格扣0.1分。213.仪器故障的应急处理是否符合要求必要时模拟仪器故障现象。观察仪器人员的应急处理能力，不符合要求的扣0.1分。11.机柜间的温度和湿度是否控制在规定范围内抽查3至4个机柜室。1.根据设备维修规程的要求，不符合要求的每项扣0.2分。2.未配备温度计的每处扣0.2分。22.手术室和机房的防小动物、防静电、防尘和电缆进出口防水措施是否落实抽查3至4间手术室和机房。1.根据仪器管理体系的要求，不符合要求的每项每处扣0.2分；2.机房内无电缆进出口防水措施的每处扣0.2分。3继续的检验项目检查内容抽查比率检查和评估标准标准分实际分数评论三个控制系统统一管理(20分)3.集散控制系统控制器配置和控制器负载抽查3至4套集散控制系统如果单个控制器的负载影响系统的正常运行，扣0.2分24.通信状态为4。集散控制系统和静电放电控制器抽查1至2套控制系统每次异常沟通扣0.2分。15.控制系统运行状态抽查3至4套控制系统每异常扣0.2分。36.控制系统的维护、保养和检修抽查3至4套控制系统1.未按设备维护规程要求进行定期维护工作，每次不符合要求扣0.1分；2.控制系统密码和钥匙锁钥匙管理不严格扣0.5分；3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4.控制系统大修未达到维修规程要求扣0.2分。37.控制方案变更是否经过审批程序抽查1至2套控制系统1 .未办理手续扣0.2分；2.手续不全扣0.1分。18.控制系统故障处理、维护和配置修改记录完整抽查1至2套控制系统1.故障处理、维护和配置修改记录完整，每缺一项扣0.2分；2.记录不完整扣0.1分。39.控制系统软件备份管理符合要求2.报警器的探测器安装是否符合要求抽查2至3套10台根据自动化仪表工程施工及验收规范，不符合要求的每台扣0.1分。0.53.报警器的探测器有分布图吗抽查2-3套设备分布图1.无分布图扣0.5分；2.分布图不完整扣0.1分。14.可燃和有毒气体报警器是否按规定的时间进行校准和检定，检定单位是否合格，检定人员是否持证上岗抽查2至3套，每套20套1.未定期校准验证的每台扣0.2分；2.记录和标记不全，每项扣0.1分；3.不符合要求的一项资质证书扣0.2分。15.可燃和有毒气体报警器的操作和维护1.抽查1至2套设备2.抽查2-5套通风试验1.报警指示灯指示不准确或报警功能不正常，每项扣0.1分；2.巡视检查和维护记录不全扣0.1分；3.通风试验中发现不符合要求的，每台扣0.1分。1.56.警报器停止办理手续了吗？抽查1至2套设备1 .未办理手续扣0.2分；2.手续不全扣0.1分。0.5五个联锁保护系统(15分)1.联锁保护系统(定值、联锁程序、联锁方法和取消)的变更是否经过审批程序抽查3至4套设备1 .未办理手续，每件扣0.2分；2.每个不完整的程序扣0.1分。32.联锁拆除和恢复是否办理工作票抽查3-4套联锁回路和20多张联锁工作票1 .未办理工作票1张扣0.2分；2.工作票不全扣0.1分。33.解除联锁保护系统是否有防范措施和整改计划抽查3至4套装置和至少10套拆卸联锁电路1.无防范措施扣0.2分；2.预防措施不完善扣0.1分；3.无整改计划长期解除联锁扣0.2分；4.联锁整改计划长期未实施扣0.1分。34.联锁保护系统投入运行前是否有确认表抽查3至4套设备1.无确认表扣0.5分；2.确认表不完善扣0.1分。2继续的检验项目检查内容检验规模检查和评估标准标准分数实际分数评论五联锁保护系统5.联锁保护系统图纸和数据是否完整准确；是否有每月联锁拆除清单？抽查3至4台1.图纸和数据不完整扣0.2分；2.图纸不符合实际情况扣0.2分；3.无月度联锁拆除清单扣0.2分；4.月度联锁解除清单不完整扣0.1分。36.联锁系统设备、开关和接线盒的标识是否完整、准确、清晰。抽查3至4套设备1.无标识扣0.2分；2.分数不完整、不清楚、不正确，每分扣0.1分。0.57.紧急停止按钮是否有可靠的保护措施。抽查3至4套设备1.无措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。0.5六个在线分析仪器(5分)1.配置选择和安装是否符合要求抽查