公司运维管理制度

IT运营维护管理系统(2018版)创建：审计：批准：2008年7月文件存档记录。文件编号：文件标题：文件权限：当前版本：创建文件：发布日期：生效日期：文件审查：审计日期文件批准：批准日期：文件修订变更历史记录版本号发表日期文件变更历史记录文件更新源第20页共20页目录第一章目的4第二章计算机管理4第三章网络维护管理9第四章资料管理制度15的维持第五章运输维流18第一章目的为了规范公司的IT工作，使相关工作具有持续的改进性和合作性，同时加强计算机设备的合理管理和日常维护，明确职能和管理流程，提高工作效率，确保修理工作的及时性，降低计算机设备的修理率，业务和技术因此，根据领导的要求目前制定统一的IT规范和标准：包括建立统一的硬件设备管理规范在内的统一的IT网络软件的安全使用标准统一的系统管理维护流程和信息安全管理的目的和责任等。 根据公司的质量管理体系和计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，负责本管理制度的具体执行。第二章计算机管理为了明确公司计算机的使用和管理责任，使计算机能高效安全地用于工作，制定本规定。 (适用于上海总部)一、计算机的使用年限台式电脑5年，笔记本电脑4年。二、计算机配置标准1 .台式电脑一)部下级以下员工：金额=5500元。2 )部级以上员工：金额=7000。3 )制图技术人员：金额=10000。2 .笔记本电脑一)部下级以下员工：金额=5500元。2 )部级以上人员：金额=7500元。3 )制图技术人员：金额=10000元。三、关于计算机管理的规定1 .原则上，每个员工限制一台计算机。 如果员工需要部署计算机(台式机或笔记本电脑)，原则上使用现有计算机，提高现有资产的利用率，消除浪费。2 .新员工的电脑购买，由人力资源中心提供当月的入社者名单，信息部根据人员信息，确定电脑标准后，由信息部统一购买分发使用。 购买计算机的员工更换的，超过公司的构成标准的，直接得到负责人的同意，最后得到公司的COO的批准后购买。 (附带： IT设备采购流程)3 .不得重新申请台式机使用年限不足5年，笔记本电脑使用年限不足4年的电脑。 如果需要重新配置计算机，可以由本人通过PS系统申请，经直接主管、中心领导批准后，最后经PS批准后执行。4 .电脑购买入库前信息部统一编制代码，财务存入后作为固定资产进行管理。5 .设备检查流程：3 .电脑的维护1 .电脑故障时，信息部统一安排修理，各种原因没有修理价值时，信息管理部提供鉴定证明书后，进行废弃处理。2 .工作人员个人家庭使用的电脑不得搬入公司修理。 员工个人不得擅自分解、组装、废弃公司的电脑和电脑零件。4 .电脑的废弃1 .台式机的使用年限超过5年，笔记本电脑的使用年限超过4年，损坏时无法修理，或者没有修理价值时可以申请报废。电脑使用者在提交废弃申请后，由信息部审查废弃条件并向公司的有关领导报告审查。 审查通过后，公司信息中心一并报废处理，财务部做固定资产的减少会计处理。2 .各部门员工未经许可，不得擅自出售、赠与、处理公司的电脑。3.(附：设备废弃申请书. doc )4 .附件：处置程序5 .计算机的回收利用1 .公司员工内部调动时，根据人事部的人事调动流程进行电脑交接回收工作。2 .公司员工退休时，根据人事部发行的员工退休流程进行计算机回收工作。3 .各部门的电脑回收由信息部统一负责，员工个人不得擅自更换电脑。6 .计算机软件管理：1、除正常工作的办公软件外，其他各种软件系统的维护、追加删除、配置的变更，必须在部门负责人书面批准后进行，详细登记和记录，整理并归档各种软件、现场资料、文件。2、电脑操作员不得擅自安装或卸载软件。 为了工作需要安装或卸载相关软件时，请向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。3 .制定系统数据管理制度。 对系统数据实施严格的安全和秘密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄漏、丢失和破坏。 设置系统管理者的部门，由负责人管理系统数据。第三章网络维护一、目的：为了加强公司内部网络的管理，确保公司内部计费业务系统、网络系统、事务自动化系统、财务系统的安全有效的运营，制定本制度。2 .根据本规定是根据中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国计算机信息网络管理暂行规定制定的。三、适用范围：本公司的内部计算机网络适用本制度。4 .系统和网络管理员的责任4.1整体责任a、协助网络负责人制定网络建设和网络发展计划，确定网络安全和资源共享战略。b .负责服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、布线机架、网线、连接器等的维护和管理。c .负责服务器和系统软件的安装、维护、协调和更新。d .负责网络帐户管理、资源分配、数据安全和系统安全。e .监视网络运行，调节网络参数，调度网络资源，保持网络的安全性、稳定性、流畅性。f .负责系统备份和网络数据备份的各部门电子数据资料的整理和归档。保存g、网络拓扑图、网络布线表、设备规格和构成表、网络管理记录、网络运行记录、网络检查记录等网络资料。h、每年对我公司网络性能和各台电脑性能进行评价，并提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。4.2详细的职场责任：4.2.1负责计算机网络系统的正常启动和关闭，并登录运行情况。4.2.2掌握网络设置、网络维护、网络监视的基本技能，熟悉本单位网络框架和网络段划分情况。4.2.3确保网络整体的顺畅性。 包括网络的各信息点、各种网络设备的开关、网络地址和端口的分配和设定。4.2.4判断排除网络系统和各种硬件故障，逐步掌握系统的恢复操作技能。 系统崩溃和瘫痪时，要自己处理，保证24小时内重新开始运转。 如果需要开发者的合作，必须迅速联系，努力在最短时间内恢复系统。4.2.5月末对网络主要硬件设备进行定期检查和维护，其对象为服务器、交换机、防火墙。4.2.6负责办公自动化系统权限的各种设定、分配、调整，包括各种工作流设置、工作组部署、用户权限调整。4.2.7负责各种系统软件的管理，进行熟练的安装、调试、系统故障的准确分析和错误恢复。4.2.8负责网络应用系统软件的管理，精通本公司现在使用的办公自动化系统 用友财务系统等应用软件，了解系统编程的想法和结构，开展对象小规模的软件调整4.2.9掌握网络应用程序各模块的流程和关系，能熟练操作。 负责各部门各收费站用户操作答疑、指导等服务工作。4.2.10每天定期检查系统的技术状态。 如果发现异常，应立即分析处理原因，排除故障危险，记录备案。 每天定期查看系统的运行日志，掌握系统的运行情况，保证系统的安全运行。4.2.11调整系统技术参数，优化系统性能，使系统保持良好运行状态。4.2.12负责网络和应用系统数据的日常安全备份操作。 每周五，验证系统自动执行的数据备份。4.2.13负责公司门户信息的日常引进和上传(公司对外门户上公布的信息必须经过相关管理部门和人员的审查)，以及网页功能的更新和维护。第四章资料管理制度的维持一、目的规范维护资料的使用和管理，保证维护资料的完整性和有效性，为开展维护工作提供基础依据。2、适用范围本制度适用于各专业的各种保养技术资料、分析报告和原始记录的管理。三、组织机构和责任维持数据管理实施总部、分公司的二次管理。 在总公司一级，总公司的IT部负责监督检查分公司的数据管理情况，在负责总部的数据管理业务的分公司一级，分公司的IT部负责监督检查分公司各专业部门的数据管理情况，并负责部门的数据管理。 各级保养(监督)部门应当指定负责人负责资料的管理。4 .管理内容4.1技术资料(1)机械室的布局和设备的组装资料，(2)系统网络构成方框图、局数据资料(3)机架清单(4)光纤电缆路由图(5)电源系统资料(6)各种保养规程制度和保养手册(七)突发事件的应急措施(八)其他技术资料4.2原始记录和分析报告(1)巡逻记录等(2)系统运行记录(包括系统重新启动记录)(3)机械室入室登记表(4)故障记录和分析报告(5)软件和数据修改记录(6)硬件、备份交换及相关信息汇总记录(七)开工资料，包括工程设计、安装、调查及试运行、工程竣工资料(8)网络优化资料(9)运行保养作业表(十)各种技术训练资料及设备合同的售后服务内容(十一)其他各种原始记录和分析报告5 .管理要求5.1各种维护资料必须实施过程管理管理。 必须按照ISO9001的技术资料管理要求，按照IT运维质量管理体系文件标识规范和总部的有关规定进行管理。5.2收发和复制5.2.1各IT部门，包括总公司文件、公司文件、订单、书面请示报告、分析报告、优化报告、故障报告、工作计划、工作报告，各级IT部门应尽可能以电子方式进行信息管理和发布。5.2.2各种文件和资料的签名和转发必须由有关部门负责人签字，文件执行后必须由执行者签字。5.2.3需要复印各种文件和资料的，必须得到部门负责人或者发行部门的批准。5.3存档保管5.3.1各种技术、业务文件和资料应按年汇总成册后归档。 工程设计、安装、调查及检查文件按规定提交文件管理部门归档。5.3.2各种文件和资料必须妥善保存和使用，不得涂鸦、变更。 热敏纸传真类的文件必须以复印的形式保存。5.3.3维修资料由专家管理，保管在专用盘中，按顺序排列号码，每次使用结束后恢复原来的位置。 文件资料的保存形式是复印和电子部件，尽可能用电子部件保存，容易查阅。 一般的原始记录要整理成册子，妥善保管。5.4资料借用5.4.1使用的技术资料、资料不得带出机械室。 必须设置拐角进行保管，并指定负责人定期的检查管理。 各种文件资料未经批准，不得擅自出借。5.4.2借用资料时填写“资料借用和归还记录表”，提交给资料管理者。 借用期间不得丢失、篡改、破损或带出机械室。 根据需要拿出机械室要报告相应领导的批准。5.4.3借用结束后，立即归还资料管理员的档案，以免丢失。5.5资料的变更5.5.1必须保证各种资料与实际相符。 设备有变动，资料也必须变动。5.5.2设备调动时，图纸、说明书等必须随机转移，不得保留。5.5.3设备变更后，相关资料图纸应指定负责人进行变更，并将变更后的一部分资料存档。 如果您要用新文档替换旧文档，数据管理员必须立即签出旧文档.5.6存储介质管理5.6.1各级IT部门必须准备一定数量的存储介质作为存储文件使用。 为了确保安全和易用性，各种存储介质必须放在角落里。5.6.2各种存储介质要放置在温度、湿度适当的环境下，避免强光、强磁的影响，避免压迫。5.6.3必须根据相关技术的要求定期地进行必要的存储介质的转印作业。5.6.4按照规定的顺序操作，防止信息丢失。5.5保管期限5.5.1技术资料、资料必须长期保管。 原始记录、报告及其他有关资料应分月整理、集中保管，保管期限为一年，重大故障记录和重要报告应保持三年。5.5.2各种报告书的资料记录应保存至少三年，保存在指定的计算机、光盘上备份，并定期销毁过期报告书的资料。5.5.3各种传真的备份存档每月保存一次，并定期销毁。5.5.4各种保守资料和文件的保管、使用和废弃，必须按照国家和总部关于保密规定和文件管理的法规严格执行。 过期的文件必须在负责人的监督下一并销毁。 各种技术资料和原始记录丢失的，应当查明原因，并立即报告。6 .检查和评价6.1总部PS部和总部有关部门检查和审查分公司的维护资料管理。分公司PS部检查和审查分公司相关专业部门的维护资料管理。6.2维持资料管理混乱，影响正常业务的部门，应当限期，根据情节轻重追究有关领导和有关负责人的责任。第六章运输流程信息技术框架过程分类进程名称流程说明和分类服务支援。事故管理故障处理事故发生后，应在第一时间向各级主管和有关人员报告及时修复服务，如果不能按时解决或解决，就需要把事故处理任务交给更有经验和权限的支持者。 协调资源的快速解决。性能事故处理及时处理系统性能问题的事故。事故自动恢复事故发生后，自动恢复恢复。事故的手动申报事故发生后，第一时间及时恢复服务，向各级主管和有关人员报告，协调资源的迅速解决。事故解决的升级由于现场技术能力有限而无法解决的事故或无法在规定时间内提出有效的解决方案的情况下，必须升级事故，向更有经验和权限的支持人员寻求协助。事故跟踪的升级如果事故不能在指定时间内完成，可以立即升