Q2-F-01采购与供应商管理控制程序

* * *电子有限公司采购和供应商主管控制程序文件编号： *-Q2-F-01版本：A/0同意审批完美的发布日期：2016年4月1日实施日期：2016年4月1日：修订日期修改内容修订部门修订者确认人1.目的：本程序规定了公司采购产品的采购过程管理，以确保采购产品的质量、环保、价格和数量符合公司质量管理体系的要求。2.范围：本程序适用于公司的采购控制和供应商管理。3.定义：3.1。甲类材料：构成最终产品主要结构部分或功能部分的材料，直接影响最终产品的结构或安全性能，并可能引起顾客的严重投诉。(例如原材料、备件等。)3.2。乙类材料：不直接用于产品本身但起辅助作用的材料(如包装材料等)。)。3.3丙类材料：设备及辅助材料(如：设备、仪器、办公耗材等。)。4.职责：4.1总经理：负责确定所有供应商，采购材料单价，批准订单。4.2。采购：负责采购所有产品和评估供应商。4.3。业务：负责检查所有采购产品的质量和环保要求，并评估供应商。5.工作流程：序列号过程块有责任部门工作内容或标准有关系的形式5.1采购要求被储存起来审批获得每个单元1.甲、乙类通用材料：采购申请根据业务订单，需求部门将发出请购单购买丙类物料：由部门经理或总经理授权人签字批准。材料请购单5.2经理1、请购单、请购单采购主管审核、总经理批准、采购签到；2、材料请购单部门经理审核，或总经理授权人批准；同上供应商选择5.3获得1.甲、乙类材料的采购应根据总经理或代理人批准的材料请购单选择供应商进行。2.丙类材料应首先由合格供应商采购，没有合格供应商时，可选择一般供应商。3.如果客户有指定的供应商，客户将从指定的供应商处采购，但这并不免除公司确保采购产品质量的责任。合格供应商名录卖价5.4获得供应者1.被选中的供应商需要根据公司要求的报价方式进行报价。2.供应商报价后，买方进行价格比较和价格谈判，采用同等质量下的优惠价原则确定供应商；3.合格供应商名录必须得到总经理或其授权人员的批准和确认。报价单发出采购订单5.5获得1.应根据报价单 请购单进行采购。材料请购单经部门经理批准，总经理批准。2.批准的表格应从采购转移到供应商。订购单采购跟进5.6获得1.在订购单发出订单后，有必要通过电话确认订单是否已收到。如果没有收到订单，有必要重新发送并确认收到订单。2.根据订购单和客户要求的换货日期进行材料跟踪。3.采购应根据供应商回复的交货日期恢复业务。企业应确认交货日期是否影响交货计划。如果是，采购部门应负责与供应商重新协调，并协商合理的交货日期以恢复业务。5.当采购的材料不能及时交付且延迟交付时，应以口头、邮件或其他书面形式通知企业。订购单，验收存储5.7营业单位1.材料到达工厂后，供应商应根据送货单致电采购部订购单。2.采购部检查供应商、产品名称、型号、规格、数量、包装等。根据采购变更单，并在临时收货后将材料连同交货检验报告和其他质量证明文件一起转移到IQC进行检验。3.甲类和乙类材料的验收应基于以下操作：3.1。收到进货单后，业务sh1.向其进行正式采购的供应商在成为未来交易的对象之前应具备资格。合格的供应商列于进货单2.符合下列条件之一的，可视为合格供应商：2.1。在引入质量管理体系/环境管理体系之前，我们公司有优秀的供应商，有实际的交易业绩，并得到总经理的批准。其他拥有国际标准化组织系统证书的人将优先考虑合作。2.2。客户指定的供应商。2.3。垄断性质的供应商。2.4。相关企业的合格供应商可直接接受为我公司的合格供应商。进货单5.9新供应商评估新供应商评估获得营业单位获得营业单位1.新开发的供应商需要填写进料检验与测试控制程序。2.样品交付的确认：2.1。要求供应商在提供相关采购材料时发送样品。供应商在发送样品时，应附上检验报告、材料证明或实物资产表(如有相关环保要求，应提供公证机构的相关检测报告)以确认采购和交付业务。3.现场评估：3.1。需要对影响我们产品的重要材料的供应商进行现场评估。3.2.属于供应商的规格或其规格表中已经大量存在的成熟产品可免于评估。4.鉴定人：4.1。原则上，采购和业务应参与。对供应商的生产、质量、环保等方面的重大评价，评价后填写产品防护控制程序，通过现场评价的为乙级以上。4.2。对于评价等级为C的制造商，根据其与公司合作的意愿和评价问题，要求供应商提出原因分析和改进对策，改进的时间可以有限制，可以安排第二次评价。5.通过以上评估的供应商可被确认为合格供应商。在不合格品控制程序注册，并提交给总经理或代理批准。6.对于未通过评估但在市场垄断或紧急情况下需要立即采购的供应商，总经理应在采购前批准。(设备控制程序总经理签字视为批准)测量设备控制程序 .进货单合格供应商名录合格供应商名录5.105.10每月供应商评估每月供应商评估营业单位获得营业单位获得1.根据物料对产品的影响和交易金额，确定主要供应商名单。2.考核评分的内容主要从以下三个方面进行：项目质量/环境保护交付配合度总数得分4030301002.1。质量得分为40分：(业务部负责提供供应商基本资料表)，计算公式如下：质量分数=当月进料合格率分数当月SCAR分数当月工艺返回分数。质量评分后，业务部向5家厂家发出供应商评鉴报告表，要求厂家整改。2.1.1。当月饲料合格率得分(共20分)=(1-当月饲料不合格批号/当月总批号)*202.1.2。当月SCAR得分(共10分)为每单未回复扣2分。2.1.3。当月处理退款分数(共10分):当月返回1000PPM不扣分；当月退回的材料为1001PPM5000PPM，扣2分；当月返回5001PPM10000PPM扣4分；当月退料10001PPM20000PPM扣6分；20001PPM40000PPM当月退回的材料扣8分；当月退回的材料超过40001PPM扣10分。2.1.4最低质量分数为0。2.2。交货周期分数(30分)的计算公式如下：(1-当月延期批次数量/当月需求数量)*302.3。匹配分数(20分)的计算公式如下：主要基于供应商的匹配分数(包括打样时效、异常处理、退货补货等)。)。3、月度考核评分及分类：3.1。分类标准如下：水平总分定义描述A85好的制造商可以继续正常交易，新型号的ta合格供应商名录订购单5.11记录保存获得记录如供应商基本资料表、供应商评鉴报告表、合格供应商名录、订购单、供应商月度品质统计表、纠正预防措施报告、供应商定期考核表、合格供应商名录等。应根据订购单进行存档。6.相关文件：6.1。供应商月度品质统计表 6.