供方产品质量管理标准

G08郑州日产汽车有限公司企业标准Q/ZNQ/ZN3762004供方产品质量管理标准（B90AKSB13127QUALITYCONTROLSTANDARDFORSUPPLIERS，NEQ）郑州日产汽车有限公司发布I目次前言1范围12规范性引用文件13术语和定义14郑州日产质量保证的基本原则141达到“用户满意”的质量管理活动242郑州日产的产品质量保证243供方的产品质量保证25质量保证要求251新产品的质量保证252制造过程控制353初次产品的管理454变更管理555重保件和重要件的管理656批次管理757不合格发生时的处置858次级供方的管理859特殊过程管理9510标准书的准备10511监查11512产品质量保证负责人的指定116郑州日产的监查127市场质量的确保12附录A（规范性附录）工程变更手册13附录B（规范性附录）批次号建立手册15附录C（规范性附录）初次产品交货通知16附录D（规范性附录）初次产品质量确认报告17附录E（规范性附录）变更通知18附录F（规范性附录）工程变更质量检查表19附录G（规范性附录）批次管理报告书21附录H（规范性附录）质量速报23附录I（规范性附录）再发防止对策报告书24II前言为确保供方零部件达到郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）技术规格要求，特制定本标准。本标准是对GZ70604的修订，其主要内容变化如下1、依据日产供方产品质量管理标准（B90AKSB13127）、结合公司实际情况对原内容进行了补充、完善。2、对原“新产品的质量保证”引用供方新品开发管理规定进行管理。3、增加了批次管理、工程变更、初次产品确认等相关记录表格。本标准自实施之日起同时替代GZ70604。本标准由品质保证部质量管理处提出。本标准由技术中心技术管理处归口。本标准主要起草人李广府、娄改焕1供方产品质量管理标准1范围本标准规定了供方从生产准备到批量生产整个阶段应确定的一些必要的控制项目和管理标准，以及各阶段供方向郑州日产提供文件的格式。本标准适用于供方向郑州日产提供零部件、原材料的质量保证。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZN398供方新品开发管理规定3术语和定义本标准使用的重要术语定义如下31郑州日产技术规格A由郑州日产准备文件并提供给供方，其中包括技术图纸、技术规格、标准、参考文件和/或类似的文件。B由供方准备图纸并经郑州日产认可。C其它经由双方同意的细节。32重保件指由郑州日产指定的零件作为规格里的“重保件A”。33重要件指由郑州日产指定的零件作为规格里的“重要件B”。34特殊零件指除重保件和重要件以外，与安全条例有关的零件。35一般零件指重保件、重要件及特殊零件以外的零件。36原材料指铸造件与锻造件、金属板、油漆、粘合剂、机油与润滑油等。4郑州日产质量保证的基本原则241达到“用户满意”的质量管理活动郑州日产的目的在于保证其产品质量满足我们用户的期望。郑州日产的质量保证政策是从开发到产品销售再到售后服务，在每个阶段进行“质量控制”和“建立在双方互相信任基础上的紧密合作”。42郑州日产的产品质量保证郑州日产对用户关于质量保证负有最终责任。我们的政策是从合格供方处采购产品，并与供方在互相信任的基础上建立良好关系A郑州日产将按产品质量保证的要求向供方提供信息。B郑州日产将通过检验和监查来确认供方是否完全有能力保证产品质量。如有必要，郑州日产将会要求供方作进一步的改进。43供方的产品质量保证所有供方有责任保证提供的每个到货零件符合郑州日产的要求（即100合格），为此每位供方都必须建立和保持质量管理体系，并通过ISO9000或相关国际质量管理标准认证A供方应阐明其质量保证政策和质量保证体系，以保证他们能够做到通过开发、设计、试验到生产准备阶段进行质量控制，以便他们能保证质量，符合郑州日产的要求（参阅“新产品的质量保证”一节）。在正常的生产过程中，生产出来的产品和提供的产品其质量是稳定的（参阅“制造过程控制”一节）。B供方应当建立和保持能进行质量保证体系活动的组织机构。C供方应当收集规定的质量信息，并按郑州日产的要求提交。D供方应当对出现的质量问题采取积极的措施，确保以后不再发生类似情况。E供方应对质量保证负起责任，确保其质量保证体系达到以上要求。5质量保证要求供方应通过开展以下质量保证活动，保证提供给郑州日产的所有产品符合郑州日产的技术规格。51新产品的质量保证供方的质量保证活动应当通过设计、试验和生产准备阶段来进行。因此,每位供方应结合下面内容制订有关新产品质量保证的文件，并执行。511对象范围适用于新设计的零件和新订购的零件。512主要活动内容选定新产品质量保证负责人，制订质量保证计划，实施计划及进度管理，活用不合格品记录（防止类似问题再发）。513提供给郑州日产的主要文件3对象范围序号文件名称提交日期准备提交格式签收部门1管理计划书小批量生产前（必要时注明日期）所有零件由郑州日产产品开发部门指定的重保件、重要件以及M、H类零件见Q/ZN398附录T2检验标准小批量生产前必要时注明日期所有零件见Q/ZN398附录K郑州日产产品开发部门3初次产品交货通知初次产品质量确认报告初次交货时小批量生产、批量生产后所有零件包括设计变更件附录C附录D郑州日产质量检验部门4试验计划表样件试装前见Q/ZN398附录H5试验结果报告书及台架试验结果小批量生产前见Q/ZN398附录N6国产化零件构成及来源表样件试装前所有零件见Q/ZN398附录E郑州日产产品开发部门具体按供方新品开发管理规定（Q/ZN398）执行。52制造过程控制供方应在每道生产工序上进行质量控制，使生产出来的零件100合格，因此，供方应结合初期管理、日常管理和工程改善制订过程控制文件，并执行。521初期流动管理在生产新产品或零件的早期阶段，为规范新设备、工装、人员操作不熟练等影响质量稳定因素的管理，使问题尽快发现、反馈并及时解决，供方应开展全面的质量控制活动，随后转换到日常管理上。初期流动管理要制定初期流动管理计划表（见Q/ZN398附录U），管理时间一般为三个月，主要内容为A制定初期流动管理目标。B确定初期流动管理体制根据新项目具体内容涉及范围确定初期流动管理负责人及小组成员；确定初期流动管理会议体制，包括会议时间、地点、主持人、参加人员、会议议程等。C确定初期流动管理项目及管理方法（依据新项目内容、涉及范围、试生产中出现的质量问题类型、质量不稳定工序及初期流动管理目标等因素来确定）。D初期流动管理活动的实施。E初期质量问题收集、反馈及分析对策问题发现部门要及时将信息反馈责任部门及初期流动管理小组；初期流动管理小组对反馈的问题进行初步分析，并以书面形式反馈责任部门采取对策、4验证对策效果。F初期流动管理活动的终止活动时间通常为三个月，达到设定期限，对目标达成情况进行评价，完成目标后转入正常控制方式，否则该活动连续一个月并再次评价，直到达成目标为止。522日常管理在生产阶段，为了保持稳定的工序质量，供方应开展以下活动标准书的遵守必须严格按标准执行。供方应当按照管理计划书控制整个过程。培训训练当人员变动时，要对其进行培训、训练以保证其能够充分按照标准作业且具备足够的技能。工程管理水平的把握特别重要的项目要用管理图。供方应坚持采用工序能力指数和工序不良率来把握工程管理水平。工程变更管理工程（操作人员、设备、制造方法、构成件、检测仪器等）变更时要根据供方建立的标准实施变更。不良发生时的处置按照供方建立的有关不良处置标准执行。使每个操作人员理解发现不良时的处置方法和联络渠道。批次管理供方应保持生产批次记录，同时坚持“先进先出”的原则。记录保管检验和试验结果、不良履历记录等要按规定进行保管。机器管理测量仪器、制造设备以及工具和夹具的精度管理应按照各供方的体系进行严格管理。检验和试验检验和试验应严格按照检验标准等进行。523工程改善为了提高和控制产品质量，供方应进行一些能提高工程管理水平的活动,以促进工程的改善。供方可通过使用工序能力指数和工序不良率等来把握工程管理水平。工序管理水平至少要达到以下数值目标范围工序能力指数（CPK）工序不良率（P）备注重保件的重保特性重要件的重要特性CPK133P001重保件、重要件外的特性特殊零件一般零件CPK100P03如果CPK值和P值不符合左边的要求，那么，应采取适当的措施改进工程能力。如果不能保证工序能力的话，应检验所有的零件。重保件和重要件的管理，参见第55条。所有交付于郑州日产的产品都必须是合格产品。因此，在交货之前，一定要把好质量关。524提交给郑州日产的文件在正常量产阶段，供方应提交的文件检验记录供方应按双方会签的检验标准要求，将所有零件每批检验结果及定期试验结果提交郑州日产质量检验部门。553初次产品的管理供方应结合下面内容编制初次产品管理文件，以确保产品交货顺利进行。531对象范围适用于最新设计的零件、最新订购的零件、设计变更件、工程变更件、维修件及对策部品。532初次产品质量确认品质确认对量产生产的产品要用工具进行品质确认。要对技术图纸和规格里规定的所有项目进行品质确认。对于变更的零件或者维修件，如果从变更或者维修内容上来评判，一些项目不需要进行确认，经郑州日产质量管理部门同意后可以省略。这种情况下，提交给郑州日产的文件里应注明不需要确认的原因。供方要通过工序能力指数和工序不良率来评价工序管理水平。根据评价结果，供方可以决定初期管理阶段工序检查和交货检查方法。品质确认后试验样件的保管通常，对经过品质确认的样件（有关做试验用的零件、切割样件等）在初次产品交付后保存三个月。如果这些样件不易存放，供方可以用照片和数据等来代替保存。533初次产品交货程序初次产品交货通知供方在初次产品交货时，应将下面资料提交郑州日产质量检验部门A）初次产品交货通知；B）初次产品质量确认报告包括性能试验结果等。提交试验用样件当郑州日产要求时，供方应向郑州日产质量检验部门提供质量确认样件。初次产品的标识装初次产品的箱子应打上或贴上“初次产品”字样。初次产品标识上应指明交货的数量。54变更管理当设计和工程变更时，供方应在生产和交货时保证质量的持续稳定。供方可结合下面内容制定变更管理文件，并执行。541设计变更管理适用范围应适用于以下两点A）针对郑州日产规格变更；B）供方的判断的其它变更。变更的实施供方要按照新产品的质量保证（第51条）里规定的办法进行质量保证活动。在开始正常生产和交货时，供方可按初次产品管理规定（第53条）的办法执行。542工程变更管理A制造过程的新设、改造或者变动制造过程或制造厂的改动；生产设备的新设、改造或者变动；材料供方或零件供方的变动。6B制造方法或条件的改变加工或组装方法/条件的变化；铸造、锻造、热处理、焊接、表面处理及铸模等方法/条件的改变。C次级供方对照着A和B作相应改动543提供给郑州日产的文件变更通知对设计变更，供方应在变更前30天向郑州日产产品开发部门提交变更通知（附录E），经郑州日产确认后实施。对工程变更，供方应在变更前30天向郑州日产品质保证部和采购部提供工程变更质量检查表（附录F）及变更通知，经郑州日产品质保证部确认后实施。交货（变更零件）时，按53执行。工程变更计划及通知参照工程变更手册（附录A）。544郑州日产监查对于工程变更方面的详细计划和结果，郑州日产品质保证部认为必要时，可实施现场监查。55重保件和重要件的管理供方必须确保重保件和重要件的质量，为此，供方应结合下面内容制定重保件和重要件管理文件，并执行。551重保件和重要件的识别对各种标准的标识供方应对重保件和重要件的生产准备阶段和正常生产阶段的各种标准、文件上使用郑州日产指定的标识。重保件重要件对包装的标识对重保件和重要件，供方还应在零件交货标签上使用指定的标识。其它标识应能清楚辨认和识别，一般用黑色或红色。552批次管理供方应按照第56条“批次管理”和批次号建立手册（附录B）的规定，建立一个有关重保件和重要件的批次编号制度，明确产品批号。553工程能力的确保和保持工序能力指数和工序不良率至少应符合下面的标准工序能力指数CPK133，工序不良率P001（交付于郑州日产的所有产品都必须是零缺陷）554维修件的管理如果供方不得不对涉及重保特性和重要特性的零件进行维修时，要经过供方主管质量保证经理同意后方可进行维修。对维修影响到的特性要进行全部检查，此外，供方应保存维修记录，并在维修件上进行标识以便AB7于识别。555记录的保存所有重保件与重要件的记录，包括批次管理台帐、检验和试验结果、不良履历等相关记录应保存10年以上。556作业人员的培训所有重保件和重要件工序的操作人员要根据供方管理要求经过上岗前培训。557自主监查的实施供方自主监查责任人对重保件和重要件管理情况至少每6个月进行一次监查。558向郑州日产提交报告要求供方提交自主监查报告时，供方应将报告提交给郑州日产质量管理部门。56批次管理供方应保持生产记录，并运用“先进先出”原则。供方应结合下面内容制订批次管理文件，并执行。561对象范围供方向郑州日产提交的产品。562批次管理的实施A建立批次编号制度为能够容易地检索和识别产品，供方应对每个批次设定编号。批次编号应用数字和罗马字母的组合简单地制定。详细情况参见批次号建立手册。B批次编号的标注（仅适用于重保件）产品的标识（已加工零件）供方应当指明（已加工零件）产品的批次编号。标识应用刻印、印刷等不易被擦掉的来标印。原则上标印在车辆搭载状况下容易辨认的位置。C批次管理的记录为使零件履历能容易的检索追踪，供方应建立和保存批次管理台帐。记录批次管理台帐上应注明每个零件、批次号、型号、生产日期、检验和交货日期，包括数量。识别对于重保件的追踪和识别，要能够在郑州日产通知的2个小时内将问题、批次号及数量找出来。D其它两种批次管理方式按批次管理批产品指定相同的批次号。按单个零件管理每个产品指定一个独立的批次号。建立批次（档案）供方应对原材料、制造、组装、交货所有重要环节建立批次，进行管理。供方应尽可能用最小的批次以进行有效管理。8563与郑州日产的联络交货最小交货包装应由相同的批次构成。如一个包装里装了不同批次产品,批次应限定在两个以内，用隔板明确地隔开，并标出每个批次。同一次送货，原则上不超过2个批次。批次标识（包装箱）供方按照由郑州日产供货技术协议要求对包装进行批次标识。如果一个包装里有不同的批次，供方应在每个批次上进行标识。批次管理文件的提交交付新产品之前，供方应根据批次号建立手册准备批次管理报告书（附录G），并提交给郑州日产质量管理部门确认。如有变更，供方应重新提交郑州日产确认。57不合格发生时的处置当交付给郑州日产的产品在进厂验收、生产过程及市场使用中出现质量问题时，供方应按要求迅速派人处理，并及时采取纠正预防措施。供方应编制包含以下内容的不合格品管理程序，并执行。571不合格品的处置572再发防止的实施573与郑州日产的联络不合格品发生时的联络当发现质量问题时，供方应及时向郑州日产品质保证部门报告不合格情况及处置措施，并得到郑州日产的指示。再发防止对策的提交对郑州日产编发的质量速报（附录H）,供方应按要求及时以再发防止对策报告书（附录I）的形式回复郑州日产品质保证部门。回复内容应写明不合格状况、不合格原因分析、不合格处置（临时对策）、纠正和预防措施（永久对策）及完成时间。58次级供方的管理供方应向郑州日产保证所有从次级供方那里购买的零件质量满足规定要求，供方应结合下面内容建立次级供方管理文件，并执行。581同次级供方签订质量保证协议582次级供方质量控制标准的建立供方应按该标准执行，根据具体情况允许做些改动。但是，应包括以下内容检验标准供方应按零件质量要求规定次级供方进行检验的检验标准准备、提交及确认的具体办法。管理计划书供方应规定次级供方的管理计划书准备、提交及确认的具体办法。建立起这个计划书是来描述生产部门、检验部门和管理部门采用的质量保证方法，以便次级供方可通过整个生产过程管理其质量保证活动。工程变更供方应规定次级供方的工程变更信息提供和得到认可的具体办法。初次产品管理供方应规定次级供方的初次产品交付信息提供和得到认可的具体办法。不良发生时的处置供方应规定次级供方不良发生时处置的具体办法。583监查的实施9供方应通过定期或不定期的监查，确认次级供方按照供方为其制订的质量管理标准执行的一致性。584郑州日产对采用次级供方的要求供方应按照下面几点选择和采用次级供方5841向郑州日产提交供方（下文参见“一级供方”）负责选择和采用次级供方（二级和/或三级供方）。当供方采用二级和/或三级供方提供重保件和重要件时，应将次级供方使用的国产化零件构成及来源表提交给郑州日产确认。当供方采用次级供方进行与重保和重要特性有关的工程时，应将该次级供方使用的国产化零件构成及来源表提交给郑州日产。5842例外情况A如果一级供方是家贸易公司或仅仅从事商业活动，可以把二级供方看作一级供方。B如果二级供方同郑州日产签订了采购合同，可以把二级供方看作一级供方。C如果二级或三级供方已得到郑州日产品质保证部门的认可，具备一级供方的技术能力和管理水平，可以在一定时期内把二级或三级供方看作一级供方。D除上述特殊情况以外，郑州日产品质保证部门可在一定时间特殊情况特殊处理。以上例外情况应依据郑州日产品质保证部门的判断。5843郑州日产对采用次级供方的要求采用次级供方时，一级供方应结合着下面几项进行质量保证活动。A对次级供方制造过程中的质量要求，应在质量控制文件里指明工序控制项目（包括制造方法等）。B供方应考察他们的次级供方和评定其质量保证活动，包括制造技术水平等。制造技术（制造经验、生产技术、设备等）生产能力（产量/交货能力、过程能力等）质量管理能力（质量保证体系等）C供方和次级供方应划定有关质量保证的职责范围。5844郑州日产确认供方对次级供方的管理工作一级供方对采用二级和/或三级供方负责，并对次级供方进行管理。郑州日产将对供方在次级供方制造和质量方面的管理情况进行评价，郑州日产认为必要时，将提出指示/建议。另外，郑州日产会同一级供方一起检查次级供方的制造过程。5845次级供方使用的国产化零件构成及来源表提交流程图59特殊过程管理供方应对产品质量难于通过一般的检验和试验来确认的过程建立特殊过程并持续管理。供方应结合下面内容制订一本特殊过程管理文件，并执行。591适用范围供方郑州日产产品开发部门郑州日产品质保证部门10特殊过程管理适用于以下过程热处理淬火、回火渗碳淬火渗碳回火正火、退火高频淬火高频回火氮化、软氮化火焰淬火火焰回火焊接熔凝焊接、电阻焊接、铜焊表面处理电镀592对象零件适用于所有重保件和重要件。必要时，亦适用于其它零件。供方应在生产准备阶段早期确定管理零件。零件管理记录单应同特殊过程管理文件一起保存。593特殊过程管理管理特性供方应在生产准备阶段早期确定每个零件的管理特性。而管理特性记录单应同特殊过程管理文件一起保存。检验与记录对管理特性的检验应按批次进行的，并把检验结果记录下来。对于热处理的零件检验，供方应对每个热处理批次进行硬度试验，或者提供质量保证的明确证据。对重保件和重要件的记录单应保存十年，而其它零件记录单应保存三年。要因管理供方应管理并记录对管理特性有重要影响的因素。对重保件和重要件的记录单应保存十年。而其它零件的记录单应保存三年。510标准书的准备供方应当准备和保持从生产到交付必需的标准，以便能连续地生产和交付产品，并使之达到工序质量控制的要求。供方应结合下面内容编制标准管理文件，并执行。5101标准的制订供方应按下面提出的内容准备检验标准、管理计划书和作业标准适用范围适用于所有零件。每个零件和每道工序均应准备标准。准备的最后期限应在生产准备阶段之前准备好。（检验标准、管理计划书及作业标准小批量生产之前准备好）标识对于涉及重保/重要件及重保/重要特性的检验标准、管理计划书及作业标准等封面或首页上做“”或“”标识；对文件中重保和重要性能项目编号画“”圈标识；对重保和重要特性用“”框住。对重要度用“”或“”进行标识。修订供方应当在生产准备阶段对标准进行修订，并在小批量生产之前正式定稿。在正常生产阶段，供方应根据设计更改、工程变更和改进对标准进行必要的修订。ABAB115102标准书的管理供方应明确规定标准准备、确认和管理的责任部门。负责标准管理的部门应当定期对标准的修订、删除、充分性等进行检查。5103郑州日产的确认供方应在小批量生产前，将管理计划书、检验标准送交郑州日产产品开发部门认可,经郑州日产认可后方可实施A当供方准备检验标准及管理计划书时，应向郑州日产产品开发部门提交三份复印件。B提交的标准经过郑州日产产品开发部门认可后，二份由郑州日产保留，另一份返回供方。C如果提供的检验标准在评判标准等上有误，且未经认可或临时认可的话，供方应当修改或者校订标准。5104设立限度样板对评判零件或检验项目标准在检验标准里难于作详细说明的，供方应当提供可以接收质量的限度样板。在这种情况下，供方应当准备并向郑州日产提供2个完全一样的样件，经郑州日产产品开发部门和品质保证部门认可后，其中一个由郑州日产保留，另一个返还给供方。返还的样件将作为供方的产品质量检验标准。511监查为确保供方能连续生产和交付满足郑州日产技术规格要求的产品，应对从开发、设计到正常生产各个阶段是否适合产品质量保证要求进行监查和评价。供方应结合下面内容制订监查文件，并执行。5111指定负责监查的人员供方品质保证主管应指定某个人负责监查工作，而该人应按下面三点开展工作A建立和修订监查文件；B编制监查计划、实施监查并进行跟踪；C协助郑州日产监查。5112监查的类型根据要评价的项目，监查种类归结如下品质保证体系的监查供方应按照郑州日产要求，通过产品开发、设计到正常生产以及投放市场使用的各个阶段的质量保证情况，来确认和评价其产品质量保证体系、标准及运行状况等。工程监查供方应对工程管理的适宜性及与标准的符合性进行确认和评价。产品监查供方应评价产品，确认其质量与依据郑州日产质量要求建立标准的符合性。工程变更监查供方应确认和评价设计和工程变更的具体细节，以确保工程管理与变更前的相当或者更好。次级供方监查供方将按照上述要求，对次级供方制定监查计划并实施。5113监查的管理建立评价标准供方应当建立明确的评价标准，阐明要评价的范畴、项目和要求水平。在此标准上进行监查。12监查计划监查责任人应当准备每类监查的年度计划。（必要时，临时监查要制订计划）监查与追踪监查责任人应当按照计划和文件实施监查，并追踪改进状况和改进方法的合理性。5114与郑州日产的联络郑州日产要求时，供方应向郑州日产质量管理部门提交监查报告。512产品质量保证负责人的指定供方任命一名或几名人员A负责郑州日产的产品质量；B就有关质量问题负责同郑州日产联络。供方应将负责质量保证和联络有关质量问题的人员名单通报给郑州日产品质保证部门。6郑州日产的监查61郑州日产根据计划或在必要时，监查供方是否按郑州日产供方产品质量管理标准要求建立和保持质量管理体系。62根据郑州日产的监查结果，如要求供方进行改进，供方应在监查后5个工作日内向郑州日产提交改进计划，并作相应地改进工作。63郑州日产根据需要随时进行追查，落实改进情况。64郑州日产的监查种类质量保证体系监查郑州日产将按照郑州日产的要求，对从开发设计、正常生产到产品交付使用的各个阶段，监查和评价供方的质量保证体系运行情况。过程监查郑州日产将监查和评价过程控制是否合理，是否达到标准。产品监查郑州日产将在郑州日产产品质量要求的基础上评价产品，检验其质量是否达到建立的标准。工程变更监查郑州日产将监查、评价设计和工程变更的具体细节，以确保过程控制达到或超过变更前的水准。生产准备监查（LPES监查）郑州日产将在供方小批量生产时或量产前对其生产准备项目完成情况进行监查评价，确认供方是否准备到位。7市场质量的确保为确保市场质量，供方应建立以下改善活动的体制，并自主进行。项目内容相关信息活动计划的制订明确质量目标（降低市场索赔、不满）、质量评价标准和管目标值设定（不合格为零）确定活动内容、日程等13理项目，制定活动计划优先解决影响较大的不合格项改善活动积极收集、分析市场信息，根据上述计划进行市场质量改善对影响较大的不合格项，采取纠正和预防措施市场信息及故障件收集、统计、分析、调查，用户访问，对策实施，水平展开，彻底的要因管理预测不合格发生率，调查变更履历，活用质量记录项目管理上述活动计划的推进、达成、状况评价、效果把握、课题的明确化及必要的处置质量会议、厂内监查、郑州日产的监查、目标达成率、课题的设定14附录A（规范性附录）工程变更手册A1引言下面是为准备和提交工程变更通知作的一些说明。A2工程变更通知的准备A21格式供方应采用附表设定的格式。A22项目说明零件名称、零件号及工序名称零件名称、零件号及工序名称都包含在工程变更里。如果难于说明箱子里所有变更的零件，供方可在箱子里指出一个有代表性的零件并附上一张零件清单，上面提供详细的每个变更零件、零件号及适合的车型。交货目的地将变更零件发到郑州日产的名称。零件分类、变更零件分类及变更的细节将合适的零件分类和变更的分类的“”上打“”。供方应说明零件变更前后不同之处，必要时，还应当在附件里提供补充说明。变更的原因供方应给出变更的具体原因。必要时，还应当提供补充说明、数据或样件等。决定变更日期和希望监查日期如果郑州日产考虑有必要时，郑州日产将在供方试生产阶段或者开始正常生产之前进行监查。因此，根据供方的工程变更进度表，要求供方说明决定投入生产的日期和希望郑州日产监查的日期。工程变更进度表30天月/月/月/月/月/月/月/日日日日日日日1234561提交工程变更通知表2工程安排和标准安排完成情况3试生产阶段完成情况4工序能力测试完成情况正常生产开始初次产品发货5内部监查156希望监查A3工程变更质量检查表供方应当通过使用工程变更质量检查表，对工程变更的产品质量保证活动进行检查，并提交郑州日产。A4提请郑州日产确认A41当供方计划实施工程变更时，应在变更前30天向郑州日产品质保证部和采购部提供变更通知及工程变更质量检查表（以及必要的一些文件，如变更零件清单等）。A42经郑州日产品质保证部确认后，将通知返回供方。16附录B（规范性附录）批次号建立手册B1引言下面是为郑州日产指定的重保件和重要件等建立批次编号的一些说明。B2表示方法B21按批次管理的零件批号是由字母和数字组成，但不超过七位数。表示方法年使用年的最后一位数。（例如）19922月使用数字从19，而字母X、Y和Z分别代表10月12月（例如）JANUARY1月1，NOVEMBER11月Y天使用0131表示第131天。（例如）15TH15必要时，郑州日产质量管理部门将做出指示。例子例3Z152003DECEMBER12月15THB22按单个管理的零件批号是由字母和数字组成，但是不超过七位数。表示方法流水线数字使用数字09代表制造流水线数。（例如）LINE（流水线）44年使用年的最后一位数。（例如）20033制造顺序编号使用一个五位数字。每月，开头用“00001”表示。17例子4312003LINE（流水线）442003制造顺序编号18附录C（规范性附录）初次产品交货通知供方名称编号供货产品名称适用车型零件号共页第页初次产品种类及说明1、新设计产品2、新订购产品3、设计变更产品4、工程变更产品5、维修产品6、对策产品说明交货时间标识方法交货数量备注编制审核单位签章说明1、本表由供方填写，在初次产品交货时提交郑州日产质量检验部门；2、本表与初次产品质量确认报告一起提交。19附录D（规范性附录）初次产品质量确认报告供方名称日期零件名称零件号变更内容特性规格样品号123456XR判断同意拒绝特殊采用评价部门签章说明1、供应商的测定值记入点划线上侧；2、郑州日产质量检验部门测定值记入点划线下侧；3、判断及评价栏由郑州日产填写；4、本表与初次产品交货通知一起提交。20附录E（规范性附录）变更通知供方名称日期零件号零件名称工程名称零件类型重保件重要件特殊零件一般零件变更类型设计变更工程变更变更细节变更原因决定变更日期变更计划希望监查日期备注郑州日产意见部门签章说明1、本表除“郑州日产意见”一栏由郑州日产填写，其余由供方填写；2、设计变更提交郑州日产产品开发部门确认；3、工程变更提交郑州日产品质保证部和采购部，由郑州日产品质保证部确认。21附录F（规范性附录）工程变更质量检查表品质保证经理评价制造工厂/制造商的变更/增加是否是否在变更或增加的工厂/制造商那里生产郑州日产零件是否是否在变更或增加的工厂/制造商那里生产相同或类似的郑州日产零件是否原材料、组件/制造方法的变更是否郑州日产设计部门对原材料、组件/制造方法的变更的确认。（郑州日产产品开发部门郑州日产确认号）完成未完成随着原材料、组件/制造方法变更的采纳，这里是否有相同或类似郑州日产的零件生产是否模具、机床、夹具、设备/生产任务的变更是否随着模具、机床、夹具、设备/生产任务变更的采纳，这里是否有相同或类似郑州日产的零件生产是否变更是否涉及影响重保和重要特性的工程是否变更是否涉及热处理、焊接/表面处理的工程是否有无必要在变更的零件装车后检查零件的配合性以进行品质确认是否现在的制造方法或条件有无质量问题（有问题时要附上原因与对策）是否对新的制造方法或条件有无采取