公路桥梁隧道的建筑工程管理手册

广东冠粤路桥有限公司公路/桥梁/隧道的建筑工程管理手册管理手册目录10前言411适用范围412引用标准413有关的定义及缩略语414手册的管理415公司简介620质量、环境和职业健康安全方针和目标821质量、环境和职业健康安全方针822公司级质量、环境和职业健康安全目标830公司组织结构931组织结构设置932质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配1440管理体系要求1641总要求1642文件要求18421总则18422文件控制18423记录控制1850管理职责1851管理承诺1952以顾客为关注焦点1953质量、环境和职业健康安全方针1954策划20541目标和指标20542管理体系策划21543环境因素和危险源的识别与评价21544法规和其他要求22545环境和职业健康安全管理方案2355职责、权限和沟通23551职责和权限23552管理者代表23553信息沟通与协商2356管理评审24561管理评审的策划24562管理评审输入24563管理评审输出24564管理评审报告2560资源管理2561资源提供2562人力资源25621总要求25622能力、意识和培训2563基础设施2664工作环境2670产品实现2671产品实现的策划2672与顾客有关的过程27721与产品有关要求的确定27722与产品有关要求的评审27723顾客沟通2773设计和开发2774采购2775生产和服务提供28751生产和服务提供的控制28752生产和服务提供过程的确认29753标识和可追溯性30754顾客财产30755产品防护3076监视和测量装置的控制3177环境和职业健康安全运行控制3178应急准备和响应3280测量、分析和改进3281总则3282监视和测量32821顾客满意32822内部审核32823过程的监视和测量33824产品的监视和测量33825环境和职业健康安全绩效监视和测量3483事故、事件和不符合控制3584数据分析3685改进36851持续改进36852纠正措施37853预防措施37附录程序文件清单38管理规定清单36A版文件修改记录说明“”为2006年1月份的修改部份；B版文件修改记录说明“”为2006年11月份的修改部份；A2008版文件修改记录说明“”为本次修改部分；前言10前言A适用范围I范围管理手册适用于公司公路、桥梁的建造，其中质量管理体系的要求还适用于公路、桥梁和隧道的建筑工程管理，也适用于外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律法规和应遵守的其他要求及公司管理体系要求的能力。II剪裁说明1121工程施工图纸由顾客提供，故本手册不包括GB/T190012000IDTISO90012000中“73设计和开发”的要求，公司对“73设计和开发”予以剪裁。1122公司提供的是建筑产品，故删减GB/T190012000IDTISO90012000中755防护中的“包装”。B引用标准IGB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语及其查询方式。IIGB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求。IIIGB/T240012004IDTISO14001ISO140012004环境管理体系要求及使用指南。124GB/T280012001（OHSAS180011999）职业健康安全管理体系规范。13有关的定义及缩略语131公司/本公司指广东冠粤路桥有限公司。132供方是指与工程施工和管理有关的货物物资供应商、工程分包方及其他服务提供方。133未特别指出，“XX部”是指公司各职能部门。分公司和施工总承包项目部总承包项目经理部各部与公司职能部名称相同，则在前面加注分公司/总承包总承包项目经理部字样以示区别。若同时论及分公司和总承包项目部的相同职能部门，统称“XX部门”，如技术质量部门是指分公司和总承包项目部的技术质量部，机械材料部门是指分公司的机械材料部和总承包项目部的材料部。分管领导指公司最高管理层人员，主管领导指分公司和总承包项目部管理层人员。134ISO9001标准指GB/T190012000IDTISO90002000、GB/T240012004IDTISO14001ISO140012004和GB/T280012001（OHSAS180011999）三个标准。14手册的管理发放与变更141管理手册由管理者代表公司最高管理层组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。142为使管理、执行和验证人员按照管理手册确定的原则开展工作，工程管理部建立管理手册发放清单，进行受控分放。，一般手册应发给下列部门及人员公司最高管理层，部门经理，分公司经理、副经理、主任工程师，总承包项目部经理、副经理、总工程师，以及其它获批准持有的人员。143手册的变更由管理者代表工程管理部归口管理，任何变更需经公司总经理批准方可生效。144管理手册具体的管理规定，按MMP421文件管理程序执行。15公司简介广东冠粤路桥有限公司（以下简称公司）成立于1997年，是由广东省公路建设公司、广东省航务工程总公司、广东兴运交通有限公司、番禺市桥梁开发建设集团公司、广东筑波路桥有限公司五家单位共同投资、按现代企业制度组建的一家自主经营、自负盈亏的企业。2001年8月开始，根据广东省交通集团改革部署，广东冠粤路桥有限公司与广东省高速公路工程建设有限公司，广东省筑路机械租赁联营公司、广东美培高速公路工程施工有限公司采取吸收合并重组方式，强强联合，增强了公司的实力，成为广东省交通集团直属的大型施工企业。公司注册资本215亿元，净资产238亿元。拥有各类先进的路基、路面、桥梁、隧道施工机械设备483台（套），固定资产总值355亿元。公司拥有高素质的施工队伍，在14001630多名员工中，有对国家有突出贡献的专家1人，高级职称35人63人，中级职称120226人。博士、硕士研究生33人。在公路施工总承包和桥梁、软基处理、路面机械化施工等方面具有较雄厚的实力。公司拥有各类先进的路基、路面、桥梁、隧道、市政施工机械及测试设备753多台（套），在公路工程施工总承包和桥梁、软基处理、路面机械化施工、市政工程施工等方面具有较雄厚的实力。公司是广东省高等级公路施工龙头企业之一，近10年来完成了高等级路面工程2300万平方米、高速公路路基287公里、市政道路5763万平方米，完成单座桥长500米或单跨跨度100米的公路特大桥17座等工程项目。完成的工程中，合同额1亿元以上的项目有21个。公司近10年来完成了高等级路面706万平方米，高速公路路基124公里、完成单座桥长500米或单跨跨度100米的公路特大桥13座等工程项目。完成的工程中，合同额1亿元以上项目有8个。公司曾在广花高速公路水泥路面施工中，在全省首次一次性摊铺85米宽水泥砼路面成功，属全国公路首创，并以广花高速公路为依托，主编了广东省高等级公路滑模摊铺水泥混凝土路面施工技术规程，获1999年广东省交通厅科技进步二等奖；广清高速公路新银段工程全线质量优良，在广东省高速公路建设中首次达到单项工程质量优良率100；京珠高速公路广珠段工程、电湛高速公路官渡至源水段路面，1999年均被中国运输工会全国委员会评为“优质工程”，其中广珠段工程交工验收综合评分913分，2000年完工的电湛高速公路B3标路面，竣工验收得分936分，创广东省高等级水泥砼路面最高得分。2003年在通山区高速公路建设过程中，我公司承担了包括惠河路面、路基项目，梅河路面、路基项目，汕梅路面、路基项目，揭普和广惠项目等八个项目的通山区高速公路路基、路面施工任务，工程总量为6亿6千8百多万元。全部交工验收评分均达到90分以上，并且在各条路建设方的质量评比中均取得名列前茅的好成绩；2004年公司承担了广梧路基（桥梁）路面、阳茂路面、广珠西线桥梁等四个项目的通地级市高速公路施工任务，交工验收质量评分均超过94分以上。四个项目在各条高速公路的建设施工质量、进度评比中名列前茅；2005年我公司承担了九条出邻省高速公路通道18个项目（包括中江总承包项目）的建设任务，全部项目交工验收评分在97分（包括97分）以上，各项目在质量、技术方面均得到了业主的表彰奖励，特别是粤赣24、27标，梅河5标，西部沿海珠海9标、17标等项目，在项目管理水平、施工技术水平、施工实体质量水平方面受到了上级主管部门的奖励和好评。在此期间，我司承建了西江特大桥的施工，该项目全长1761米，包括主桥620米、右引桥1141米，主墩为双薄壁墩，副墩及过渡墩均为空心墩，主桥（1704120170）M预应力刚构连续混合结构。交工验收评分985分，全线排名第一。由公司施工总承包的崖门大桥全长128922M,为主跨338M双塔单索面塔墩梁固结的混凝土斜拉桥，在当时同类型桥梁中，其跨径居亚洲第一，世界第二。该项目于2002年4月20日交工通车，经省质量监督站评定，各项技术、质量指标满足规范及设计要求。该工程获2006年鲁班奖；气泡混合轻质填土技术是公司为推动公路工程及其他土木建筑工程的技术进步，提高公司核心竞争力而引进开发的重点研究课题之一。该技术分别在交通部及省科技厅立项，气泡混合轻质填土技术在高速公路上的应用项目已通过广东省科技厅鉴定。该项技术处于国际先进水平，技术成果已经在中江高速公路港口互通匝道桥头（解决软基桥台跳车）台背回填、京珠南高速公路太和互通加宽（减少征地拆迁，不影响交通）、内蒙古牙克石海拉尔一级公路，哈克立交的桥台处理、代替路面基层（解决路基冻融问题）、武汉长江大桥抗洪纪念碑减荷（减荷）、广州新光快速路四、五标（地铁上减荷）、中江高速公路西江特大桥（软基桥台减荷）、江鹤高速公路一标（软基桥头减荷）、广佛高速公路加宽试验段（软基高速公路加宽）、北京奥林匹克公园中心区地下通道回填（结构物减荷）、天汕高速公路隧道压浆回填等项目上得到应用。公司善于借鉴国内外先进的工程管理经验，对工程施工总承包模式不断完善创新，形成了一套科学可行、切合实际的管理方法。根据公司实践总结的施工总承包在大型公路工程建设项目的创新实践获1999年度广东省企业现代化管理成果一等奖；公司19982000年连续三年被广东省工商局授予“重合同守信誉企业”；2000年8月，被广东省委、省政府联合授予“广东省先进集体”荣誉称号。面对充满机遇和挑战的21世纪，公司将进一步发挥管理优势、技术优势和人才优势，继续深化企业改革，加强管理和科技创新，进一步提高综合实力，将企业发展成为华南地区乃至全国最具竞争力的施工企业之一。公司地址广州市天河北路689号光大银行23楼传真电话387309462质量、环境和职业健康安全方针和目标A质量、环境和职业健康安全方针追求品质卓越、,顾客满意；关爱员工健康、,坚持安全生产、；致力环境保护、,预防污染；遵章守法、,持续改进。22公司级质量、环境和职业健康安全目标质量目标项目交工验收90分以上，竣工验收优良率100顾客意见处置率100；工程回访率100。环境目标临界施工噪声限值符合法规和当地标准；生产固体废弃物得到有效控制；生产及生活污水排放符合相关法律法规要求主要施工设备的能耗控制在规定范围内。职业健康安全目标杜绝起重伤害重大伤亡以上责任事故；起重伤害、物体打击、机械伤害、车辆伤害年死亡率03，年重伤率05；中暑发病率5；火灾责任事故率为零。30公司组织结构公司与质量管理有关的组织结构图31组织结构设置311公司组织结构是指与质量、环境和职业健康安全有关的组织结构。312公司最高管理层由总经理、管理者代表、管理者副代表、副总经理、总工程师、总会计师、工会主席等组成。313公司是一个三级管理的组织，第一级是公司，第二级是分公司和负责施工总承包的总承包项目经理部，第三级是负责工程施工的施工项目部。314公司组织结构图（见附图一）。315分公司组织结构图（见附图二）。316施工总承包项目经理部组织结构图（见附图三）。317工程施工项目部典型组织结构图（见附图四）。318施工总承包项目部、施工项目部为适应市场变化、特定要求可对典型组织结构图进行适当调整，但应评价其适宜性，并得到批准。其变化内容或具体的设置需要有文字说明。附图一分公司组织结构图表示总公司职能部门与分公司、施工总承包项目经理部相关职能部门的业务联系线工会主席总经理副总经理副总经理副总经理总工程师生产市场拓展部工程管理部人力资源部综合事务部总承包项目经理部部第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司党群工作部（工会）附图二分公司组织结构图表示分公司职能部门与施工项目部相关职能部门的业务联系线施工项目部经理主任工程师工程管理部副经理机械材料部施工项目部党群综合部（工会）附图三总承包项目经理部的组织结构图表示总承包项目经理部职能部门与驻地代表的业务联系线经理项目总工程师工程管理部综合后勤部项目副经理计划合约部驻地代表安全生产管理部附图四工程施工项目部组织结构图施工项目部的组织结构图（基本框架图）注项目部根据本项目的特点增、减部门，报分公司批准实施，但要确保职责落实到位。经理主任工程师副经理综合事务部技术质量部副经理生产经营部机械材料部项目部项目经理项目总工机材室综合室项目副经理质检室安全室合约室工程室32质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配标准条款号质量管理环境管理职业健康安全管理管理体系要求/要素主导部门414141总要求最高管理者421444444总则文件要求管理者代表422444444管理手册管理者代表423445445文件控制工程管理部技术档案工程管理部424454453记录控制运作记录各部门514242管理承诺最高管理层52/以顾客为关注焦点最高管理层534242质量、环境和职业健康安全方针最高管理层541433433目标和指标最高管理层5424343管理体系策划管理者代表/431431环境因素、危险源辨识与评价工程管理部、分公司技术质量部/生产经营部及施工项目部/432432法律法规和其它要求工程管理部/433433434目标、指标和方案工程管理部、分公司技术质量部/生产经营部及施工项目部551441441职责与权限最高管理层552441441管理者代表最高管理层553443443沟通与协商最高管理层564646管理评审最高管理层61441441资源提供最高管理层62442442人力资源人力资源部63446446基础设施机械材料部64446446工作环境工程管理部71446446产品实现的策划总工程师/主任工程师72与顾客及有关过程市场拓展部/工程管理部/分公司生产经营部73/设计和开发予以剪裁物资采购机械材料部/分公司机材部74446446446446采购服务采购工程管理部、总承包项目经理部、分公司生产经营部续上表标准条款号质量管理环境管理职业健康安全管理管理体系要求/要素主导部门75446446生产和服务提供分公司、总承包项目经理部、施工项目部/446446运行控制分公司技术质量部/生产经营部及施工项目部/447447应急准备和响应工程管理部、分公司技术质量部、生产经营部及施工项目部76451451监视和测量装置的控制分公司技术质量部、施工项目部821/顾客满意工程管理部、分公司生产经营部、总承包项目经理部及施工项目部822455454内部审核工程管理部823451451过程的监视和测量各部门824/产品的监视和测量工程管理部、分公司技术质量部、总承包项目经理部及施工项目部/451451环境和职业健康安全绩效监视测量工程管理部、分公司技术质量部/生产经营部、施工项目部452451合规性评价工程管理部、分公司技术质量部/生产经营部、施工项目部83453452事故、事件和不符合控制工程管理部、分公司技术质量部/生产经营部、总承包项目经理部及施工项目部84451451数据分析各部门85142433464243346持续改进最高管理层852453452纠正措施工程管理部853453452预防措施工程管理部40管理体系要求41总要求公司按GB/T190012000IDTISO90012000标准、GB/T240012004IDTISO1400124001标准及GB/T280012001（OHSA180011999）标准的要求建立整合型的管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司环境管理体系的覆盖范围是公司公路、桥梁施工生产过程及服务过程；合同方在公司属下施工现场提供产品和服务过程；在公司属下施工现场对供方提供产品的控制过程等。411公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系中有各体系专用的基本过程或要素，还有三个体系共用的支持性过程或要素，本章对以上过程或要素进进行界定，对他们的顺序及相互作用作一个概略性的说明。4111三个管理体系的基本过程或基本要素质量管理体系基本过程环境管理体系基本要素职业健康安全管理体系基本要素工程承接产品实现策划确定产品要求采购生产和服务提供保存记录是活动、产品或服务识别环境因素评价重要环境因素否判定是否可管理建立目标和指标制定环境管理方案运行控制和应急准备是否判定是否可容许业务活动危险源辨识风险评价需建立目标的制定职业健康安全管理方案是否风险控制策划（消除或降低风险）4112三个管理体系支持性过程管理职责、资源管理及测量、分析和改进过程及相关的子过程。4113工程施工过程顺序及其相互作用简图4114施工总承包过程顺序及其相互作用简图注表示公司施工总承包的过程线表示供方施工过程线412本手册的5、6、7、8等章节中给出了相关过程有效运作和控制所需的准则和方法，资源、监视、测量、改进等要求以及所需的下一层次支持性文件。413外包过程以上过程中外包过程控制要求具体见MQP742服务采购控制程序及相关体系程序。采购顾客工程承接招标监督管理检验功能试验施工生产回访保修贮存内部验收竣工交验供方施工准备采购分供方运行控制和应急准备工程承接贮存采购施工准备功能试验施工生产竣工验收回访、保修检验顾客供方42文件要求421总则4211管理体系文件包括4212附录中将提供程序文件、管理规定的查询途径。文件可采用任何形式或类型的媒体。422文件控制4221文件控制总体要求工程管理部编制文件控制程序，以规定以下方面所需的控制文件发布前得到评审和批准，以确保文件是充分的和适宜的；必要时对文件进行评审、并予以更新/修订并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保在使用处（包括对质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行相关的岗位和部门）可获得有关版本的适用文件；确保文件保持清晰、易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4222工程管理部负责文件的归口管理，分公司工程管理部和总承包项目经理部的工程管理部负责本单位文件的管理（二次分发）。4223文件控制的具体要求，按MP421文件控制程序执行。423记录控制4231记录是提供管理体系符合要求和有效运行的证据，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的记录，还包括培训记录和审核与评审结果。4232工程管理部建立记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4233记录应保持清晰、标识明确、易于识别和检索，避免损坏、变质和遗失，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性。记录的控制见MP422记录控制程序。4234各部门保存本部门的记录。工程管理部/分公司工程管理部负责需归档工程质量记录的管理。4235记录管理还包括适当的供方记录。50管理职责管理手册管理规定、作业指导书、和其他文件方针、目标和指标程序文件记录规定管理体系的文件标准要求的程序及其他需要的程序策划、运行和控制需要的文件；外来文件标准要求的记录及其他需要的记录51管理承诺总经理会同最高管理层人员，为建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系并持续改进其有效性，作出如下承诺并提供证据向各级人员传达满足顾客要求、法律法规要求及应遵守的其他要求要求的重要性；制定公司质量、环境和职业健康安全方针；建立公司目标和指标、各职能部门和相关层次的目标和指标；按策划的要求进行管理评审；确保各类资源的获得，以实现贯彻管理方针，实现目标和指标。52以顾客为关注焦点最高管理层采取措施使公司全体员工明了认识到企业依存于顾客，理解顾客当前和未来的要求，以增强顾客满意为目标目的，确保顾客的要求得到满足并争取超越顾客期望。521理解和确定顾客的要求以顾客为关注的焦点，我们首先应理解顾客的要求。通过市场调研、预测，顾客调查，回访等各种方法收集各类有关产品的需求和期望信息，并进行分析、评审，以求全面地了解顾客需求和期望，从而确认顾客当前和未来的要求。具体详见手册72和MP721与产品有关要求的评审程序。522满足并争取超越确保满足顾客要求根据顾客要求，结合法律法规的要求，公司对管理体系、过程和产品进行系统地策划，以体系为保证，以过程为方法，以高效的工作、高质的产品运用过程方法，确保满足并超越顾客要求。这体现在公司的方针和目标、程序、过程控制文件等管理体系文件中。523持续满足顾客要求对顾客满意进行监视和测量，充分地与顾客沟通，对顾客的意见进行分析，从而确定质量改进措施，对体系、过程和产品加以改进，以持续地满足顾客要求。具体见MP821顾客满意监测程序。53质量、环境和职业健康安全方针531方针制定、发布总经理会同最高管理层人员，在员工参与下制定质量、环境和职业健康安全方针，形成文件，并由总经理批准生效。532方针内容应符合如下要求与组织的宗旨相适应；环境方针适合于路桥施工企业的特点，规模并和环境影响相适应；与公司职业健康安全风险的性质和规模相适应；包括对满足要求、持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；包括遵守现行环境、职业健康安全的法律、法规和公司应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审目标、指标的框架。533方针内容方针内容见手册21章公司方针。534方针管理5341方针由最高管理层向逐级向全体员工进行宣讲各级人员传达和宣讲，并列入常规的培训项目，务求每个员工都理解并自觉地贯彻执行方针。5342定期评审方针，以确保其持续适宜。具体可见MP621人力资源管理程序和MP552管理评审程序。5343可为相关方或其他公众获取。54策划541目标和指标5411目标和指标的制定最高管理层制定公司质量、环境和职业健康安全目标和指标；分公司/施工项目部制定本单位的目标和指标，总承包项目经理部制定本单位的质量目标；公司/分公司各有关职能部门制定本部门目标和指标。5412哪些需要制定目标和指标质量目标满足产品要求所需的内容；满足顾客其他要求方面所需内容。环境目标和指标公司通过环境因素识别和评价出来运行控制效果不佳，需要通过建立目标或指标予以消除或降低的环境因素的影响，应建立目标或指标。职业健康安全目标公司通过危险源识别、风险评价出来的不可容许的、需要通过建立目标予以消除和控制的职业健康安全风险，应建立目标。5413建立目标和指标应考虑法律法规和应遵守的其他要求；公司的特点（路桥施工企业）及影响质量、环境和职业健康安全的重要因素；对环境和职业健康安全目标和指标还应考虑技术方案的合理性和先进性；经济上的可行性；运行和经营要求；以往环境和职业健康安全事故/事件和损失的情况；相关方的意见。5414对目标和指标的要求与公司方针保持一致，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。如可行应是可测量的；公司和各有关职能、层次的目标和指标应形成文件。5415目标和指标的控制每季分公司/总承包项目经理部/施工项目部及公司/分公司各有关部门的目标和指标完成情况汇总至相关的主管部门。公司每半年/分公司每季分别对分公司、总承包项目经理部/施工项目部目标和指标完成情况进行监测，未实现预期目标和指标的，应分析原因，寻求改进机会。开展管理评审活动时，对目标和指标及完成情况进行评审。542管理体系策划5421根据内外部的需求，以顾客为中心，从实现质量目标出发，公司最高管理层对管理体系进行策划。策划由管理者代表主持，最高管理层人员和相关部门人员参与。5422策划是应考虑如下方面的内容1）确定目标和指标；2）1）识别管理体系所需的过程及其在具体项项目中的应用；3）2）确定过程的顺序和相互作用；3）确定过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4）确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监测；5）确定过程的有效运行和控制所需的准则和方法。监视、测量和分析这些过程；6）采取必要的措施对过程策划的结果和过程进行持续改进。7）确定所应形成的质量记录。8）影响产品符合性的外包过程也应识别、确定和控制。5423策划的输出1）体系策划形成体系策划记要，在记要求中规定相关策划事项如工作计划、如编制的文件、责任人员、完成时间等，下发各相关人员要求执行。2）管理体系策划的输出一般为目标和指标、管理手册、相关的程序、规定、作业指导书和其他文件等。5424管理体系变更的策划当管理体系因为各种原因如市场的变化、顾客的要求、法律法规和其他要求等导致变更时，管理者代表应组织相关部门对这种变更进行策划。为保持管理体系的完整性，实现目标，策划人员应规定与变更有关的运行过程和相关资源，调整相应的机构和职能，以确保管理体系的完整性管理体系变更策划形成的纪要，应规定体系在变更期间运作方式和控制方法。该纪要经总经理批准后，相关部门负责执行。5425策划事项的跟踪检查及相关资料的保存1）工程管理部管理者代表或指定的技术质量部的质管人员负责对策划事项的跟踪、检查和协调。2）管理体系策划所形成的文件、记录由工程管理部归档保存。5426管理本手册是公司体系策划的输出之一文件。543环境因素和危险源的识别与评价5431环境因素工程管理部建立环境因素识别和评价程序，以识别公司环境管理体系覆盖范围内能够控制或能够施加影响的环境因素，从中判定出哪些对环境有或可能有重大影响的重要环境因素，并根据公司的特点建立公司环境因素/重大环境因素数据库放进公司网站（网址WWWGYLQCOM）公司应确保在建立管理目标和指标时，对已判定的具有（或可能具有）重大环境影响因素加以考虑。环境因素的识别和评价应考虑正常、异常（如设备维修、抢修）和紧急（如火灾）三种状态，还应考虑过去、现在和将来（如将要进行的工序施工）三种时态，九种情况及施工生产和服务过程，以便客观选择和制定环境因素的控制方法。重要信息应随时进行更新。环境因素的评价方法应与公司的环保经验、控制能力、人员素质及资源配置等相一致。在每个项目进场前，分公司工程管理部结合公司环境因素/重大环境因素数据库及本项目的特点识别并初步确定该项目的环境因素清单/重要环境因素清单。施工项目部应对环境因素和重大环境因素进行动态识别、评价，并将这些信息形成文件并及时更新。环境因素的识别和评价（包括公司/分公司本部，在建项目和新开工项目）具体按MP541环境因素的识别和评价程序实施。5432对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工程管理部建立危险源辨识、风险评价程序，以进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。工程管理部根据公司活动的特点建立公司“危险源/重大危险源数据库”，并将其放入公司WWWGYLQCOM网站上。辨识危险源应考虑以下几个方面常规活动，如正常的生产活动；非常规的活动，如临时抢修等；所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者；工作场所内由外界提供的设施，如租赁的建筑物、设备等。辨识危险源时还应考虑现在和有关过去的活动、过程、产品和（或）服务相关的输入和输出；职业健康安全法规和其他要求。应根据需要和工作场所的特点确定危险源辨识和风险评价的方法。依据风险的范围、性质和时限进行确定，以确定该方法是主动的而不是被动的。对风险进行分级，确定风险是否可容许并识别哪些风险可通过职业健康安全目标和管理方案来消除和控制，应将其作为职业健康安全目标和管理方案的重要输入信息，并及时更新。根据风险评价结果，提出并实施风险控制措施方案，需考虑措施应与组织的运行经验能力相适应；措施实际控制程度。规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。风险评价结果为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划具体按MP542危险源辨识和风险评价控制程序实施。在每个项目进场前，分公司工程管理部结合公司“危险源/重大危险源数据库”及本项目的特点识别并初步确定该项目的危险源清单/重大危险源清单。施工项目部应对危险源/重大危险源进行动态识别、评价，并将这些信息形成文件并及时更新。544法规和其他要求5441工程管理部建立法律法规的获取和更新控制程序，以识别和获得适用于质量、环境和职业健康安全的法律、法规和应遵守的其他要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源。5442工程管理部根据公司的环境因素和危险源清单建立适用于我司的法律法规数据库，并将其放入WWWGYLQCOM公司网站，并定时更新。5443法律、法规和其他要求的识别获取和更新具体见MP543法律、法规和的获取和更新控制程序。545环境和职业健康安全管理方案5451公司/分公司/项目部主管领导负责组织各部门编制各部门/项目环境和职业健康安全的管理方案，以实现其目标和指标。5452管理方案的内容一般包括需控制的环境因素/风险；控制环境因素/风险达到的目标和指标；控制环境因素/风险的方法和措施方案；适当的资源需求；为实现目标和指标规定公司/分公司/施工项目部有关部门和层次的职责和权限；实现目标和指标的时间表和进度计划；验收要求以及监督评审部门等。5453环境/职业健康安全管理方案应形成文件并予以传达。5454公司/分公司/项目部主管领导负责组织各部门按规定时间对环境、职业健康安全管理方案进行定期评审，必要时根据公司/分公司活动、产品、服务或运行条件的变化及实现目标和指标情况进行修改和调整。55职责、权限和沟通551职责和权限公司质量管理组织机构是建立在现有管理机构上，在现有管理机构各自职能范围内赋予相应的质量管理职责，总经理对公司质量管理体系承担最终责任。公司最高管理层由总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、总经济师组成。最高管理层各成员既分工又合作，负责协调公司质量管理体系的建立、实施、保持、评审和改进。公司各部及分公司、总承包项目部按照职责分工和相关文件的要求负责相应的质量管理工作。5511公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的部门、岗位组织结构的职责和权限见本手册30章得到规定，见和MQP551组织结构及管理职责程序。5512组织结构及管理职责程序文件按文件管理要求进行分发，使各部门和岗位了解职责和权限。552管理者代表总经理书面任命最高管理层中的一名成员担任管理者代表。总经理书面任命最高管理层中的一名成员担任管理者代表，一名成员为管理副代表，同时任命一名副总经理为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。管理者代表/副代表的职责和权限见本手册30章和管理者代表任命书。QP551组织结构及管理职责。553信息交流与沟通与协商5531工程管理部建立信息交流与沟通与协商程序，确保与员工和其他相关方就相关的质量、环境和职业健康安全信息进行相互沟通与协商。5532与员工内部沟通的信息包括各管理职责；管理方针、目标、指标及其实现情况；重要环境因素及重大危险源控制的监测结果；法规和其他要求；公告管理者代表和员工代表；其他对管理体系的有效性信息的沟通。5533员工应参与协商的事项包括管理方针、程序的制定和评审，包括方针、政策、计划和制度等；质量、环境和职业健康安全事务，包括环境因素/危险源辨识、评价与控制措施和事故调查处理等；改善环境和作业状况的商讨等。5534与相关方沟通的信息包括管理方针；组织应决定是否就其重要环境因素及重大危险源与外界进行信息交流，并将决定形成文件。有关环境/职业健康安全的法规和其他要求；接受并回复相关方的咨询、建议和投诉等信息，并形成文件；员工参与和协商的安排；其他。使人人参与质量管理。会议应形成会议纪要，下发各与会人员或部门。5535协商与沟通的方式可通过会议、内部区域网络、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏等形式进行协商和信息的沟通。5536信息沟通协商具体按MP552信息沟通与协商程序实施。公司最高管理层设有专门的电子信箱，接收各级人员的建议和意见。公司各部门开辟电子讨论区和公告栏，鼓励员工发表意见，并及时传递、发表各类信息。56管理评审561管理评审的策划5611为确保质量、环境和职业健康安全整合型管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按规定的时间间隔（一年），总经理主持，管理者代表组织开展管理评审，管理评审工作应形成文件。5612出现下列情况时，及时进行管理评审公司连续出现重大的质量、环境和职业健康安全事故或顾客及其他相关方投诉时；体系审核中出现多项严重不符合项时；社会环境、市场需求、公司内部人员、组织机构等发生重大变化时。562管理评审输入5621输入的内容包括内、外部管理体系审核的状况；合规性评价的结果纠正和预防措施情况；顾客及其他相关方反馈的信息；过程的业绩和环境、职业健康安全方面的绩效；产品的符合性；可能影响管理体系的各种变更；管理方针的贯彻执行情况及适宜性；目标和指标的完成情况；以往管理评审改进要求的跟踪验证；改进的建议。5622公司各有关部门、分公司和总承包项目经理部提供相关的信息。5623工程管理部负责收集，评审输入的有关信息。563管理评审输出5631根据评审情况，总经理应对以下几个方面提出改进要求管理体系及其过程/要素的有效改进，包括管理方针、目标和指标的调整；与顾客要求有关的产品改进；资源的需求。策划5632工程管理部作好评审会议记录。评审实施公司按计划开展评审活动，评审由总经理主持，管理者代表协助，最高管理层人员、公司各部、分公司及总承包项目部负责人参加。564管理评审报告5641MP422记录管理程序M根据评审结果和会议记录，管理者代表编制评审报告，报总经理批准，并分发。5642评审报告中提出的改进要求，由责任部门进行整改，工程管理部负责跟踪验证，并保存相关的记录。60资源管理理61资源提供611资源的确定和提供公司最高管理层对以下方面所需的资源进行识别和确定和提供实施及保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。并确以上所需的资源能有效供给。612资源包括人力资源、基础设施、信息、文件/软件、工作环境、专项技能、技术以及财力资源等。这些确定的资源可以用名册、台帐、清单、配备规定或其它凭证单据形式列示清楚。62人力资源621目的总要求利用各种培训手段，使从事影响产品质量工作的人员获得和保持胜任自己工作的能力，并具有较强的质量意识，以确保质量管理体系有效运行和产品符合要求。适用范围适用于公司从事影响产品质量工作的人员。准则和方法能力要求及培训需求人力资源部根据公司对人力资源的要求，组织相关部门规定各类人员的能力要求，从而，确定各级人员的培训需求。培训需求按岗位职责以及该项工作或人员对质量的影响程度来确定。培训分类培训有专业技能培训、继续培训、质量意识培训、新上岗人员培训以及内部培训和外送培训等各类形式。培训计划人力资源部负责按培训需求编制公司年度的培训计划，报公司领导批准，并按计划跟踪培训的实施情况。每月人力资源部负责制定具体培训项目的实施计划，并组织、监督相关部门实施。培训资源所需的教材、教员和其它培训资源由人力资源部协调、落实，相关部门提供。公司领导、技术质量部负责质量意识培训方面的培训资源。人力资源部负责提供有关职业道德、公司规章制度等方面的培训资源。各职能部门提供相应的专业能力等方面的培训资源。培训效果评价培训结束，人力资源部组织相关部门或人员对培训效果进行评价，评价方式可测试、实际操作、当场评价、提问等。员工合格上岗后，相关部门应对受培训人员进行跟踪考核，根据考核效果，确定该员工的下一次培训需求。培训记录档案人力资源部负责建立并保存员工培训档案及有关的培训记录。培训的具体规定见MP621人力资源管理程序。支持性文件MP621人力资源管理程序6211人的能力由受教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经验四个方面构成。6212为组织或代表组织从事影响质量、环境和职业健康安全的各岗位工作人员均应胜任本岗位工作。622能力、意识和培训6221人力资源部编制人力资源管理程序，以保持有关职能和层次的人员具有相应的意识和能力。6222人力资源部应确定影响质量、环境和职业健康安全的活动和岗位；确定从事影响质量和职业健康安全工作岗位、环境管理体系与重大环境因素相关岗位的人员所需的能力；组织核查在岗人员工作能力现状；未达到岗位能力要求时提供培训或采取其他措施；评价培训和其他措施的有效性；确保处于相关职能和层次的员工意识到所从事活动的重要性和相关性；偏离规定的运行程序的潜在后果；实施管理方针和程序实现管理体系的要求，包括应急；准备与响应方面的作用与职责；符合管理方针、程序和管理体系要求的重要性；工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益。培训应与其职责、能力、文化程度及其环境影响/职业健康安全风险相适应。保持教育、培训、技能和经验记录。623具体按MP621人力资源管理程序实施。63基础设施管理631各类基础设施建筑物、工作场所和相关的设施，包括用于环境和职业健康安全方面的专项设施（如化粪池、隔油隔渣设施、沉淀池、灭火器、安全网、安全带、安全警示标志等）；生产设备如起重设备、架桥设备、碾压设备、拌和设备、检验和试验设备等；支持性服务，如运输、通讯等。632基础设施的确定、提供和维护6321通过产品实现过程的策划，确定工程所需的基础设施、环境和职业健康安全管理所需设施。6322公司工程管理部负责设备设施的购置或提供，分公司建立重要生产设备的操作规程、维修保养规程。具体见QP741物资采购控制程序6323施工项目部负责购置用于环境、职业健康安全管理方面的设施。6324各使用单位如分公司、总承包项目部施工项目部应按相关制度的规定使用设备、设施并对其进行日常的维修保养，并考虑其对环境和职业健康安全方面带来的影响或风险。6325分公司、总承包项目部的机械材料部门按规程要求，制订维修保养计划，对设备设施进行定期的维修保养，机械材料部负责跟踪检查。总承包项目经理部对供方的基础设施进行监督控制，确保产品符合要求。633基础设施设备的管理具体见MQP751施工过程控制程序，MQP752施工总承包项目过程管理程序。64工作环境641工作环境是指为达到产品要求所需的工作环境及符合员工职业健康安全要求的工作环境。这种环境可包括物质的、社会的、生理的、心理的环境因素，如温度、湿度、洁净度、粉尘、噪音等。642管理要求6421分公司、总承包项目部施工项目部识别现场工作环境中应控制的因素，确保适宜的工作环境。在施工过程中，负责对工作环境进行监督检查。6422工作现场各种物料、工具设备等应摆放有序，作业区域应事先确定。工作现场不得出现与工作无关的物件等。总承包项目经理部负责对供方施工现场的工作环境进行监督检查。70产品实现工作环境的控制具体见MP751施工过程控制程序，MP752总承包项目过程管理程序。支持性文件MP751施工过程控制程序MP752总承包项目过程管理程序产品实现产品实现过程的策划目的对产品实现过程进行策划，以确保工程质量符合要求。适用范围适用于公司承接的路桥工程。准则和方法为使工程项目符合合同规定的质量要求，根据工程要求，总工程师组织技术质量部、生产经营部、机械材料部，分公司或总承包项部等相关部门进行产品实现过程的策划。技术质量部具体负责策划的全部过程策划应按如下步聚进行并确定相应的要求工程的质量目标和要求；针对具体工程项目，确定过程、文件和资源的需求；工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；证实工程符合要求的证据记录。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。策划输出策划输出可以是施工组织设计、施工方案工程/项目/合同质量计划等，或其它形式的文件，以适合具体运作为原则。每一工程项目都有其特殊要求，针对每一项工程的策划输出，应反映出7132的要求和该工程的特殊要求一点说明本手册中的产品实现过程，是在总结以往公司工程经验和结合ISO9001要求确定的，相对而言是一个通用性的要求。在对具体工程项目实现策划时，应考虑本章节（70章）的相关过程要求。策划的相关规定详见MP711产品实现策划程序。支持性文件MP711产品实现策划程序与顾客有关的过程目的通过对产品有关的要求识别、确定，对产品要求的评审以及与顾客进行有效地沟通，确保持续让顾客满意。适用范围适用于产品要求的确定、评审以及与顾客之间的沟通。准则和方法与产品有关要求的确定一般而言，公司主要是通过投标、意向/合同洽谈等活动来识别和确定产品的要求。这些要求可单独成文或在标书、报价单、意向书、合同等中予以标明。生产经营部负责确定如下要求1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2）顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）公司确定的除技术质量方面外的其它要求。技术质量部负责确定如下要求1）与产品有关的法律法规要求；2）公司确定的任何附加的技术质量方面要求。所有的要求，由计划经营部归口管理，形成完整的文件，以作为下一步评审的输入。与产品有关要求的评审生产经营部负责建立并保持与产品有关要求的评审活动的书面程序，并组织技术质量部、分公司或总承包项目部等部门进行评审。评审内容1）每项要求是否合理、明确，并形成文件；2）任何与以前表述不一致之的标书、合同的要求已经得到解决；3）公司具有满足合同或标书要求的能力。变更控制1）对原合同影响较大的变更，生产经营部应按MP721与产品有关要求的评审程序进行评审。2）一般的图纸变更或局部较小的补充合同，由分公司/总承包项目部与顾客协商进行修订、确认。3）修改后的合同等文件应及时传递至有关的部门，包括分包方。生产经营部应与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口。若顾客要求没有形成文件，生产经营部或在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。评审结果及评审所引起措施的记录由生产经营部保存。评审要求具体见MP721与产品有关要求的评审程序。顾客沟通生产经营部在相关文件中对以下三个方面与顾客沟通的方式作出有效的安排1）产品信息；2）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；3）顾客反馈，包括顾客投诉。沟通方式及安排具体见MP721与产品有关要求的评审程序、MP821顾客满意监测程序。支持性文件MP721与产品有关要求的评审程序MP821顾客满意监测程序设计和开发本公司路桥工程中不包含设计和开发过程，本款要求不适用。采购目的通过对采购过程的控制，确保所采购的物资和服务符合规定的采购要求。适用范围适用于公司对采购品、工程分包和委托服务的控制。准则和方法物资采购机械材料部建立并保持物资采购控制的程序MP