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新专用设备/设施和新工装控制程序YES程序流程1新专用设备要求清单2新工装模具要求清单3新产品图纸4技术改造工作计划5新工装模具时间进度计划6批准7批准NONOYES8外委9自行设计10专用设备/工装模具设计11审批NOYESA1A2部门/接口文件/记录多方论证小组多方论证小组产品开发部新专用设备要求清单新工装模具要求清单新产品图纸技术管理部技术管理部技术改造工作计划新工装模具时间进度计划副厂长副厂长技术管理部技术管理部技术管理部专用设备/工装模具图纸副厂长A1A212外制13自制14供方开发15收集供方信息16建立供方信息库17制订选择和评价供方的准则18评价B2B1NOYES部门/接口文件/记录技术管理部机械动力厂技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部供方的选择和评价准则B2B119列入合格供方名录20在合格供方名录中选择三家21技术沟通22分别询价23比价24商务谈判25确定供方C2C1部门/接口文件/记录技术管理部合格供方名录技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部询价单部门接口文件记录C2C126与供方签订合同27建立合同台帐28预付款29专用设备/工装模具图纸确认30制造期间现场验证31交期跟催32出货验证D2D3D1部门/接口文件/记录技术管理部合同技术管理部财务部合同台帐清款单技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部部门接口文件记录D2D3D133合同执行情况跟踪34专用设备/工装模具进厂接收35开箱检查36加工和制造37检验NOYES38专用设备安装39工装模具组装40调试41调试E2E3E1AB部门/接口文件/记录财务部生产部专用设备/工装模具到货接收记录生产部开箱检查记录机械动力厂质量部检验记录使用部门使用部门使用部门使用部门NOYESNOE2E3E142试运行43工装模具验证44设备验收ABYES45是否外委或外制46按合同规定付款47合同核销48合同归档49资料归档50统一编号F2F1YES使用部门多方论证小组部门/接口文件/记录工装模具验证记录多方论证小组多方论证小组专用设备验收记录财务部财务部清款单财务部使用部门使用部门F2F151建立专用设备/工装模具档案52建立专用设备/工装模具台帐53编制设备操作规程、设备使用维护要求54批准55发布G部门/接口文件/记录使用部门使用部门专用设备/工装模具档案专用设备/工装模具台帐技术管理部设备操作规程设备使用维护
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