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工程技术部施工副经理或其指定人员、工程技术部设计副经理或其指定人员负责对供货商进行定期评价。2、程序21供货商的评价选择A、材料采购主办和采购人员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写供货商基本情况调查表，提出可供选择的供货商一览表。B、材料采购主办按下列原则和方法对可供选择的供货商一览表中的新供货商进行评价。（1）评价原则供货商的质量保证体系符合要求，能满足公司所需材料或服务的质量要求；质量信誉高，价格合理；生产/供货能力满足要求；服务好；交通方便，运距短，便于联络。（2）评定方法由设备器材部材料采购主办按照材料供货商评价细则对供货商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。设备器材部与工程技术部共同组织实地考察供货商材料使用情况，并由工程技术部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入供货商评估表。9对新产品或新供货商，可索取样品的材料，由采购员负责向供货商索取样品进行验证或试用，并与工程技术部共同填写材料验证、试用记录。C、材料采购主办将评估结果记录在供货商评估表中，并报设备器材部审核和主管副经理审批确认。D、经审批认定后供货商由材料采购主办列入认可供货商一览表，交设备器材部经理审核和主管副经理审批确认。22供货商的监控与定级A、材料采购主办通过日常运作，根据工程技术部反馈及进货检验记录，监控认可的供货和服务质量；B、材料采购员将监控结果列入供货商定级表交材料采购主办审核并评定等级，材料采购主办每月向设备器材部经理报告一次供货商定级情况；C、供货商定级分A、B、C三个等别代表A优秀；B合格；C不合格D、评定标准按供货商定级表所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高（指价格）的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中（指价格），其它都为好或较低（指价格）的，则定为A级，其余则定为B级。E、供货商定级表报设备器材部经理审批；F、如供货商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供货商改进工作并作相应记录；G、如情况仍无改进，或连续两次被定为“B”级，材料采购主办应要求有10关供货制定有关纠正与预防措施文件组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。23资格撤销及恢复A、如供货商审定为“C”级，或被定为“B”级并在纠正预防措施文件要求的期限内仍未改进工作，则材料主办可考虑撤销其资格；B、由材料采购主办提出，报设备器材部经理批准后，可在认可供货商一览表上撤销有关供货商资格；C、如需恢复上述供货商资格，须按21规定重新评价。24定期总结及评价A、设备器材部经理在每届管理评审会议召开日前，根据供应评估表、供货商定级一览表拟定供货商评估总结提交主管副总经理。B、对认可供货商一览表中供货商的定期评价每年至少二次，由设备器材部经理召集采购主办、工程部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议，评价原则按21B执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，并交与会者签字认可。可评价结果定为B、C级的供货商，按22F、22G、23条的规定执行。3、记录31最新的认可供货商一览表原件由设备器材部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。32供货商基本情况调查表、可供选择的供货商一览表、供货商评估表、供货商定级表、材料验证、试用记录由材料采购主办建立供货商档案保存至供货商被撤销三年。1133供货商评估总结由设备器材部主任保存二年。（二）材料采购过程管理制度1、定义11设备指电气设备等。12材料指设备以外的其它材料。2、职责21总经理负责审批总额大于5万元（含5万元）的报价表和合同章使用审批表；审批材料付款申请表。22主管副经理负责审批总额大于等于1万元、小于5万元的报价表；审批金额大于等于1万元、小于5万元及设备的合同章使用审批表；签订设备及金额在1万元（含1万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核材料付款申请表。23设备器材部经理负责审核工程材料采购计划；审核金额在01万元（含01万元）以上、小于1万元的报价表；审核及总额大于等于1万元报价表；审核所有合同章使用审批表；签订金额在01万元（含01万元）以上、1万元以下材料的订货合同；审核材料付款申请表。24材料采购主办负责编制工程材料采购计划；记录合同谈判要求点、起草材料订货合同及合同章使用审批表；负责签收工程材料采购通知单并转发至采购员；签订金额在01万元以下的材料订货合同；12审批金额在01万元以下的报价表；审核金额在01万元（含01万元）以上的报价表；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核材料付款申请表。25采购员负责填制报价表及采购，并对所采购的材料、报务质量进行验证；协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供货商有关人员参加材料复检；填写材料申请表。26工程技术部副经理负责负责制订、审批工程材料采购范围；审批工程材料采购计划。27财务部经理负责在合同章使用审批表上签署资金运用情况意见，在审批通过后的合同章审核材料付款申请表。31材料采购范围的制订A、工程技术部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相应条款，征询设备器材部材料采购主办意见后，填写工程材料采购范围，明确由设备器材部采购材料的名称、质量、用途等，经工程技术部施工副经理审核后，由工程技术部经理审批。B、工程施工副经理将审批通过后的工程材料采购范围转至设备器材部采购部主办。C、工程材料采购范围的填写、审批应在施工合同签定后三天内完成；当采购范围有变化时，应按31规定确定新的工程材料采购计划，并在采购前半个月发至建材供应部。32材料采购计划的制订材料采购主办根据工程材料采购范围编制工程材料采购计划，报13设备器材部经理审核。33设备器材部材料采购主办将审批通过后的工程材料采购计划送工程部施工副经理及预决算人员备案。34工程材料采购范围变更时，按31和32条的规定执行。35采购A、采购前期准备（1）材料采购主办根据采购范围及采购计划审核工程材料采购通知单无误后签收，汇报设备器材部经理，根据设备器材部经理安排，将工程材料采购通知单发至采购员。（2）采购员根据工程材料采购通知单，视采购金额不同情况按如下方法处理采购金额小于01万元的材料可从认可供货商一览表中选一家供货商。采购金额大于等于01万元，小于1万元的材料，除独家生产或独家代理外，应从认可供货商一览表中选至少二家供货商进行报价。采购金额大于1万元（非设备）的材料，除独家生产或独家代理外，应从认可供货商一览表中选至少三家供应商进行报价。大型设备应从认可供货商一览表中至少选三家进行报价，在总经理决定可采用招标方式。（3）采购员将供货商报价填写于报价表，视采购金额不同情况按如下方法处理金额少于1万元的，送材料采购主办审批；14金额大于等于1万元的，少于5万元的，送材料采购审核、设备器材部经理审批；金额大于5万元（含5万元）小于10万元的，送给采购主办、设备器材部经理审核、主管副总经理审批；设备及金额大于10万元（含10万元）的，送材料采购主办、设备器材部经理、主管总经理审批。B、材料采购主办负责所有订货合同的前期谈判，参与所有订货合同谈判，负责记录合同谈判要点，并将合同谈判要点中合同工期及合同价及时通知预算人员。根据材料采