杭州盈铭气体压力管道安装质量保证手册-改

文件编号YMGD/QM012014版本及修改号A/0压力管道安装质量保证手册受控印章受控非受控发放号持有人姓名20140320发布20140415实施杭州盈铭气体设备工程有限公司第01章目录章节标题版本/修改号页数第01章目录A/0第02章手册发布令A/0第03章授权书A/0第04章授权声明A/0第05章企业概况A/0第06章术语缩写及程序图符号说明A/0第1章管理职责A/0第2章质量保证体系文件A/0第3章文件和记录控制A/0第4章合同控制A/0第5章设计控制A/0第6章材料、零部件控制A/0第7章工艺质量控制A/0第8章焊接质量控制A/0第9章热处理质量控制A/0第10章无损检测质量控制A/0第11章理化检验质量控制A/0第12章检验与试验质量控制A/0第13章设备和计量（检验与试验）装置控制A/0第14章不合格品项质量控制A/0第15章质量改进与服务A/0第16章人员培训、考核及管理A/0第17章其他过程控制A/0第18章执行中国压力管道安装许可制度的规定A/0附录A企业组织机构图及质量保证体系图A/0附录B压力管道常用法规、标准目录A/0附录C企业质量控制系统质量控制图A/0附录D质量控制系统、控制环节、控制点一览表A/0第02章批准颁布压力管道安装质量保证手册的通知压力管道安装质量关乎从业人员、企业、用户乃至国计民生之社会安全，所系者大，所谋者顺慎之又慎。本企业对待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、政府规章、安全技术规范和技术标准，并在此前提下尽力满足用户要求。本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情况，根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、TSGD30012009压力管道安装许可规则等法律法规、标准要求，特特组织编写并予以颁布实施的杭州盈铭气体设备工程有限公司YMGD/QM022014（A/0）版压力管道安装质量保证手册，以此来加强我公司对压力管道安装工程安全质量的控制。压力管道安装质量保证手册阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，质量保证手册、程序文件在本公司内具有法规效应。现于2014年3月20日予以颁布，于2014年4月15日予以实施，并由综合办公室归口管理。希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施质量方针和目标努力工作。第03章授权书今全权授予公司总经理“卢鹤伟”通知负责本公司压力管道安装产品质量管理、生产、经营，并负责建立压力管道安装质量保证体系，批准压力管道安装质量保证手册。法定代表人日期2014年3月20日第04章授权书本手册根据国务院特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、TSGD30012009压力管道安装许可规则等法规标准的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证按规范要求安装压力管道，使压力管道安装全过程得到有效控制。程序文件是手册的支持性文件，具有和手册同等的效力。为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。质量保证工程师对违反手册规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。根据有关规定，我对压力管道安装质量工作附全部责任。特此声明总经理（签字）日期2014年3月20日第05章企业概况杭州盈铭气体设备工程有限公司是新近成立的，一家专业从事大型常压低温液体（液氧、液氮、液氩、液化天然气、乙烯、丙烯、液化石油气等）储槽；气体、液体球形储罐等工程设备及压力管道现场安装的股份制企业。公司注册资金1000万元。公司管理者在上述工程施工领域上拥有多年丰富的工作经验。曾在国有企业、民营股份制企业带领现公司团队成功、高效的完成此类工程项目。包括马来西亚、越南、苏丹、利比亚等国外项目，在业界具有一定的声誉。杭州盈铭气体设备工程有限公司生产基地设于杭州市北郊余杭区瓶窑镇。基地分为四个车间，包括下料车间、喷砂油漆车间、成型车间、不锈钢车间。配备10T/5T行车8台，基地办公室300平方米。工装设备及检测设备主要有数控切割机SG/D4000F1台，200T油压机一台，埋弧自动焊机MZ1000/12502台，转胎5套，卷板机40MM共1台，20MM卷板机1台，半自动切割机3台，剪板机1台，手工焊机40台，氩弧焊机RILTIG3004台，CO2气体保护焊机NBC5004台，HHX2505探伤机1台，空气等离子切割机6台，喷沙机1台，摇臂钻床2台，测厚仪2台，电动试压泵3台，空气压缩机8台。杭州盈铭气体设备工程有限公司是一家新生而充满生机和蓬勃发展的企业。我们秉承“品行、责任、激情、创新”的指导思想，倡导“敢于竞争，善于竞争，赢得竞争”的企业精神，遵循“以质量求生存，以信誉求发展”的经营方针，按照“细节决定成败”的司训，努力实现“组织系统化、决策科学化、管理规范化、工作程序化、效率标准化”的发展目标。我们因专业而新生，我们因新生而专业公司地址浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区羊城路邮政编码311115电话（0571）86141307传真（0571）88570806网址HTTP/WWWYMGEECOM第06章术语缩写及说明1质量QUALITY一组固有特性满足要求的程度2质量方针QUALITYPOLICYQP由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3质量目标QUALITYOBJECTIVEQO在质量方面所追求的目的4质量管理QUALITYMANAGEMENTQM在质量方面指挥和控制组织的协调的活动5质量保证QUALITYASSURANCEQA质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任6质量控制QUALITYCONTROLQC质量管理的一部份，致力于满足质量要求7质量保证体系QUALITYASSURANCESYSTEMQAS在质量方面指挥和控制组织的管理体系8质量保证手册QUALITYASSURANCEMANUALQAM规定组织质量管理体系的文件9质量计划QUALITYPLANQP对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件10质量策划QUALITYPLANNINGQP质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标11质量改进QUALITYIMPROVEMENTQI质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力12持续改进CONTINUALIMPROVEMENTCI增强满足要求的能力的循环活动13检验EXAMINATION通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价14试验TEST按照程序确定一个或多个特性15记录RECORD阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件16可追溯性TRACEABILITY追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力17让步CONCESSION对使用或放行不符合规定要求的产品的许可18返工REWORK为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施19返修REPAIR为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施20合格CONFORMITY满足要求21不合格（不符合）NONCONFORMITY未满足要求22缺陷DEFECT未满足与预期或规定用途有关的要求23过程PROCESS一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动24产品PRODUCT过程的结果25程序PROCEDURE为进行某项活动或过程所规定的途径26压力管道一工艺流程图PROCEDUREFLOWCHARTPFC27管道预制图28质量控制点QUALITYCONTROLPOINT记录审核点REVIEWPOINTR检查点EXAMINTIONPOINTE见证点WITNESSPOINT（W）停止点HOLDPOINTH29焊接工艺指导书WELDINGPROCEDURESPECIFICATIONWPS30焊接工艺评定报告PROCEDUREQUALIFICATIONRECORDPQR31氧燃料气焊OXYFUELGASWELDINGOFW32焊条电弧焊SHIELEDMETALARCWELDINGSMAW33埋弧焊SUBMERGEDARCWELDINGSAW34熔化极气体保护焊GASMETALARCWELDINGGMAW35钨极气体保护焊GASTUNGSTENARCWELDINGGTAW36药芯焊丝电弧焊FLUXCOREDARCWELDINGFCAW37电渣焊ELECTOSAGESW38热影响区HEATAFFECTZONEHAZ39焊后热处理POSTWELDHEATTREATMENTPWHT40无损检测NONDESTRUCTIVETESTINGNDT41射线检测（分XRT,RT）RADIOGRAPHICTESTINGRT42超声检测ULTRASONICTESTINGUT43磁粉检测MAGNETICPARTICLETESTINGMT44液体渗透检测LIQUIDPENETRANTTESTINGPT第1章管理职责11概述本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。12企业宗旨本企业的宗旨是坚持严格管理生产一流产品提供完善服务创建一流工程13质量方针和质量目标131公司的质量方针是“坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务”。132公司的质量目标是单项工程质量合格率100，顾客满意率100。133质量目标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下A焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率95；B检验质控系统和质量管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100，检验资料完整性98。C营销部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率100，合同履行率100，工程合格率100。D技术开发部施工方案完整性98，持证上岗率100。E材料设备部材料采购合格率98，合格供方评价率100。设备完好率98，检验设备（计量器具）周检率98。134质量目标的考核每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。135质量保证体系策划A总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。B总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。14质量保证体系组织141质量保证体系建立的基本原则为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力管道安装许可规则及相应的法规要求，结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。142质量保证体系的构成质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员A组织体系公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。B质量控制体系质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验装置等质量控制系统。C法规体系公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。D资源和人员质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。143质量保证体系要求A在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。B质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。C质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。D质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。E质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。F各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。G对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。H对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。15职责与权限151总经理A负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性；B负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；C以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；D负责策划和建立质量保证体系；E负责建立组织机构，规定各部门职责；F确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源G负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；H在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进152副总经理（技术负责人）A在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。B协助总经理制订质量方针和质量目标。C负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。D负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。E负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。F负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。G组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。H组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。153质量保证工程师A协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；B负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量手册的规定进行监督和检查；C组织贯彻、执行有关压力管道的法规、标准、技术规定；D严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；E定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；F坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上一级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；G对质量保证体系的责任人员定期组织教育和培训；H负责制订质量保证手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；I技术负责人不在时，负责焊缝的超次返修审批。154各质控系统责任人员1541设计质控系统责任人员A结合我公司实际情况，负责制订设计质量控制方面的质量保证体系文件，并符合有关规定；B负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题；C认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；D对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；E编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；F严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作；G定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。1542工艺质控系统责任人A在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；B参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；C负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则；D组织对外来设计文件的工艺性审查；E审核压力管道的相关工艺文件；F负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；G主持工艺纪律执行情况的检查；H组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。1543材料质控系统责任人A在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；B参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件；C审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审工作；D审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表；E监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；F负责对本系统质量控制人员进行培训；G对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。1544焊接质控系统责任人A参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。B编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；C负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；D负责焊接系统人员技术培训、考试及管理工作；E负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；F负责焊接材料的管理；G负责焊接系统的质量控制工作；H向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作；I负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。1545理化质控系统责任人A在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作；B结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合压力管道安装许可规则的有关规定；C负责理化质量控制系统贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题；D组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范；E负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制；F审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；G定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1546热处理质控系统责任人A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；B参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转；C审核热处理方案与工艺，并指导实施；D负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；E审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；F负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；G定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1547无损检测质控系统责任人A对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；B监督检查外包无损检测系统的质量控制；C贯彻执行有关产品压力管道安装检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度；D审核外包无损检测通用工艺规程和检测工艺；E保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；F组织解决无损检测重大技术问题；G制定和监督执行安全防护措施；H审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；I负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；J检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测；K负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。1548检验与试验质控系统责任人A在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家有关压力管道安装质量法规条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准；B组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计；C对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；D对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。E负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。F负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人检查批准；G负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；H负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；I定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。1549设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人A在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；B组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施；C积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；D组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施；E组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力；F监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要；G严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；H负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；I监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；K负责组织系统内有关人员的培训工作。15410安装工程部负责人A在质保工程师领导下开展质量控制工作；B组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；C组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；D对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意；E负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进度同步，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠。155部门职责1551安装工程部A参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的计划进度；B指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；C负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；D负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施；E配合支持各质保体系责任人员开展工作。1552技术开发部A在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作；B指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；C支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；D参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。1553材料设备部A在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；B配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；C参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。E对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；F对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书及相关质量证明材料，对采购的质量负责；G对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。H配合支持质保体系责任人员开展工作；I根据工程项目所需设备，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验证工作，合格后资料归档建立设备台帐；J负责对压力管道安装所需的设备进行管理，对测量和试验设备做好校准工作；K负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；L对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；M负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。1554质量安全部A严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；B负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责；C负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇报；D对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。16管理评审161总则A总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标；B管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如1公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究对策；2公司的组织体系发生了重大变化；3发生了重大质量事故；4第二方或第三方审核后需采取纠正措施。C保存评审记录。162评审输入A技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；B在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如1有关审核结果；2顾客满意情况；3压力管道质量的符合性、过程业绩；4纠正措施、预防措施实施和验证情况；5以往管理评审决定执行的情况；6可能影响质量的保证体系的变更。163评审输出A管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；B研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；C评审输出可能涉及1质量保证体系和过程有效性的改进；2安装质量的改进；（3）资源的需求；D技术中心编写管理评审报告，经总经理批准，分发有关人员。E质量保证工程师负责管理评审报告中提出的纠正或预防措施的落实和验证；F技术中心负责管理评审记录和资料的管理。17支持文件171YMGD/QM02012014管理评审控制程序第2章质量保证体系文件21范围根据特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求,质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。22职责质量保证体系文件由综合办公室归口管理，各职能部门配合。23质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。231质量保证手册质量保证手册是我公司高层次指令性文件，由总经理批准发布，全员遵照执行。根据TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司实际情况，编写质量保证手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容A术语和缩写；B体系的适用范围；C质量方针和质量目标；D质量保证体系组织及管理职责；E质量保证体系的18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；F附录主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。232程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量保证手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容A主题内容与适用范围；B引用的标准；C操作性内容描述；D附录主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。233通用工艺文件和质量记录通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、标准，便于操作。234质量计划对一般压力管道安装可用施工方案做为压力管道安装的质量计划。对重要的、结构特殊的压力管道则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，并且包括以下内容A压力管道概况压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等；B安装前准备工艺准备、材料准备；C安装过程主要控制环节管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热处理工艺、耐压试验等；D竣工资料材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书等；E压力管道安装过程控制点设置检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。F质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。24支持文件241YMGD/QM02022014质量保证体系文件控制程序242YMGD/QM02032014文件控制程序243YMGD/QM02042014记录控制程序第3章文件和记录控制31内容、目的、范围本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本，质量记录完整、真实。32职责质量保证体系文件和资料归口管理部门是综合办公室，各有关部门予以配合。33受控文件331本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态包括A文件发放前已获批准；B文件修改时，应重新批准后发放；C对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本；D及时收回或标识作废文件以防止误用；E须保留的作废文件均进行适当标识。3311文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收A压力管道安装质量保证手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及汇编成质量保证手册，总经理批准。B程序文件管理制度各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审核，总经理批准；C通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。D质量记录表格由各相关责任人员审批；上述质量保证体系文件由综合办公室负责发放。在发放的手册首页应注明手册的状态。控制手册应在首页标明“受控文件”字样。任何一本手册应有唯一的编号，应至少分发到下述职位的人员手中总经理安装工程部经理副总经理（技术负责人）技术开发部经理质量保证工程师质量保证体系各质控系统责任人质量安全部材料设备部营销部质量保证手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。所有手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。质量保证手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手册交还技术开发部。在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。3312文件的修订当遇到下列情况时，文件应进行修订A质量职能机构有较大变动时；B质量保证体系要素和质量活动有较大变化时；C依据的法规、标准有较大修改时。压力管道安装质量保证手册、程序文件管理制度、通用工艺需要修订时，由技术开发部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订，修订后最新版本交技术中心存档，原表格作废。332外来文件外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、规范等。技术中心负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管理；2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。333记录控制压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相关责任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档；2）各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档；334文件、记录的保管所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。34支持文件341YMGD/QM02032014文件控制程序342YMGD/QM02042014记录控制程序第4章合同控制41内容、目的、范围本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文件保管作出规定。本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。42职责合同控制由营销部归口管理，技术中心等配合。43控制内容431合同控制内容与要求4311营销部负责确定并实施与顾客沟通，包括A信息收集市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息；B问询合同或订单的处理，包括对其修改；C建立顾客服务系统；D识别和确定顾客对安装的有关要求，包括与安装有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。4312承接合同的原则A必须遵守相关法律、法规和标准的要求；B压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；C保证经济利益不受损失。432合同评审4321在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审；4322形成评审记录统一归档。433合同签订4331合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量要求、合同评审等事项；4332签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。434合同管理与合同变更4341营销部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按照技术中心的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。4342若合同要求发生变更，营销部应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。435合同文件（至少包括合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由营销部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。44支持文件441YMGD/QM02052014合同控制程序第5章设计控制51目的、范围本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外来设计文件符合压力管道安全技术监察规程和GB50235、GB50236等国家标准法规的要求。52职责设计（外来文件）质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督指导。53控制内容531委托设计A根据合同文件中的顾客要求，编制压力管道设计条件图；B将压力管道设计委托给有相应级别设计许可证的设计单位进行设计；C按532要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。532外来设计文件控制外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材料、焊接、热处理责任人），进行审查并确认。5321外来设计文件的合法性、有效性审核A设计单位的资格审定；B设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全；C压力管道类别的划分应符合压力管道安全技术监察规程的规定5322外来设计文件符合性审核A设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规标准的规定；B管道元件的选材应符合法规和标准的规定；C检查图形表达是否正确、完整、统一；5323工艺性审查根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文件工艺性。533外来设计文件修改凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更等），应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记录。534外来设计文件的保管和发放技术中心应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，按设计控制程序的规定发放至各相关工作场所。54支持文件541YMGD/QM02062014设计控制程序第6章材料、零部件控制61目的对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。62适用范围适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。63职责材料质量控制由材料设备部归口管理，技术中心、质量安全部、安装工程部配合。材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。64材料质量控制要点材料质量控制程序按相关程序文件及材料质量控制程序图执行。641分供方的评定A压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由材料设备部提供分供方名录，组织有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册；B材料设备部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。C根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由材料设备部定期对分供方进行重新评审。642采购质量控制A工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”，由安装工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由材料设备部进行采购；B对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购；643采购物资的验收A材料到货验收按检验和试验质量控制程序执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；B采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识提交质控系统材料责任人审核。644合格材料入库、标识存放及保管A经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识；B仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；C经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格品记录，交材料设备部办理退货。645材料的发放与回收A材料物资发放时，材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录；B余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆放。646材料的复验与图样要求不符的管道组成件（材料）、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀疑的或顾客提出要求的，应进行复验。由材料检验员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验记录及试验报告。647外协、外购件A对工程质量有重要影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造可外协加工，在委托加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位签订技术协议文件，确保加工件的制造质量；B外协件进公司后由材料设备部填写到货通知单，连同图纸技术文件移交质量安全部，外协检验员进行检验和试验，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验责任人审核，并将检验记录、报告整理、归档。648材料代用确需代用的材料由工艺员提出代用申请，经材料、工艺、焊接责任人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明（如有特殊情况还需建设单位同意）后，才可代用。649材料的标记移植材料需分割或加工时，应进行标记移植，由工序操作者负责标记移植，经检验确认后方可切割，移植标记内容与原标记一致。65支持文件651YMGD/QM02072014采购控制程序652YMGD/QM02082014原材料管理控制程序653YMGD/QM02092014标识和可追溯性控制程序654YMGD/QM02102014焊接材料控制程序655YMGD/QM02112014材料代用控制程序第7章工艺质量控制71目的为了加强压力管道安装工艺质量控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，确保压力管道安装的工程质量符合法规、标准和图纸的要求。72适用范围适用于本公司承接的压力管道安装工程的工艺质量控制。73职责工艺质量控制由技术开发部归口管理，工艺质量实行工艺质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。74工艺质量控制要点工艺质量控制按YMGD/QM02122014工艺技术控制程序、YMGD/QM02132014工装控制程序及“工艺质量控制程序图”执行。741工艺审图A由安装工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检验质控系统责任人员进行图样审核；B审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审记录表；C审图发现的设计问题，应以书面形式通知建设方和原设计单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件（特殊情况下还需经建设单位同意签字）。材料代用也应取得原设计单位的书面文件方可代用。742图样的更改图样的更改应办理更改手续，更改的图样应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。743图样的管理由综合办公室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文件发放清单。744工艺文件的编制压力管道安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺质控系统责任人审核。745工艺文件内容A压力管道材料、受压元件综合表；B压力管道安装通用和专用工艺文件（包括焊接、热处理工艺文件）；C压力管道安装工序控制。746工艺文件编制要求A根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤，即压力管道材料需求计划表；B对工艺复杂、技术要求高或材料特殊，有热处理要求的工序应编制专用工艺卡；C编制的工艺文件应有编制、审核人签字。747工艺文件的发放和流转A工艺文件转交“安装工程部”，由安装工程部负责工艺文件的发放，发放时应填写“文件资料发放清单”；B工艺文件的流转程序为技术开发部安装工程部安装项目部质量安全部归档。748安装过程工艺控制A施工