集团公司煤矿安全质量标准化管理制度解读

攀枝花泓鑫矿业集团有限责任公司煤矿安全质量标准化管理规章制度攀枝花泓鑫矿业集团有限责任公司二一五年十一月前言为深入开展煤矿安全质量标准化工作，根据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全质量标准考核评级办法（试行）和煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）的通知（煤安监行管20131号）和四川省安全监管局、四川煤监局、四川省经信委关于印发和的通知（川安监2013164号）等规定要求，进一步推进集团公司煤矿安全质量标准化建设，提升煤矿本质安全水平，实现矿井动态达标，夯实安全生产基础，使安全生产管理实现标准化、规范化、制度化、科学化，全面提升煤矿安全生产管理水平，促进煤矿安全生产状况持续稳定好转，结合集团公司实际，制定了煤矿安全质量标准化管理规章制度。本制度自集团公司印发之日起执行。目录（1）安全质量标准化自查考核评比制度4（2）安全质量标准化考核奖惩制度7（3）安全质量标准化管理制度14（4）安全与经济效益（经济利益）挂钩制度16（5）安全质量标准化投入保障制度17（6）安全质量标准化培训制度19（7）安全质量标准化例会制度21（8）安全质量标准化检查验收制度22（9）安全质量标准化责任追究制度24（10）安全质量标准化区域分工负责制度26（1）安全质量标准化自查考核评比制度为深入开展煤矿安全质量标准化工作，建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，根据四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）和有关安全生产的法律法规、文件规定，结合集团公司实际，制定本制度。一、管理机构及职责1、集团公司自查考评小组在集团公司安全质量标准化工作领导小组的领导下，由集团公司安全质量标准化管理办公室负责组织各专业工作小组和相关职能部门、单位的管理人员、工程技术人员等组成。职责负责对各子公司及所属煤矿安全质量管理标准化工作进行指导、监督检查和季度验收、考核工作。2、子公司自查考评小组子公司下属煤矿达到2个及以上的，须按要求成立子公司安全质量标准化工作组织机构，全面负责本子公司的安全质量标准化建设和矿井达标自查工作。子公司下属只有1个煤矿的，则子公司与其所属煤矿合并成立安全质量标准化工作组织机构，进行自查考评。3、煤矿（矿井）自查考评小组在本矿安全质量标准化工作领导小组的领导下，由本矿安全质量标准化管理办公室负责组织各专业工作小组和相关职能部门（单位）、区队管理人员、工程技术人员等组成。职责负责对本矿、分管专业和岗位的安全质量管理标准化工作进行日常检查、验收和考核。二、自查考评范围按煤矿安全质量标准化体系进行考核，参加考核的专业为11个，包括通风（一通三防）、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生（职业危害防治）、应急救援、调度、地面设施。三、考核标准及评分办法1、考核标准及评分办法按四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定执行，参加计分的专业为11个，实行百分制考核。2、采用现场核查，查阅有关资料、图纸和记录等方式进行考核。四、考评程序根据集团公司制定的煤矿安全质量标准化达标和升级工作目标（达标规定），按照投资主体责任和分级管理原则，由子公司组织所属煤矿制定矿井达标规划，由煤矿按岗位达标、专业达标、矿井达标的步骤组织实施。各子公司对所属煤矿每月至少进行一次煤矿安全质量标准化的检查和评比，并将每月检查和评比的资料进行归档，由各子公司所属煤矿将相关信息录入煤矿安全质量标准化信息管理系统。集团公司每季度组织开展一次煤矿安全质量标准化大检查，由各子公司根据集团公司检查结果及本子公司每月检查和评比情况，汇总形成年度煤矿安全质量标准化综合自评报告上报集团公司安全质量标准化管理办公室。年底由集团公司向相应的煤矿安全监管部门提出考评申请，并提交综合自评报告，申请进行安全质量标准化评定。鉴于煤矿兼并重组工作尚未完成，在各子公司及煤矿证照未变更到集团公司之前，由各子公司进行相应自评申报。煤矿安全质量标准化等级按年度分级考核，逐级晋升达标，申报三级标准化煤矿由县级煤矿安全监管部门审查后报市级煤矿安全监管部门组织考评，二级标准化煤矿由四川省安全生产监督管理局（四川煤矿安全监察局）组织考评。五、检查考核1、对各岗位、专业、矿井安全质量标准化达标情况，严格实行“班评估，旬检查，月验收”制度，并建立相关台账档案，由煤矿将相关信息录入煤矿安全质量标准化信息管理系统。2、班评估煤矿采煤、掘进2个专业小组组织安监员对分管的作业区队、班组的现场安全管理、工程质量每班进行一次班评估。3、旬检查煤矿11个专业小组对分管部门、区队、班组的现场安全管理、工程质量、文明生产（文明办公、环境）、资料管理每旬（一般15日、1015日、2025日）进行一次检查，同时日常进行不定期动态检查。4、月验收上级子公司每月2630日组织对所属煤矿各专业进行一次全面自查考核验收、汇总。5、集团公司实行不定期检查，每季末组织考核评比一次，年底进行汇总。6、遇特殊情况，则根据工程进度和进展情况，及时进行考核。7、集团公司、子公司、煤矿等各级安全质量标准化办公室要分别将各自每次组织检查的记录及时存档管理，作为评级考核的依据。8、积极主动、全面迎接主管部门对安全质量标准化煤矿的动态检查考核。一般县级煤矿安全监管部门每季度检查一次，市级煤矿安全监管部门每季度抽查一次，四川省安全生产监督管理局（四川煤矿安全监察局）每半年抽查1次。六、奖惩规定1、对于每次查出的问题，责任单位能立即整改的要立即整改；一时不能整改的，由相应的安全质量标准化办公室统一下发整改通知单，限期整改，并进行监督检查。2、按分级管理原则，根据考核结果，按煤矿安全质量标准化考核奖惩制度，对相关责任单位和责任人员进行奖惩。（2）安全质量标准化考核奖惩制度为深入开展煤矿安全质量标准化工作，建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，根据四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）和有关安全生产的法律法规、文件规定，结合集团公司实际，制定本制度。一、工作目标1、具备申报安全质量标准化煤矿的基本条件。2、实现安全生产目标考核年度内不发生死亡事故。3、按逐级达标原则，首先安全质量标准化达标，实现达三级争创二级，实现达二级争创一级。三级煤矿安全质量标准化考核评分70分及以上，煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输各专业考核评分均不低于70分，其它专业均不低于60分。二级煤矿安全质量标准化考核评分80分及以上，煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输各专业考核评分均不低于80分，其它专业均不低于70分。一级安全质量标准化煤矿考核评级按国家煤矿安全监察局煤安监行管20131号文件执行。4、煤矿安全生产管理机构健全，安全规章制度完善，资料齐全。二、安全质量标准化考核奖惩基金1、对煤矿、职能部门、区队、班组、岗位推行安全质量标准化效益结构工资制度，坚持奖罚分明。2、设置奖励基金。基金来源一是上级子公司按1元/吨煤提取专项费用，二是安全质量标准化罚款。集团公司根据需要设置相应奖励基金。3、按实际达标项目分专业，实行“班评估、旬检查、月验收”制度，兑现奖罚。三、专业系统考核1、煤矿各专业系统考核部门每月15日要根据集团公司、上级子下达的计划和专业实际情况，制订当月分管专业安全质量达标计划，保证专业得分在标准规定的分值以上。2、子公司对所属煤矿每月2630日组织对各专业安全质量标准化管理进行一次全面考核验收、汇总，要求各专业管理制度健全，各种资料齐全。3、集团公司每季度末考核验收一次，要求煤矿安全质量标准化考评得分和专业得分达到三级规定要求及以上，且已经达标煤矿应保持相应达标的标准。4、完成集团公司、上级子公司当月安排的安全质量标准化重点项目，每月由煤矿总结会的次日（次月12日）由各专业工作小组送本矿安全质量标准化管理办公室汇总，然后报上级子公司安全质量标准化管理办公室，对责任区队奖励1000元，对责任部门奖励500元，对责任区队和责任部门负责人每人奖励200元，对区域管理人员每人奖励100元。否则，按相应数额的50进行罚款。5、专业系统得分不合格时，对责任部门罚款500元，对责任区队罚款1000元，对责任部门和区队负责人每人罚款200元，对区域管理人员每人罚款100元，连续得分不合格的加倍处罚，并对责任部门和有关区队通报批评，根据对集团公司、上级子公司的损害严重程度对责任人员进行调离、撤职、开除等处分。对达到合格要求的则对等进行相应奖励，对成绩突出的进行表彰、晋升。对于集团公司、上级子公司、矿级管理人员，按照“谁主管，谁负责”的原则，参照执行。6、对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水6个系统考核由煤矿每旬动态检查一次现场安全管理、工程质量、文明生产（文明办公、环境），每次各占本月得分20；由上级子公司每月（2630日）全面验收一次，占本月得分40。如专业系统全月综合得分未达到当月达标计划的，则当月专业考核不合格（不达标），如果安全管理、工程质量出现不合格（不达标）则双重考核。7、对安全管理、职业卫生、调度、应急救援、调度、地面设施系统考核由煤矿每旬动态检查一次安全管理、文明生产（文明办公、环境），每次各占本月得分20；由上级子公司每月（2630日）全面验收一次，占本月得分40。如专业系统全月综合得分未达到当月达标计划的，则当月专业考核不合格，如果资料管理出现不合格（不达标）则双重考核。四、日常考核（一）对采煤队考核1、班评估时，工程质量不合格，未整改的或经整改不合格的，每次罚款100元。2、旬检查和不定期动态检查时，工程质量不合格，每次罚款200元。3、月底验收时，工程质量不合格，罚款1000元；工程质量合格，但未达标的罚款500元。4、月底验收时，工程质量合格，并达标的，奖励500元；工程质量优良，奖励500元。（二）对掘进队考核1、班评估时，工程质量不合格，未整改的或经整改不合格的，每次罚款50元/米。2、旬检查和不定期动态检查时，工程质量不合格，每次罚款20元/米。3、月底验收时，工程质量不合格，罚款20元/米；工程质量合格，但未达标的，罚款10元/米。4、月底验收时，工程质量合格，并达标的，奖励10元/米；工程质量优良，按20元/米奖励。5、对不经煤矿安全质量标准化掘进专业小组组织验收的工程（包括井巷维修、水沟、管线等），月底按不合格工程考核。6、凡掘进的井巷，在工程移交前，由上级子公司安全质量标准化管理办公室组织安全、技术等部门会同施工单位、设备安装单位进行复查。如有巷道跑线而影响设备安装，经分析对责任单位罚款1000元/处，并对责任人进行处理。7、巷道开门、贯通、变向、起坡等掘进过程中跑中、腰线的，加倍处罚。（三）对机电队考核1、对机电硐室、各电气系统及设备，按旬检查和不定期动态检查时，达标的每次奖励100元，达不到要求的每次罚款100元。2、对机电硐室、各电气系统及设备，按月验收时，达标的每次奖励200元，达不到要求的每次罚款200元。3、对新安装项目（硐室、各电气系统及设备），验收时达标的奖励200元，达不到要求的罚款200元。4、因特殊原因不需要保持或无法保持的项目，区队必须写出申请报分管部门，经煤矿安全质量标准化领导小组审查同意，报上级子公司安全质量标准化领导小组批准后，方可不考核。对于重点项目须报集团公司安全质量标准化领导小组批准后，方可不考核。（四）对运输队考核1、轨道线路、道岔轨道线路按分段（每段200300M），道岔按分号排列，参照轨道线路和轨道道岔标准，按旬检查和不定期动态检查时，达标的每处奖励50元，达不到要求的每处罚款50元；按月验收时，达标的每次奖励200元，未达标的罚款200元/次。2、电机车、人车参照电机车完好标准等，按旬检查和不定期动态检查时，达标的每处奖励50元，达不到要求的每处罚款50元；按月验收时，达标的每次奖励200元，未达标的罚款200元/次。3、矿车矿车完好率必须达到85以上，按旬检查和不定期动态检查时，达标的每次奖励50元，达不到要求的每次罚款50元；按月验收时，达标的每次奖励200元，未达标的罚款200元/次。（五）对通风队考核1、对局部通风机及风筒、通风设施（风门、密闭、风窗、风桥等）、瓦斯管理、监控系统、防尘系统、防灭火系统等按旬检查和不定期动态检查时，达标的每项奖励50元，达不到要求的每项罚款50元；按月验收时，达标的每次奖励500元，未达标的罚款500元/次。2、对瓦斯抽采队考核按旬检查和不定期动态检查时，达标的每项奖励50元，达不到要求的每项罚款50元；按月验收时，达标的每次奖励500元，未达标的罚款500元/次。（六）对地测防治水系统考核1、煤矿地测防治水部门每月25日前（新开掘巷道在开门7日前）向有关部门提供地质预报，要求所提供资料准确可靠，能指导生产，否则罚款100元。2、未及时预测预报或预报错误造成损失的罚款200元，造成事故的经分析后处理。3、标定巷道中腰线要及时准确，测点间距不超过50M，对因挂线不准确造成巷道作偏或高、低超过规定影响安全使用的，每处罚款200元。4、因测量资料不准确造成贯通误差超过规定，罚款1000元，若贯通巷道影响使用，返工10M以上的，要开分析会，按分析结果对地测部门进行处罚。5、防治水工作不到位，应探而未进行探放水的，每次罚款1000元。（七）对调度系统考核1、搞好业务保安，对上级有关指示、命令、通知及时送交有关矿领导审阅、贯彻落实。对重大问题应立即向矿领导汇报，并立即组织分析处理。2、做好井下生产调度管理，组织指挥好每班原煤生产及掘进工作。3、做好调度汇报工作，班、日、月、专题、季节性汇报及时、内容具体、数字准确。4、协助采掘队搞好作业区域水害的防治。上述四项月底验收达到要求的，每单项奖励500元，否则每单项罚款500元。（八）地面安全管理、文明生产（文明办公、环境）和资料考核1、对通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施共11个专业的安全管理、文明生产（文明办公、环境），每旬进行一次检查。对不合格的单位罚款10元/项；对上级子公司、集团公司或主管部门检查通报不合格的，对责任单位罚款10元/项。2、对上述11个专业的管理资料，和凡与安全质量标准化有关的其它资料、记录，每月进行一次验收。对达标的单位每次奖励500元，对不达标的单位罚款20元/项；对上级子公司、集团公司或主管部门检查通报不合格的，对责任单位罚款20元/项。（九）其他1、凡到劳资管理部门结算工资的工程，必须经煤矿和上级子公司安全质量标准化管理办公室签字后方可给予结算。2、凡不达标的，责令整改达标。经整改不达标的，对责任单位和责任人员进行相应处理。五、评比办法1、工程质量检查验收奖励执行安全一票否决制，凡当月发生重伤及以上事故的，参与月底工程质量检查验收，但不列为奖励对象。2、集团公司、上级子公司对全矿考评验收时，由上级子公司评出当次安全质量标准化最佳职能部门、区队、班组（单位）、岗位人员各15名进行表彰，对不达标的部门、区队、班组（单位）进行处罚。对最佳部门、区队、班组（单位）分别奖励2000元，单位责任人奖励500元，最佳岗位人员分别奖励500元；对不达标的部门、区队、班组（单位）分别罚款500元，单位责任人罚款200元。3、全年无死亡事故、重伤控制在规定范围内，经主管部门检查考核验收达安全质量标准化矿井的，集团公司、上级子公司对相应的煤矿安全质量标准化管理组织机构分别给予奖励，各奖励0530万元；经整改仍不达标的，罚款0530万元。4、上级主管部门检查中查到问题，对照集团公司、上级子公司相关管理制度进行罚款；对上级进行罚款处理的，集团公司、上级子公司比照对相关责任单位和责任人员进行罚款。（3）安全质量标准化管理制度一、集团公司成立安全质量标准化工作领导小组，设立集团公司安全质量标准化管理办公室，全面负责指导各子公司及其所属煤矿（矿井）安全质量标准化工作，并负责监督检查和季度验收、考核工作。二、各子公司及其所属煤矿（矿井）成立安全质量标准化工作领导小组，设立本子公司及所属煤矿安全质量标准化管理办公室，具体负责本子公司及所属煤矿安全质量标准化工作，组织制定所属煤矿月度和年度达标实施计划和中长期达标实施规划，并组织实施、检查、考核验收。三、严格执行四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）和有关安全生产的法律法规、文件规定，严格执行上级公司有关安全质量标准化管理的规章制度。四、安全质量标准化检查验收实行定期检查和动态检查，对各岗位、专业、矿井安全质量标准化达标情况，严格实行“班评估，旬检查，月验收”制度，并建立相关台账档案，由煤矿将相关信息录入煤矿安全质量标准化信息管理系统。五、严格执行集团公司、上级子公司的安全质量标准化自查考核评比制度、安全质量标准化考核奖惩制度和安全质量标准化检查验收制度，按实际达标项目实行分专业进行旬检查、月验收，兑现奖罚。六、每次检查验收，所有参加检查的人员都必须在原始检查记录表上签字，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，检查验收资料保持原始性、真实性，不得弄虚作假。七、各子公司及所属煤矿每月召开一次安全质量标准化例会，研究解决安全质量达标中出现的问题，检查安全质量标准化管理过程中的目标、制度及责任落实情况，总结安排安全质量标准化工作重点。八、强化安全质量标准化培训，提高广大员工的业务素质、技术素质和安全质量标准化素质。九、每月开展一次评优评差活动，每季度评比一次“示范”区队，重点抓两头，表彰先进，批评落后，促进中间，推进煤矿安全质量标准化工作。（4）安全与经济效益（经济利益）挂钩制度一、实行风险抵押制度，集团公司总经理、总工程师、相关职能部门负责人，各子公司总经理、总工程师、相关职能部门负责人，以及煤矿矿长、技术副矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长及其他副职、科长、队长等，分别向集团公司、上级子公司和煤矿签订安全生产责任书，根据分级管理对象不同进行考核。二、实行“谁投资、谁受益，谁主管、谁负责”的安全生产责任制，各级管理人员对分管区域内的安全、质量负责。三、班组长工资与安全挂钩，以班组为单位，当月安全生产正常，对班组长发放效益津贴；出现重伤以上事故扣除班组长效益津贴，严重的撤销职务。四、坚持职工培训奖励，从煤矿安全质量标准化考核奖惩基金中支付，对考核成绩优异者，给予20元至1000元的奖励。五、日常安全检查奖惩和发生安全事故、工程质量事故的经济处罚，按照集团公司安全质量标准化考核奖惩制度、安全生产奖惩制度和各专项考核奖惩办法规定执行。（5）安全质量标准化投入保障制度为了提高安全质量标准化水平，经研究决定建立安全质量标准化专项投入保障制度，主要用于矿井安全质量标准化工作，为规范使用，特制定本办法。一、基金的提取及使用范围1、安全质量标准化基金在煤矿提取的安全费用中列支。安全费用提取标准瓦斯矿井按煤矿上月实际产量15元/吨及以上计算，高瓦斯矿井按煤矿上月实际产量30元/吨及以上计算，专款使用，并按规定报有关部门备案。2、按照四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）和现行有关安全生产的法律法规、文件规定，需要增加的工程、设备、设施所需投入的资金。3、现有的工程、设备、设施达不到四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）要求，而进行更新、改造安全系统、设备、设施所需投入的资金。4、急需用于安全质量标准化的监测仪器、仪表所需投入的资金。5、用于安全质量标准化的学习、培训、宣传和检查、隐患排查所发生的费用。6、改善井下生产场所的工作环境所需投入的费用。7、完善安全质量标准化管理所需的装备、材料所发生的费用。8、安全质量标准化工作所急需的其它费用。二、申报程序1、煤矿组织各科、区队分专业认真筛选符合资金投入的工程、设备、设施，编制年度安全技术措施计划，将标准化工程项目计划报煤矿安全质量标准化领导小组审查，再逐级上报上级子公司、集团公司安全质量标准化领导小组批准。2、经批准后，由各子公司技术部门下达标准化项目及计划。三、项目实施1、煤矿组织各科、区队要按批准的安全质量标准化项目计划，确定实施的项目、落实资金、完成时间和责任人、施工方案和安全技术措施，组织实施。2、集团公司、各子公司及所属煤矿的生产技术部门按照批准的安全质量标准化工程项目计划，对本系统业务范围内的项目负责实施过程监督，保证质量，按期完成。3、集团公司、各子公司及所属煤矿的各级分管部门负责落实项目的完成情况。四、项目验收1、每个项目验收结束后，由煤矿安全质量标准化办公室组织相应专业工作小组和有关业务部门进行竣工验收，并将验收报告报送矿领导、上级子公司和集团公司有关部门。2、煤矿指定有关部门根据各科、区队计划，及时组织提供材料、设备，并建立专账。（6）安全质量标准化培训制度为切实提高全体员工的安全质量标准化意识，充分认识安全质量标准化工作的基础性、重要性和迫切性，发挥广大员工开展安全质量标准化工作的主观能动性，增强抓好安全质量标准化工作的自觉性和坚定性，不断提高员工的安全质量标准化专业素质和管理水平，结合集团公司实际，制定本制度。一、培训内容1、煤矿安全质量标准化相关法律法规知识。2、集团公司、各子公司及所属煤矿有关安全质量标准化的规章制度。3、煤矿安全质量标准化基本知识。4、按四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行），分专业培训。5、岗位工种操作规程、标准。6、安全生产责任制。二、培训方式1、采取集团公司、各子公司及所属煤矿送培和自培相结合，集团公司、各子公司及所属煤矿、区队集中培训与业余学习相结合，安全综合培训、专门培训、以会代训相结合。2、矿长、技术副矿长、安全副矿长、生产副矿长、其他公司及矿级管理人员、与安全质量标准化工作相关的业务部门负责人要积极参加主管部门组织的培训。3、煤矿对区队长、班组长和职工进行培训。三、培训范围1、通风（一通三防）、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生（职业危害防治）、应急救援、调度、地面设施等11个专业岗位工种。2、安全质量标准化验收员、职能部门、区队（单位）管理人员、班组长、工程技术员。3、矿长、技术副矿长、安全副矿长、生产副矿长、其他矿级管理人员、与安全质量标准化工作相关的业务部门负责人。四、培训职责1、安全质量培训工作由培训中心全面负责，集团公司综合管理部、各子公司及所属煤矿组织。2、由集团公司、各子公司及所属煤矿安全管理部门监督检查落实培训时间、内容和效果。五、培训周期、考核办法1、新工人进矿必须经过安全质量标准化培训，考试合格方可上岗。2、煤矿各科、区队、班组每月必须进行不少于3个学时的岗位工种质量标准化培训，要有区队培训记录。3、煤矿每半年组织一次全员安全质量标准化培训，每季度考核一次，考试卷和成绩单归案备查。凡未参加考试或考试不及格的人员必须补考，否则，不得上岗作业。六、工作要求1、各子公司及所属煤矿每年要制定安全质量标准化培训工作规划，并列入年度职工培训计划，以集团公司或上级子公司及所属煤矿行政文件形式下发执行，外报须以集团公司行政文件发放。2、培训费用在专项安全费用中列支。（7）安全质量标准化例会制度一、集团公司每季度召开一次安全质量标准化例会，由总经理主持，集团公司、各子公司及所属煤矿安全质量标准化领导小组成员、集团公司的各相关部门负责人、各专业小组人员、工程技术人员参加。二、各子公司及所属煤矿每月召开一次安全质量标准化例会，由各子公司总经理及所属煤矿矿长主持，各子公司及所属煤矿安全质量标准化领导小组成员、子公司及所属煤矿各相关部门、区队（单位）管理人员、各专业小组人员、工程技术人员参加。三、研究解决安全质量达标中出现的问题，检查安全质量标准化管理过程中的计划目标、项目、制度、措施及责任落实和完成情况，总结安排安全质量标准化工作重点。四、各子公司及所属煤矿按工作月度安排考核奖惩兑现，集团公司按季度和年度安排考核奖惩兑现。五、做好完整的会议记录，载明议定的事项、决定以及落实的人员、措施和期限。六、会议记录、纪要纳入档案管理。（8）安全质量标准化检查验收制度一、集团公司级检查验收在集团公司安全质量标准化工作领导小组的领导下，由集团公司安全质量标准化管理办公室负责组织相关专业工作小组和相关职能部门、单位的管理人员、工程技术人员等参加，负责对集团公司、各子公司及所属煤矿安全质量管理标准化工作进行季度检查、验收和考核。二、各子公司及所属煤矿（矿井）自查考评验收在上级子公司和本矿安全质量标准化工作领导小组的领导下，由上级子公司及本矿安全质量标准化管理办公室负责组织相关专业工作小组和相关职能部门、单位、区队的管理人员、工程技术人员等参加，负责对本子公司及本矿、分管专业和岗位的安全质量管理标准化工作进行日常检查、验收和考核。三、考核方式实行“班评估、旬检查、月验收”制度，按集团公司安全质量标准化自查考核评比制度规定执行。1、班评估煤矿采煤、掘进2个专业小组组织安监员对分管的作业区队、班组的现场安全管理、工程质量每班进行一次班评估。2、旬检查煤矿11个专业小组对分管部门、区队、班组的现场安全管理、工程质量、文明生产（文明办公、环境）、资料管理每旬（一般15日、1015日、2025日）进行一次检查，同时日常进行不定期动态检查。3、月验收上级子公司每月2630日组织对所属煤矿各专业进行一次全面自查考核验收、汇总。4、集团公司实行不定期检查，每季末组织考核评比一次，年底进行汇总。5、遇特殊情况，则根据工程进度和进展情况，及时进行考核。6、集团公司、子公司、煤矿等各级安全质量标准化办公室要分别将各自每次组织检查的记录及时存档管理，作为评级考核的依据。四、每次检查前，所有参加检查人员必须到相关井口集合、点名签到，由相关安全质量标准化办公室负责分工，提出具体要求，统一时间入井，检查组集体检查验收，任何部门和个人都不得单独行动。否则，相关专业按未检查验收对待，并对责任者按有关规定处罚。五、现场检查验收人员必须把验收工具（尺子、线绳、检查仪器、仪表、验收表）带齐，按照分工和要求，严格上尺上线、动仪器、仪表，并对照检查验收表逐项检查，现场选点、现场评分定级。六、检查人员要掌握标准，认真负责、不徇私情，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，对查出的问题及隐患，由相关专业小组负责在检查汇报会上进行通报，并按照五落实的原则及时督促整改和复查。由于检查人员不负责任，对现场存在的问题及隐患未发现而造成事故的将对责任人严肃处理。七、煤矿各专业每旬将检查验收等级、得分和检查验收表升井后交本矿标准化管理办公室，由矿标准化管理办公室负责汇总，并将检查验收结果及总结报送矿领导和上级子公司、集团公司标准化管理办公室。（9）安全质量标准化责任追究制度一、矿长是本矿安全质量标准化第一责任者，在集团公司和上级子公司安全质量标准化领导小组的领导下，对本矿安全质量标准化全面负责。矿长要定期主持召开安全质量标准化工作会和组织安全质量标准化大检查，对安全质量标准化工作中存在的问题及时做出解决决策。二、技术副矿长（矿总工程师）对本矿安全质量标准化技术管理负全面责任，负责