[doc]-《汽车驾驶培训学校(驾校)质量管理手册》(41页)-质量制度表格

质量管理文件JX/ZL012010质量手册（驾培学校分册）受控标识版本/修订B/0发文编号20100512发布20100512实施2010081换版XXXXX汽车驾驶培训学校发布01汽车驾驶培训学校简介南京市交通技师学院汽车驾驶培训学校始建于2002年11月，其前身于1972年组建，是南京市最早的驾培单位。在二十多年的风雨历程中，学校不断发展壮大，成为今天拥有300多辆教练车，占地600亩的两个驾培基地和十六个分校。在我市成人技术培训、汽车驾驶培训教学规范化、手段现代化方面发挥了示范作用，并跻身于全国一流驾校的行列，已为社会输送了30000名合格的驾驶员，现有五千余名在校学员。学校现有员工336名，专职教练员180名，具有大专以上学历的高、中级管理人员20人，具有一支训练规范严谨、务实奉献的教职工队伍，是提高驾培教学服务质量、学校持续发展的人才基础。学校以学员为关注焦点，不断提高办学服务条件，不断引入先进的办学服务设施，满足学员的需求。驾培学校拥有整个华东地区规模最大、模拟功能最强的驾驶培训基地狮子坝全封闭训练场和江东门驾驶培训基地。其中狮子坝驾培基地坐落于城东栖霞区马群镇，距中山门10公里，占地面积800余亩，总投资8000万元。训练场依山傍水，四周绿树鲜花，让您在驾驶中充分感受到大自然的气息。大型的倒桩训练场、“8”字场、锯齿路等为学员提供了基本功训练的极好条件。顺着地势，学校建有溶山区三级道路、二级道路、高速公路、平面交叉、环形平交、交式互通、陡坡急弯为一体的训练路段。既有山区道路的险峻，又有现代交通的壮观。而且在每条路上画有路标并在交叉路口设有红绿灯装置，为您提供更加全面的仿真训练。特别是连续弯道、涉水路、渡口、铁道、涵洞、窄桥等12个科目组合而成的道路更是一项仿真创举。南京江东门驾驶培训基地，位于江东门积余中心路（积余村260号），距金盛装饰城500米，占地面积103亩，总投资500万元。训练场四周绿树鲜花。大型电子倒桩训练场、大货小客普通倒桩场、800米环行跑道场、凹凸路面场、公路调头样式驾驶场、八条七米坡道起步场为各类学员提供了基本功训练的极好条件。面对未来，学校抓住我国入世，交通运输、汽车工业大发展的机遇，开拓进取、艰苦奋斗，依托XXXXX，进一步深化改革，不断开拓进取，以“做实、做强、做亮、做大，争创一流驾校”为目标，及时调整了办学服务思路。把全新的管理模式引入到竞争激烈的驾驶培训市场，先后在狮子坝驾培基地和江东门驾培基地启动计时培训，即“单人单车单教练、计时预约”的培训模式。率先提出了“快乐学车，享受自然”的学车理念，在融洽、和睦、整洁、安全的学习环境里，提供高效率、高质量的全优驾培教学服务。学校倡导“我们的服务与您的需求同步”，在全力打造驾培服务品牌的同时，注重维护学员的利益，明确要求全体员工严格遵守“不吸学员一支烟”的清廉执教准则。二十一世纪，驾培学校将乘党的十六大胜利召开之东风，进一步深化改革，积极向着建设全国一流文明示范驾校的目标迈进，为实现学校跨跃式发展的宏伟目标，为驾培事业的发展做出新贡献。地址南京市马群狮子坝邮编210049电话0254368758、4368757网址HTTP/WWWNCTCCN校长XXX02驾培学校质量管理手册批准页质量手册是本驾培学校质量管理体系的纲领性文件，是全校各项质量管理工作的基本准则和指南，全体员工在各项质量管理工作中必须严格按照质量手册中所阐述的质量体系的要求和内容执行，为学员及社会提供优质的驾驶培训教学服务及其相关的服务。为提高驾培学校质量管理水平，使学校质量管理与国际标准接轨，本校根据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，结合本行业的特点编制了本驾培学校的质量手册。本质量手册由驾培学校综合科组织编制，管理者代表XXX审核，现予以批准颁布。本质量管理手册自颁布之日起开始执行。校长日期二零零三年五月十二日03驾培学校管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求，加强对驾培学校质量管理体系运作的领导，特任命XXX为驾培学校的管理者代表，对质量管理体系进行管理、监视、评价和协调，从而使驾培质量管理体系有效地运行和得到改进。具体职责如下1确保本校质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者校长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在本校内促进满足学员及社会要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜的对外联络。校长日期二零零二年十二月十日04驾培学校质量手册目录章节号题目页码01学院简介102驾培学校质量管理手册批准页303驾培学校管理者代表任命书404驾培学校质量管理手册目录51范围711总则72应用93术语和定义931产品932顾客933过程94质量管理体系1041总要求1042文件要求115管理职责1451管理承诺1452以学员为关注焦点1453质量方针1454策划1555职责、权限和沟通1756管理评审196资源管理2161资源的提供2104驾培学校质量手册目录续章节号题目页码62人力资源2163基础设施2364工作环境247产品实现2571服务实现过程的策划2572与顾客有关的过程2573设计和开发2874采购3175驾驶培训教学服务的提供3276监视和测量装置的控制338测量、分析和改进3581策划3582监视和测量3583不合格的控制3684数据分析3685改进37附图1XXXXX驾培学校组织机构图39附图2XXXXX组织机构图40附表1驾培学校质量职能分配表41附表2学院质量职能分配表42附件1驾培学校程序文件明细43附件2驾培程序文件44驾培学校质量管理文件修改记录651、范围11总则111本驾培质量管理手册描述了驾培学校质量管理体系的质量方针、质量目标、组织结构与职责以及ISO90012008中本系统条款的规定。本驾培手册对外用以证实本驾校有能力稳定地提供满足学员及社会要求的驾驶培训教学服务，对内作为本驾校质量管理体系的最高文件。通过本体系的有效运行，包括体系持续改进过程的实施，保证符合学员、社会与适用的法规要求，实现学员及社会的满意。本手册将按有关文件控制规定进行发放、使用、变更。本手册适用于ISO90012008标准质量管理体系认证覆盖的驾驶培训服务过程相关的部门、人员以及服务产品实现全过程的质量管理，并适用于向学员或第三方认证机构证实本驾校质量管理体系符合ISO90012008质量管理体系的要求。112与其他管理体系的相容性由于在建立本质量管理体系时，本校同时建立了计算机信息管理系统。因此在建立本质量管理体系时，尽量考虑了计算机系统结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形式等将以计算机媒介形式体现。正常运行中这种融合的程序将逐步加大。113引用标准的说明本手册依据ISO90012008标准要求建立，同时考虑到本驾培学校的实际情况。本手册在格式上采用与ISO90012008版标准条款对照的格式。本手册的引用标准ISO90002008质量管理体系基础和术语及其他相关法律、法规。12适用的法律、法规汽车驾驶员培训行业管理办法中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定中华人民共和国机动车驾驶证登记办法中华人民共和国机动车驾驶员考核办法中华人民共和国机动车驾驶证管理办法机动车驾驶员驾驶证申请表填表要求中华人民共和国安全生产法道路交通事故处理办法中华人民共和国教师法中华人民共和国职业教育法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法中华人民共和国食品卫生法苏交运7号文件交公路发651号文件交公路发653号文件2应用本手册适用于汽车驾驶培训服务的设计、开发、培训服务过程及相关支持性服务。3术语和定义本质量管理体系采用ISO90012008标准中给出的术语。在本质量管理体系中，考虑到驾校工作的特殊性，对有关术语和定义作如下说明。31产品在本体系中产品指向学员及社会提供的驾驶培训教学服务及相关服务。32顾客在本体系中顾客是指学员、学员委托培养单位以及上级领导机构。33过程在本体系中过程指驾驶培训教学服务及相关支持性服务各个环节的活动。34主管单位或上级单位是指本驾培学校的上级主管XXXXX、车管所。35供方在本体系中供方指向学校提供驾驶培训服务的受聘教师练员及为驾培提供服务的修理厂等。4质量管理体系41总要求本驾校按ISO90012008标准的要求，同时考虑到驾培学校驾驶培训教学服务工作的特点和要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，确保驾驶培训教学工作的顺利进行，为顾客提供满意的服务，本驾培学校按ISO90012008标准的要求进行了以下过程管理411对本驾培学校质量管理体系所需的过程包括驾驶培训教学服务的管理活动、资源提供、驾驶培训教学服务、支持性服务的实施和测量过程以及影响服务的外包过程。412本驾培学校在建立书面的质量体系文件时，明确规定驾驶培训教学服务的各项过程及影响服务的内部管理过程的顺序和相互作用。413在识别本驾培学校质量管理体系所需的过程时，同时识别和策划确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。制定包含这些准则和方法以及程序文件和作业指导书，或直接引用包含上述要求的法律法规及上级机关的规定等外来文件。414通过合理的资源评估和分配，确保可获得必要的资源并用考核、记录、统计服务过程的信息等手段获得本驾培学校质量体系的必要信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。415应用质量体系中制定的过程控制的准则和方法，测量并监视本驾培学校的驾驶培训教学管理服务过程，并利用测量和监视的结果分析这些过程。416在质量体系运行过程中实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。417本驾培学校绿化、维修工作由驾校综合科负责并组织实施具体的管理和控制。上述分包过程的分包方由学校校长批准，确保对外包过程实施有效的控制。对上述过程的管理和控制要求，在本手册各相关章节中描述。42文件要求421总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。4211本驾培学校质量管理体系文件包括本驾培学校质量方针和质量目标；质量管理手册；ISO090012008标准所要求的程序文件；本驾培学校为确保其过程有效运行和得到控制所要求的文件（包括管理制度、作业指导书、本驾培学校其他管理文件和适用的外来文件）；标准要求及体系运行所需的记录，包括驾驶培训教学质量评价和管理活动所需的记录；包括上级主管单位来文在内的外来文件；各类公开文件。4212本质量管理体系文件的详略程度根据以下因素确定本驾培学校的规范及工作特点；本驾培学校的驾驶培训教学服务工作过程；人员所受的教育和质量管理有关的人员，其职责范围内的工作严格按照驾培质量体系文件的规定执行，以满足ISO90012008标准的要求。422质量管理手册本驾培学校编制的质量管理手册，是规定本驾校质量管理体系的文件，由最高管理者批准发布，管理者代表具体组织制订并审核，综合科负责归口管理。包括以下内容4221描述本驾培学校质量管理体系的范围。4222引用形成文件的程序，包括程序文件清单。4223对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。本质量管理手册是驾培学校全部文件的一部分，为受控文件，在质量管理体系建立和实施过程中按受控文件的要求予以控制。423文件控制本驾培学校的驾驶培训教学服务按ISO90012008标准建立文件化的质量管理体系，并对其所要求的文件加以控制。综合科负责归口管理文件的控制，包括文件的编写、审核、会签、批准、编号、发放、更改、复制和归档。组织落实驾培文件控制程序。4231本驾培学校驾驶培训教学服务质量体系文件类型参见4211条款。4232对以上文件和资料，本驾培学校综合科负责组织按标准的要求进行严格控制和管理，以满足规定的要求。4233对质量体系文件的说明质量管理手册。本驾培学校质量管理手册是本校驾驶培训教学服务质量体系的最高层次文件。其中规定了驾培学校的质量方针、质量目标，明确了驾校的系统机构设置，各类人员的职责、权限和相互关系，规定了对质量体系过程及其有效性的内部沟通方式。描述了驾驶培训教学服务的主要过程的控制方法和原则，以及实施记录的控制。质量管理手册由简介、质量方针、质量目标、组织机构和职责、质量体系要素的描述等部分组成。具体说明了本驾培学校如何按照ISO90012008标准的要求建立和实施质量体系，并突出了驾驶培训教学服务的特点。程序文件。根据质量管理体系某项要求，通过程序文件对完成活动的方法和步骤做出规定。本驾培学校结合实际工作需要以及ISO90012008标准的要求，制定了质量管理体系程序文件。管理制度和作业指导书。在对本驾培学校驾驶培训教学服务过程识别的基础上，结合管理要求制定了所需要的驾培管理制度和作业指导书，对程序文件构成有力的支持。本驾培学校其他管理文件。本驾培学校以公文形式下发的与质量管理有关的其他文件。记录。本驾培学校的表格，包括来自上级交通系统下发的，系统内统一使用的记录和本驾培学校根据本质量管理体系运行的需要设计制作的记录。外来文件。包括来自上级及其他相关机构的文件，以及适用的法律法规等。公开文件。公开文件指本驾培学校通过电子屏幕、宣传资料等途径向学员及社会发布的文件。这些文件方便学员及社会及时了解和明确驾驶培训教学服务、法律法规要求及本驾培学校的质量方针和工作流程。4234文件和资料的控制本驾培学校综合科负责归口管理文件的控制，并组织按驾培文件控制程序执行，以达到以下控制要求A所有上述文件（法律法规、外来文件除外）在正式发布前均应按规定的程序得到授权人的审核和批准，以确保文件是充分适用的；B本驾培学校对质量管理体系的每份文件或资料，按规定的程序以适宜的方式表明其修订状态并加以标识，编制质量管理体系受控文件清单识别和控制文件的版本和状态；C综合科负责充分识别文件的使用和发放范围，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。D发放和保管的要求在程序文件中明确规定，详见驾培文件控制程序；E本驾培学校提供驾驶培训教学服务及支持性服务的各场所，由专人负责保管质量体系文件，确保文件保持清晰、易于识别和检索；F综合科负责接受外来文件并传递、分发到训练科、安全机务科等相关职能科室、分校、实训基地等，确保外来文件得到识别并控制分发；G综合科在发放新文件时，作好文件发放登记工作，同时收回作废的旧文件，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加以适当的识别，防止误用；综合科负责公开文件在其发布之前的审批，并对其更改进行控制。424记录的控制本驾培学校综合科负责按驾培记录控制程序归口管理记录，对质量管理体系所要求的记录予以控制并保持，以提出符合要求和质量管理体系有效运行的证据。A）驾校各部门负责包括标识、贮存、检索、保护和分析记录。B）要求形成的记录要真实、客观、完整、清晰，记录应表格化、规范化，便于检索和查阅。C）记录应妥善保管，具有防潮，防变质，防丢失的措施。D）质量记录应规定保存期限，超过保存期限后，按规定要求组织销毁，并做好记录。43参考文件驾培文件控制程序驾培记录控制程序5管理职责51管理承诺511本驾培学校校长与管理者代表通过以下的做法，为展示其建立和持续改进质量管理体系的承诺提供证据。512最高管理者应以客观证据，切实兑现其承诺5121向本驾培学校内员工传达满足学员、上级机关及国家法律法规要求的重要性。5122制定、发布并贯彻实施质量方针和质量目标，并在职能部门和相关层次上分解和落实质量目标。5123定期进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5124确保必要资源的取得及使用。52以学员为关注焦点521本驾培学校的管理思想是根据驾驶培训教学服务的特点，在满足法律法规和有关规定的前提下，以实现学员及上级机关的需要和满意为目标，确保学员的需求和期望得到识别，并转化成为驾驶培训服务要求予以满足。522本驾培学校通过以下过程，确保学员的要求得到识别与满足A签订合同前对学员要求的识别和评审；B各类驾培项目设计和开发前的驾培市场调研；C对设计和开发的输入评审；D驾驶培训服务结束后，对学员满意度的评价及统计分析、预测等活动。523本驾校通过驾驶培训服务产品实现全过程的运作和服务提供等活动，严格执行国家法律法规，驾培行业的技术标准和验收标准，确保本驾校提供的驾驶培训服务既符合国家法律法规，又满足学员的需求和期望。53质量方针531质量方针是整个管理活动的指导方针，是对目标的高度凝练和概括。确定目标方针，要着眼于学校的长远利益，以上级管理目标为依据，以提高管理效益为中心，以本驾培学校的主客观条件为基础，进行科学预测、全面论证，使之符合实际。本驾培学校的质量方针和目标由学校最高管理者校长负责主持制定，发布贯彻执行。本驾培学校的质量方针做实、做强、做亮、做大，争创一流文明示范驾校532质量方针涵义质量方针的制定是以八项质量管理原则为基础，是学校总体办学服务方针的组成部分。体现了本驾校的质量宗旨、质量方向和质量指导思想，以及对满足学员和法律法规要求，持续改进质量管理体系的承诺。533为贯彻实施上述质量方针，本驾培学校始终遵循“学员至上”的服务宗旨。按ISO90012008标准建立本驾培学校驾驶培训教学服务质量体系，以满足学员、社会及法律法规要求，并实现持续改进质量体系的有效性。534本驾培学校最高管理者确保质量方针在各科室、分校、基地的各个层次进行，质量目标的分解，并在每年度的管理评审中提出改进或制定详细质量目标的框架。535通过宣传、讨论质量方针和质量目标，反馈本驾培学校质量方针和质量管理目标的执行信息，以及建立实施ISO90012008标准质量管理体系达到本驾培学校各层次上的沟通和理解。536在管理评审中对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。质量方针和质量目标的形成和控制属于受控范围，应按照驾培文件控制程序进行控制。54策划541质量目标5411本驾培学校为确保所建立的质量体系要求能得到贯彻和落实，在学校的相关职能部门、分校、基地和各层次上都建立了质量分目标，重点是提高驾驶培训教学服务水平，提高服务意识。质量目标均是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。本驾培学校质量目标质量管理体系符合ISO90012008标准的要求，1年内通过质量管理体系认证注册。汽车驾驶培训合格率100；桩考一次通过率85；路考一次通过率88；学员满意率85；培训用车完好率96；重大安全机务事故为O；服务质量问题处理时间48小时5412驾校最高管理者负责将质量目标分解到各职能部门和管理层次，经驾培校长批准后发布实施。在进行目标分解时，分解的目标应与驾校总质量目标协调一致，具有开拓性，并可度量。综合科每季对质量目标的执行情况进行考核，并纳入到对部门的考核中。5413各部门负责人每月月底对本部门执行质量目标的情况进行检查，并报综合科。5414综合科于每月月初统计上月各部门质量目标及驾培学校总目标执行情况，报校长审阅。每次管理评审前或每年年底对质量目标完成情况进行总结，向校长报告。5415综合科负责归口管理质量目标执行情况的考核。542质量管理体系策划5421质量管理体系策划的目的本驾培学校最高管理者负责对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，并形成必要的文件，确保结合本驾培学校驾驶培训教学服务的特点对ISO90012008标准中各项要求进行分析，识别体系中的过程；对驾驶培训教学服务质量管理体系进行策划；对驾驶培训教学服务过程加以控制和改进；有效利用现有资源，使资源的配置与实现质量目标的要求相适宜；在质量管理体系中引入持续改进的机制，并在质量体系更改策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5422质量管理体系策划的范围本驾培学校进行质量管理体系策划的范围包括对质量管理体系进行总体策划；对现有的质量管理体系过程进行策划；对质量管理体系的改进进行策划。5423本驾培学校通过贯彻ISO90012008标准并考虑法律法规和上级相关对驾驶培训教学服务的要求对学校质量体系进行总体策划及过程策划，形成本质量管理手册以及相关的程序和作业指导书，明确本驾培学校的质量管理体系要求。5424最高管理者应适应国内外市场经济和驾培学校驾驶培训服务机制的变化，学员对驾驶培训服务要求的提高，以及学校对质量管理体系持续改进的需要，将适时地研究改变质量方针和目标，改进质量管理体系。当质量管理体系文件必须作相关的修订时，执行驾培文件控制程序，以保持质量管理体系的完整性、有效性。543参考文件驾培文件控制程序55职责、权限和沟通551职责和权限本驾培学校在上级领导下，实行校长负责制，学校的最高负责人为XXXXX汽车驾驶培训学校校长。本校各分管校长组以及在最高负责人为首的驾培学校领导层，也称最高管理者。最高管理者为确保质量管理体系的有效运行，实现质量目标，建立了相关的组织机构，规定了职责、权限和相互关系，并以正式文件下发，传达到全体教练员工，确保在驾培学校内得到充分的沟通（驾培学校组织机构图见附图1、学院组织机构图见附图2，相应的职能分配表见附表1、附表2）。明确规定内设机构的职能及其相互关系，详见驾培学校岗位描述包括职责和权限。5511驾校校长职责认真贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行职业教育法和学校的各项规章制度和决议。围绕学校年度工作目标，组织和教育培训部职工加强市场竞争意识，以严格的驾驶培训教学态度、优良的工作作风、高尚的职业道德，去赢得市场，保证全年培训任务的完成。认真抓好培训部人员的思想作风建设、素质建设、驾驶培训教学制度建设。切实加强对教练员的职业道德教育，树立“为人师表”的形象，确保任务的完成。要十分重视安全生产教育，坚持“安全第一，预防为主”的方针。组织开好安全例会，组织安全检查，发现隐患，及时采取有效措施，杜绝重大事故发生。已经发生的，要严格按“四不放过”要求把关。要采取有效措施加强对在校学员的思想道德、纪律法规教育、技能传授工作，保证培训质量。组织培训部定期不定期抽查车辆的技术状况和正常维护保养状况，建立健全教练员和教练车的档案、台帐，并与考核挂钩。建立单车成本核算制度，加强培训成本管理审核培训部工作人员、教练员月度考核、月度工资和有关奖惩的工作。完成上级主管领导和校长交办的其它工作。5512其它各类人员岗位职责见驾培学校岗位描述。552管理者代表校长在管理人员中指定XXX副校长为驾校管理者代表（见管理者代表任命书P4），除履行驾校副校长职责外，还具有以下方面的职责和权限5521确保按ISO90012008标准要求建立质量管理体系并实施和保持，审核质量管理手册的程序文件；5522向最高管理者报告质量方针、质量目标的执行情况，质量管理体系的业绩，包括改进的需求；5523在整个驾校内促进学员及社会要求意识的形成；5524就质量管理体系有关事宜与外部进行联络和沟通；5525负责按ISO90012008的要求建立和保持质量管理体系；5526审核质量管理手册和程序文件；553内部沟通5531本驾培学校综合科、政教科负责组织制订内部沟通控制程序,并确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。5532内部沟通主要采取多种形式，如会议简报、通报、例会、校园网等，学校质量管理体系运行的情况，运行有效性及时通报大家，让全体员工了解驾校的形势，关心驾培学校，积极参与质量管理体系的建设。本驾校员工任何有关质量议题的建议，可填写书面意见投入意见箱，由各分校、基地定期收回，发文给承办单位及政教科，由承办单位予以改善，有必要时应制定矫正预防措施后送管理者代表及校长确认执行状况及效果。本驾校每年召开一次全校员工会议，全校员工可在会议中进行交流及提出建议，并在会中进行讨论。每月定期召开一次驾校各部门主管会议，各部门主管可相互交换意见。每年定期召开行政会议、校务会议两次，可就各项提案及各单位工作报告充分讨论、沟通。学员意见可通过电子邮件（EMAIL）、座谈会提出，经整理后给相关单位处理，处理结果书面通知学员。554支技性文件驾培内部沟通管理制度56管理评审561总则本部门管理者代表按上级主管单位的策划进行管理评审，本驾培学校领导除按照学院的策划要求提出本部门的管理评审报告以外，也在策划的范围内主持本驾培学校的管理评审活动,评价驾培学校质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及与上级主管部门的接口。管理评审还包括本驾培学校的质量管理体系持续改进的需要，包括质量方针和质量目标。5611管理评审每年定期（通常每年一次，每两次的时间间隔不超过12个月）举行，由校长负责，管理者代表组织各部负责人参加。5612在质量体系运行过程中各特定的条件下可以增加管理评审的次数A驾校的外部环境条件发生重大变化，对学校的驾驶培训服务发展方向产生影响；B驾校的组织机构、体系发生重大变化；C发生重大驾驶培训服务质量事故或学员投诉，出现重大服务质量问题。562评审输入5621每年进行管理评审时，由综合科协助管理者代表进行组织，提前10个工作日通知。各科室、分校、基地书面提供管理评审材料，作为管理评审输入。5622管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A）有关审核结果；B）学员反馈意见及满意度情况；C）过程的业绩和驾培服务的符合性，包括质量方针和质量目标的实现情况，质量体系是否合适并得到有效实施；D）预防和纠正措施的实施和验证情况；E）以往管理评审的跟踪措施；F）可能影响质量管理体系的变化，包括组织职责与权限规定是否合适，资源是否充分等内容。G）改进的建议563评审输出5631管理评审结束后，由管理者代表或指定人员负责将评审结论形成书面的管理评审输出记录（即评审结果），管理评审的输出包括与以下方面有关的措施A）质量管理体系及其过程有效性的改进；B）与学员要求有关的驾驶培训服务的改进；C）质量方针和质量目标的改进；D）资源需求和配置。5632形成的管理评审报告经管理者代表审核、校长批准，根据需要按照驾培文件控制程序分发有关单位及个人。5633管理代表负责对管理评审报告提出的预防或纠正措施的落实和验证。5634综合科负责管理评审的记录和资料的管理。564记录5641管理评审计划；5642管理评审报告。565评审记录的控制管理评审的记录按驾培记录控制程序的要求进行控制。566参考文件驾培记录控制程序6资源管理本驾培学校所需要的基础设施及各部门负责人、业务骨干等由上级主管单位提供，但其他工作人员的管理和聘用由本单位参照人力资源管理控制程序和本驾培学校的相关规定进行控制。本驾培学校的资源管理系统，除明确各岗位人员的培训和考核的控制要求外，通过明确对设施和环境的控制，目的是确保驾驶培训教学服务的有序进行，以确保设施和环境能满足提供驾驶培训服务的要求，增强顾客满意度。61资源的提供611本驾校最高管理者负责适时地识别和提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、资金等资源。综合科、培训科、各分校、基地等有关职能部门，按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。612资源提供的目的6121实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性。6122实现质量方针和质量目标，提高产品和服务质量，增强学员满意。62人力资源621总则A综合科负责人力资源的识别、配置、培训、教育和管理。B各岗位员工应在教育、培训、技能和经验的基础上能够胜任该项活动的要求。622能力、意识和培训A综合科制定各岗位员工所必要的能力及评定准则。B为培训本校的教练员工，培养人力资源，提高工作能力及服务质量，本驾校制定相关的员工教育培训与提升等办法以满足这些需求。6221本驾校识别从事影响服务质量工作的人员能力需求A包括新调入人员的能力需求、转岗人员的能力需求、升职人员的能力需求。B综合科通过结合上级主管机关的要求及本校的工作特点，以集中评议或书面的形式确认上述能力需求的程序。6222综合科在提供培训以满足这些需求时应考虑A驾驶培训教学技能的培训；B质量意识的培训；C法律、法规及行政规章制度的培训；D国家/行业以及上级主管机关规定的培训；E特殊岗位的培训；F新管理方法、手段的培训；G驾驶培训教学设备使用技能的培训。以上培训由综合科进行总体控制，各科室、基地、分校配合综合科完成对本科室人员的业务培训，综合科负责驾校各类人员培训档案的汇总。6223培训的实施所进行的各类培训由综合科组织按规定的程序进行,培训科负责教练员的业务培训，政教科负责教练员职业道德的培训，各基地按综合科的年度培训计划要求组织实施各项培训并保存相关记录。综合科负责评价培训的有效性，委托外培有效性以受培训人员的成绩或培训合格证书为准。6224岗位资格要求对国家/行业以及驾校内部有明确资格要求的人员，都应在相关的程序中明确其培训和资格认可的要求，并确保按规定的程序进行培训和资格确认。6225综合科负责保持教育、经历、培训和资格的适当记录，并建立培训档案。623参考文件学院人力资源管理控制程序63基础设施本驾校安全机务科负责建立驾驶培训教学车辆与设备管理制度，以识别、提供和维护为实施驾驶培训教学服务所需要的设施，并维持这些必要设施的正常工作。631本校对设施的管理和控制范围包括6311学习和办公场所及相应的设施如水电设施、训练场地等；6312设备包括硬件和软件如驾驶培训教学仪器、设备等；6313支持性服务包括班车等服务。632驾校安全机务科负责对设备设施的管理和总体控制。6321驾校管理层负责识别、核准各科、分校、基地的设施配备。6322教练员按照设施的操作规范要求进行操作。6323综合科负责网络资源的规划管理与维持，每年定期提出预算并执行。6324各部门协助维持各项驾驶培训教学的软硬件设备的日常维护。633资源的配备A综合科负责驾驶培训教学、设备、软件和硬件设备的规划，每年定期召开驾驶培训教学设备会议编制控制预算。B综合科负责制定相关作业程序，负责办公室设施的规划与维持，并形成相关的办公设施台帐。634参考文件学院基础设施控制程序驾驶培训教学车辆与设备管理制度64工作环境641本校识别为实现驾驶培训教学服务控制及为学员与员工提供的一个舒适、安全的驾驶培训教学与工作的环境，并对这些工作环境因素进行管理和控制。642综合科负责归口管理工作环境，各分校、基地各职能部门负责按规定的职责和权限建立、维护和管理各自负责的工作环境，创造所需的安全防护等人和物理的因素，控制振动、噪声、光、热等不利因素的影响，根据需要提出环境条件改善的需求，上报综合科，综合科呈报校领导审批。643支持性文件驾培学校生活、工作环境管理制度7产品实现71服务实现过程的策划711本校制定质量体系运行程序以规划与本校提供的驾驶培训教学、研究与服务的过程能符合本校的质量管理体系的要求。A依据驾培文件控制程序、驾培记录控制程序，将各项作业方法文件化；B使用能够达成质量目标所需要的软件、硬件资源，驾驶培训练场要满足交通部机动车教练场技术条件的要求。C培训科归口管理驾培服务产品实现的策划，报名科、各分校、基地相关人员，按其职责分工相配合，参与策划。D按交通部汽车驾驶员培训行业管理办法、中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定进行驾驶培训服务，并对驾驶培训的过程进行监视和检验。712所有作业过程均以规划的质量方针为目标，并据此编制本部门的质量计划文件。713质量计划文件主要由工作通知、开班通知、工作记录等组成。714综合科负责及维持质量体系及审检相关事宜的推行及实施效果。715各科室应确保部门内各项业务正常运行,如有异常问题应分析、解决、跟踪及记录，避免再发生。716各科室依据作业流程及编制的质量体系文件，执行日常作业，并填写记录作为将来绩效评估及改善矫正措施的依据。717对各项考核及评价要求，若其涉及技术层面已超越现有的技术水平，则培训科须会同相关部门作充分研究，开发新培训项目以确保达到服务质量要求。72与顾客有关的过程本校政教科制定的驾培外部沟通管理制度，以控制、管理、确定与评审过程和改进学校工作，提高驾驶培训教学质量有关的过程，并规定与学员沟通的实施办法。721与服务有关要求的确定7211各相关单位依负责收集顾客需求的资料，包括电话、信件、座谈、各项会议等。7212各单位将收集到的顾客需求交给政教科及分校、基地相关单位整理。7213各承办单位将各单位提供的顾客需求资料分析、归类，找出顾客的具体要求。7214校长、管理者代表、综合科长、各科室负责人、参考学员及上级机关需求制定质量目标、各类工作培训要求、学员培训过程相关规定等。7215各单位依据需求进行相关驾驶培训服务的执行。7216相关单位定期衡量服务绩效是否满足学员需求，并将衡量结果及改善重点提交管理评审。722与驾驶培训服务有关要求的评审7221报名科、考试科负责归口管理对驾驶培训服务有关要求的评审，各分校和实训基地职能部门协助。7222评审需包括已识别的学员要求、隐含要求、法律法规要求、以及本校附加的要求，以确定本校有能力满足这些要求。7223评审的时机应在与学员签订合同之前进行，包括接受合同，或接受合同的更改。7224评审的内容可包括A规定的需求明确形成文件；B学员的要求没有形成文件，则在接受学员要求前应对学员要求进行确认；C与以前表述不一致的要求已解决；D本驾校有能力满足规定的要求。当驾驶培训服务要求发生变更时，报名科和考试科应将变更的信息及时传达到有关部门，必要时应重新评审。7225报名科、考试科应保存评审结果和评审所要求采取措施的记录。7226当顾客对本校的质量体系有不同的要求时，应另制定质量计划，以符合顾客需求。但顾客必须提供市场需求说明。7227学员需求的变更之于A国家主管机关的法规变化，如交通系统课程标准的变更、收费标准的改变等、驾培过程的其他变更要求；B学员转学申请等。这些变更均需经由校内各项会议（校务、训练、行政等会议）讨论通过后再行公布实施。7228为达到顾客要求而建立的质量应与本校的质量体系中其他要求一致，可利用对照表的方式与适用的书面程序及办法加以索引。723与学员及社会的沟通7231本校政教科负责制定外部沟通控制程序，使教员、学员、主管机关保持沟通并满足相关的要求。7232外部沟通A交通局或相关主管单位来文由综合科根据驾培文件控制程序进行编制分发至承办单位处理，各承办单位依据职责和权限予以实施工作，并妥善保存相关文件。B条件许可的情况下，学校每半年召开一次往期学员会议，介绍半年内学校各项情况，并听取学员意见。C本校内外部意见沟通的各项记录，按驾培记录控制程序办理。D政教科组织实施与学员的交流、协商、及时了解学员对驾培服务的要求和满意程度，落实学员的要求，实施程序改进。E政教科负责建立、收集和分析学员在驾培服务全过程各阶段的信息，建立联络渠道。F通过招生简章、广告、展示等方法使学员了解驾培服务信息。通过电话、传真或面谈、信函等方式沟通合同或订单的情况；通过面谈、电话、信函等方式了解和处理学员对驾培服务反馈的意见及时处理投诉和意见。G建立“学员来电来函记录”，及时、认真、热情处理学员提出的问题，及时回复，适当时系统分析学员的意见。724参考文件外部沟通控制程序汽车驾驶员培训行业管理办法中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定73设计和开发731设计和开发策划7311新驾驶培训教学项目开发组负责驾驶培训服务的设计和开发，就是将要求转换为服务过程或体系规定的标准和规范的一组过程。设计开发的对象包括汽车驾驶培训服务过程及相关支持性服务过程。7312设计和开发的通用程序为方案论证初步设计扩初设计设计定型定型实施每个阶段的都有设计输入和阶段设计目标（输出），完成阶段目标后，经评审通过后方可转入下一阶段。7313明确规定设计和开发的职责和权限。7314明确规定设计和开发的组织和技术接口，实施技术状态管理。7315设计和开发的策划应形成策划的输出，形成相关的驾驶培训服务规范、作业指导书。732设计和开发输入7321设计开发的输入及项目小组编制的设计文件，是项目小组理解了学员有关驾驶培训服务的要求后，为了落实学员要求，提出了设计和开发的目标和依据。7322设计和开发的输入应考虑有关来源的信息，如A合同中有关驾驶培训服务的要求及收集到的市场需求和期望，市场调研分析招生等；B与驾驶培训服务有关要求的评审结果；C适用的国家法律法规要求；D在驾驶培训服务项目设计中的有关信息。7323项目开发小组在充分收集信息的基础上，评审设计输入的充分性、适用性，并保存相关记录，要求完整、清楚，并不能自相矛盾。7324在设计和开发输入评审的基础上，评审结果报驾培主管副校长审核批准后发布执行。733设计和开发输出7331项目组开展设计和开发输出活动，设计开发输出文件应针对设计和开发的输入进行验证的方式提出并加以记录，且执行前得到审核和批准。以便满足设计输入要求。A为技术要求、驾驶培训和相关服务提供所需的信息；B包含或引用教学服务标准、规范；C明确关键和特殊过程的重点控制的要求；D测验规范等。7332设计和开发输出，如A服务规范（包括验收准则）；B服务提供规范；C培训要求等。734设计和开发评审7341设计和开发的评审是在设计和开发的适当阶段，一般都在设计和开发阶段结束前进行，评价设计和开发的结果满足要求的能力，并提出存在的问题和改进的建议。7342设计和开发评审应邀请与该阶段设计和开发有关职能方面的代表参加，适宜时可邀请学员或合作方代表参加。7343设计和开发评审可由较高层次的技术领导或专家主持,评审应形成设计评审报告并保存评审记录。735设计和开发验证7351项目小组负责在设计和开发全过程中按其内部分工的所有设计工作项目，都应进行设计输出满足设计输入要求的验证。验证的方式取决设计和开发的工作内容，如驾驶培训服务过程设计和开发、检验验证、新技术应用的试验、检验和控制准则的制定等。7352设计开发验证的过程、结果以及要求采取的措施应保存记录，记录的形式应考虑验证的方式。736设计和开发确认7361该项目组负责组织对设计的最终结果依据策划的安排进行确认，确保驾驶培训服务产品能满足规定的要求，符合国家交通等有关法律法规的要求。设计和开发确认需按国家法律法规或国家强制性规定和标准的要求，由国家、行业认可的，具有相应资质的授权机构进行认定。7362设计和开发的确认，只要可行，确认应在驾驶培训服务项目实施之前进行。一般对在实际条件或仿真条件下对提供的驾驶培训服务进行确认。对某些驾驶培训服务提供无法进行确认时，只能进行部分确认，如应用学员或授权有资格的专家对设计和开发输出审核执行国家法规条例、标准和规定的充分性。7363综合科应保存确认的结果和所要求采取措施的记录。本驾校的设计和开发确认通常用签字会的形式进行，形成驾驶培训服务产品鉴定报告。确认结果及任何必要措施的记录应予以保持。737设计和开发更改的控制7371驾校研究开发的驾驶培训服务项目的更改、控制由培训科负责，更改单的分发和文件的更改由综合科控制。A在执行过程中若有设计或开发的变更事实时，对于变更事项应加以鉴别、文件化和控制。B按驾培文件控制程序履行审批手续，必要时，变更应加以验证和确认，并于执行前得到批准。7372更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。738参考文件驾培教学项目开发管理制度驾培文件控制程序74采购741采购控制A驾培学校的主要物资采购（包括基建、车辆、基础设施等）由上级主管按照驾培教学需要拨给，本校采购的内容仅限于满足学校日常行政管理和教学需要的一般物资。B本校综合科负责制定驾培物资采购、检验管理规定，对驾培学校涉及的物资进行标准采购作业流程，以充分供应与满足驾驶培训教学与行政服务的需求。C综合科依据采购控制程序定期评估供方，评估结果和后续的跟踪行动应予以记录。7411各需求单位依据驾培物资采购、检验管理规定，提出采购申请经主管领导核准后才能进行采购。7412综合科核准采购规格等与数量进行采购，并在采购物品进入学校时会同需求单位与相应单位进行进货检验，以确保采购的产品能符合规定要求。7413综合科依据采购控制程序评价供方，评价的标准则根据其提供给本校需求的产品的能力来评估及选择供方。综合科应建立选择和定期评估供方的标准，对评估结果和后续的跟进行动应予以记录。7414评价可采取信函调查、实地考察、综合科组织评审等。742采购信息7421采购申请单位必须明确描述拟采购产品的信息，包括产品名称、规格、数量及相应的技术要求、规范等的核准确认的要求。7422所有的采购申请，须经过相关主管部门和主管领导审查批准后，综合科方可上报进行采购，以确保需求规格的正确性。743采购产品的验证采购产品进入学校时，综合科组织合同需要单位及相关单位进行进货检验以确保采购的产品能符合规定要求。当本校或是顾客提议在供应场所进行验证作业时，本驾校采购文件中要详细记录所要求的验证安排及产品放行方式。744参考文件学院采购控制程序驾培物资采购、检验管理规定75驾驶培训教学服务的提供751驾驶培训教学服务提供的控制为确保学员在驾驶培训过程能加以适当控制，使其驾驶培训学习质量得以维持一致性，防止异常事件的发生，驾校依据下列相关作业管理程序来控制驾驶培训教学与服务的过程。7511新学员入学的相关作业应依据学员入学和报到注册制度，在本校就学时各项学籍资料的建立与维持则依据本校的学员学籍管理制度予以执行。7512课程计划的安排控制依据教学计划管理制度办理。7513驾驶培训教学使用的设备、教室等驾驶培训教学的软件、硬件的管理与环境安全的维持依据教学设施管理制度由相关使用单位负责维持，提供学员与教练员工一个舒适、安全的学习与工作的环境，并维持这些必要设施的正常运作。752教学与服务提供过程的确认当服务提供过程的输出不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证时，这包括仅在服务已交付之后问题才能显现的过程，我们把这些过程通常称之为“特殊过程”。这种特殊过程的确认应能证实所策划的结果的过程能力。本校驾培所有过程实施确认，无特珠过程，驾培路训及桩训为驾培的关键过程。本校的驾培路训和桩训过程为“关键过程”。本校采取以下措施实施对关键过程实施控制A）本校实施驾培服务的教练员实行持证上岗制度；B）本校制定驾培教学过程管理制度及驾培教学质量评价管理制度对教学过程实施控制。C）本校每月由培训科组织各基地分校进行驾驶培训的教学检查，对整个教学活动进行监视及评价。753标识和可追溯性本校制定驾培学员学籍管理制度凭借服务过程的各种记录文件予以识别，并针对测量和监视要求，对过程的状态进行标识，并可追溯学员在校期间学习过程中所发生的问题，防止再发生。其作业内容如下7531凡学员从入学、学习过程至结业离校等过程中，均需要适当标识，以识别该学员，依据驾培学员学籍管理制度办理。7532学员因休、退学进而去除学籍的过程，及复学后学籍重新建立的过程，也要加以标识。7533学员结业时其资格的认定及毕业依据驾培学员结业管理制度办理。7534学员有任何问题发生时,均可依学员的学员证追溯其各阶段学习过程的状况。7535安全机务科负责车辆标识的控制，综合科负责组织服务场所的标识。754学员财产7541训练科在新学员入学时应缴交相关证件作为资格与身份查核，其管理方式依据驾培学员入学和报到注册制度办理。7542培训科对学员在驾校期间除维护其正常上课期间外，还要妥善管理学员校内、外驾培的安全维护，并对学员在校期间为学员投保保险。7543本驾培学校综