[doc]-《瑞强标准件公司管理标准(管理制度)汇编》(138页)-其它制度表格

Q/RQG012008标准实施的监督检查管理办法1目的实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。2范围公司对标准实施进行监督检查的内容包括A已实施标准的执行情况；B企业内技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行的情况；C公司研制新产品、改进老产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。3职责31各部门负责相关标准在本部门的实施贯彻。32标准化领导小组负责对相关标准实施的监督检查。33标准化领导小组组长负责对实施检查的监督和不符合现象的纠正措施实施验证。4工作程序公司内部标准实施监督可采用统一领导、分工负责相结合的管理方式，即由公司标准化机构统一组织、协调、考核，各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。41标准实施的监督检查可按下列方式进行A技术标准、管理标准的实施由相关部门进行监督检查其中产品标准的实施情况由品管部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理。B管理部门工作标准实施情况，由企业管理者组织考核。C各类岗位人员工作标准由所属部门单位负责组织考核。D企业在研制新产品、改进老产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由企业专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。42编制标准体系评价计划表421品管部负责人于每年年初编制年度标准体系评价计划，报管理者代表批准，发送受审核部门或作集中式通知。公司在一年时间间隔内至少进行一次自我评价。当出现下列情况时，由管理者代表及时组织进行自我评价A组织机构、管理体系发生重大变化；B出现重大质量问题；C法律、法规及其他外部要求的变更；Q/RQG012008D在接受社会确认之前；E在标准化良好行为企业证书到期换证前。年度标准体系评价计划涉及的范围为企业标准体系复盖的所有产品、过程及部门和场所，其所策划的自我评价形式可以是集中式；也可以是滚动式。422标准体系评价计划内容A评价目的、范围、准则；B接受评价的部门及评价时间安排。43评价准备431标准化领导小组组长聘任评价小组组长和评价小组成员，评价应由与接受评价的部门无直接关系的评价小组成员负责。评价小组成员应由取得标准化培训合格证书的人员担任。432评价小组组长策划并编制标准化体系评价实施计划，交标准化领导小组组长审批，并在评价开始日期前一周发送到评价小组成员和接受评价的部门。433评价小组成员按照企业标准体系自我评价评分表的五大类别，并结合接受评价部门的具体情况，详细对照标准条款的项目、内容、准则、方法，进行检查审核，确保无要求遗漏。44评价的实施441首次会议A由评价小组组长主持。参加人员有公司领导层、各部门负责人及评价小组成员，与会者签到。B会议内容由组长介绍评价目的、范围、准则、方式、成员和评价日程安排及其他有关事项。442现场评价A按照标准体系评价实施计划及企业标准体系自我评价评分表的安排，评价小组成员对接受评价部门的工作过程、程序和文件执行情况进行现场评价，通过交谈、查阅文件、现场检查等方法抽样收集标准体系运行效果及不符合项并在评分表中进行打分。B评价小组组对检查结果进行分析、判断，对不符合项要填写不合格报告，并取得接受评价部门负责人（或操作者）的确认，以确保评价实施的客观性和公正性。C评价小组填写不合格项分布表，对不合格项进行统计分析。443末次会议A评价小组组长主持。参加人员同首次会议。与会者签到。B会议内容重申评价目的、范围、准则，提出评价发现，宣布评价结论。C最后公司标准化领导小组组长或领导讲话。44评价报告441现场评价结束后，由评价小组组长对评价情况进行汇总分析，并编写标准体系自我评价报告，标准体系评价评分表由标准化领导小组组长批准，发公司领导、各部门负责人及存档。442评价报告内容包括接受评价部门，评价目的、范围、日期，评价准则，评价小组成员，接受评价部门的主要参加人员，评价过程概述及对企业标准体系的符合性和有效性作出综合评价，对不合格项提出整改Q/RQG012008意见及纠正措施要求，评价报告要如实反映评价经过和结果。45纠正措施及跟踪验证451评价小组组长将不合格报告送交责任部门，由责任部门分析不合格原因，并制定切实可行的纠正措施，经标准化领导小组组长确认批准后实施。452纠正/预防措施涉及的部门，应认真实施整改，按规定的时限完成。品管部应对实施过程进行跟踪，对实施结果的有效性进行验证。453如纠正措施未按计划实施或实施后失效,品管部责任人应及时向标准化领导小组组长报告,由其监督执行或重新制定纠正措施,直至有效为止。46监督检查结果的处理负责监督检查的部门和人员，应确保监督检查的客观性和公正性，检查结果应形成文件以作为改进的依据。5质量记录标准实施的监督检查记录表。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草Q/RQG022008标准化审查管理办法1范围本标准规定了新产品研制开发的标准化审查、引进设备的标准化审查和技术改造设计过程的标准化审查。2职能21日常标准化审查由专职标准化员负责。22当引进大型设备或进行技术改造时，大量的审查工作应组织开发部门、生产部门或借助技术监督部门的力量集中进行审查。23新产品研制开发标准化审查工作应由专职标准化人员负责，并应在设计图样及工艺文件上签字。3管理内容31专职标准化员应全面负责标准化审查工作。32引进设备的标准化审查重点为设备的型号、规格、生产能力、配套设施、易损件、维护、修理要求、技术力量的配备、操作人员的培训、符合我国现行法律、法规、法定计量单位以及符合我国安全、环保、职业健康标准的规定、符合我国排放、噪音和安全要求的审查以及国内资源供应、使用电源的电压、频率、安装、运输、维修保养要求等。33技术改造的标准化审查重点为改造的目的、项目立项要求、生产能力、配套设施、安装、改造的影响、与其他资源的衔接、改造后的维修、保养、操作，维修、保养人员技术水平和能力的培训措施等。以及贯彻我国法律、法规和环保、安全要求的审查。34新产品研制开发的标准化审查应包括产品的系统性、系列化、通用化、标准化的审查，贯彻有关基础标准的审查，做到通用化、系列化、模块化的要求。4审查时机41引进设备在立项时应对合同订单进行审查，将所引进的设备的有关资料作对比分析、研究，然后为供应部门提供审查意见。42引进设备到货验收时审查，应参阅设备的说明书、装箱单、合格证、配套件清单、易损件清单以及安装注意事项等审查。43技术改造标准化审查的时机应从立项时的可行性分析报告开始，以及改造项目内容、技术参数、生产能力、安全、环保、职业健康等项目，审查时应密切配合设计人员的工作，为他们提供法律、法规等要求。44技术改造后的标准化审查，审查改造后的生产能力是否满足设计要求，与其他生产能力的配套情况，投产后所发生的噪声，排放以及对环保、安全和职业健康带来的影响等。45新产品研制开发的标准审查应在设计文件完成后，投入生产前进行，并应在设计文件中签字。5宣传和贯彻设备引进、技术改造、新产品研制开发的标准化审查工作十分重要，应由专职标准化员负责宣传贯彻到Q/RQG022008每个职能部门以及有关管理人员中，形成每个管理人员均有意识，密切配合标准化审查工作。6实施本标准由开发部部长负责实施。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG032008企业标准化方针、目标管理办法1范围本标准规定了公司标准化方针目标的编制程序、依据和展开原则。本标准适用于方针目标管理。2管理职能21公司方针目标管理工作由总经理领导。22公司方针目标由管理者代表归口管理。3公司方针目标编制程序31以企业年度经营构思为前提，搜集有关资料。32根据市场调研和企业现状，结合前一年度方针目标实施情况，找出问题点。33提出主攻方向，确定年度经营决策。34提出公司方针目标建议方案。35对公司方针目标建议方案进行集体讨论确定。36根据确定的公司方针目标，按系统图法层层展开。4公司方针目标编制的依据41国家的有关政策、法规。42上级主管部门下达的计划。43本企业的中长期发展规划。44市场情报和预测。45国内外同行业的技术经济动态。46年度工作计划。47质量体系运行情况。5公司方针目标的展开51将公司方针、目标、措施三位一体对应，按系统图法展开和落实，纵向展开，横向协调。52公司方针的措施是针对目标而制订的具体办法，企业上一级的措施展开落实后即成为下一级的目标；下一级应制订出更具体，更有针对性的措施。53按PDCA循环不断滚动进行。54要落实责任制，给每个责任者规定直接的措施和目标。55公司方针目标应在上年度第四季度组织制定，当年一季度展开落实。6公司方针目标的实施和诊断61按月下达公司方针目标月度实施计划，逐月评议考核实施情况，与经济责任制挂勾。62每年由总经理组织二次检查诊断，写出诊断报告并提出改进意见。63对公司方针目标不能实现的指标，除不可避免的客观原因外，总经理应负主要责任。Q/RQG03200864结合内部审核，提出方针目标，实行情况进行诊断。7检查与考核管理者代表负责计划实施情况检查和考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG042008企业标准编号办法1范围本标准规定了企业标准的分类与编号办法。本标准适用于本公司企业标准的编号管理。2管理职能21本标准的管理工作由公司标准化专职人员归口管理。22本标准规定的分类和编号，统一由公司标准化归口编号审查，批准后发布实施。3企业代号与企业标准分类代号31企业代号采用瑞安市瑞强标准件有限公司“瑞强”的汉字拼音第一个字母组成，代号为“RQ”。32企类业标准的分企业标准按门类分为三类，其门类和代号见表1。表1门类标准名称代号门类标准名称代号技术标准（规范）J工作标准Z管理标准GA、技术标准（规范）编号形式Q/RQJXXXX发布年号（后二位数）标准顺序号技术标准（规范）代号企业代号（瑞强）企业标准代号B、管理标准（规范）编号形式Q/RQGXXXX发布年号（后二位数）标准顺序号管理标准代号企业代号（瑞强）企业标准代号Q/RQG042008A、工作标准（规范）编号形式Q/RQZXXXX发布年号（后二位数）标准顺序号工作标准代号企业代号（瑞强）企业标准代号1企业产品内控标准编号办法对企业产品内控标准，按以下编号形式QN/RQXXXX发布年号（后二位数）标准顺序号企业代号（瑞强）企业产品内控标准代号附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG052008图样和技术文件管理办法1范围本标准规定了图样设计文件、工艺文件、工装文件的归档、保管、复制、分发、回收，使用及管理。本标准适用于图样、设计文件、工艺文件和工装文件的管理。2、引用标准JB/T505492001产品图样及设计文件管理规则JB/T505472001产品图样及设计文件标准化审核JB/T505442000产品图样及设计文件编号原则JB/T91661998工艺文件编号方法3管理职能31图样和技术文件管理工作由开发部归口管理。32图样和技术文件的管理由技术档案管理人员归口。4底图、底稿计算机软件的归档和管理41图样和技术文件的底图、底稿计算机软件应归档管理，归档的底图、底稿计算机软件必须符合JB/T5054611新的复印图、复印搞再次发行时，同时回收原来的复印图、复印搞。612因玷污、破损或自然损坏影响使用时。42底图、底稿计算机软件归档应予登记，编制台账，确保账物一致。43底图的存放、检查按JB/T505492001第4447条规定执行。44底图、底稿计算机软件一般不出借，确需出借应由总经理批准。45更改重描（绘）及重新复制的底图、底稿计算机软件，必须经有关设计人员或专职技术人员校核，被替代的旧底图、底稿计算机软件应注明“作废”字样，另行存档备查。5复印图、复印稿的发放和计算机软件的复制件的发放51计算机软件的复制件发放，复印图、复印稿的发放应严格按“图样和技术文件发放表”的规定定额发放。52定额分发范围内的发放复印图、复印稿应盖使用日期章，发给生产、检验，开发部门用分别盖“项目责任”和“订单工号”印章。定型产品图纸存档不盖章。53复印图、复印稿除外协件加工用外，不得外传。54“生产用图”“检验用图”和“技术用图”每年应审查、复核、校对一次，由开发部负责，对可以再次使用的复印图、复印稿上应盖当年的年份章。6复印图、复印搞的回收61回收范围62回收的废图、废稿应盖“作废”印章，对无使用价值的按有关规定及时销毁。Q/RQG0520087复印图、复印稿的使用71生产、检验、技术用的复印稿必须与底图、底稿始终一致，保持清晰、完整。72各部门用的复印图、复印稿应有专人保管，如有遗失，应追究遗失者责任，经开发部部长批准方能补图、补稿。8其它81图样和技术文件按JB/T505472001的规定须经企业标准化审核。82产品图样及设计文件的编号按JB/T505442000之规定。83工艺规程和工艺文件的编号按JB/T91661998之规定。9检查与考核本标准由行政部负责通过部门责任制一并考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG062008图样和技术文件更改办法1范围本标准规定图样及技术文件更改的管理职能、原则和权限、顺序、方法等。本标准适用于图样和技术文件的更改。2、引用标准JB/T505462000产品图样及设计文件更改办法JB/Z916981998工艺管理原则工艺文件修改3管理内容31产品图样及设计、工艺、工装、标准等方面的技术文件的更改由开发部归口管理。32其它图样及技术文件的更改由负责设计或编制的有关部门自行归口管理。4图样及技术文件更改的原则和权限41产品图样及技术文件的更改原则和权限按JB/T505462000产品图样及设计文件更改办法之规定执行。42当更改可能导致产品性能变化时，应进行试验论证。43其它图样及技术文件的更改原则和权限亦可参照JB/T505462000产品图样及技术文件更改办法之规定执行。5图样及技术文件的更改顺序51由图样和文件的主管设计（编制）人员，填写更改通知单。511更改通知单格式见附表1，表2。512更改通知单的编号中，“设计或编制部门代号”规定如下序号设计或编制部门代号备注1设计组S2工艺组Y3技术开发部标准化组B4品管部J5其它部门Q513更改通知单编号中其它代号的填写按ZB/T505462000之附件JB/Z338888的规定执行。52产品图纸和技术文件的更改单必须按技术责任制的规定履行签字手续，其它图纸和文件的更改单签字可以从简，具体办法由各部门自定，但至少应有编、审二人签字。Q/RQG06200853由项目负责人按更改通知单更改图样及文件，同时作好标志和签字手续。54由技术挡案管理人员向持有该底图的复印图的部门送达更改通知单副本，交换更改的文件，办理签收手续并清点该复印图的份数，收回旧图。6图样和技术文件的更改办法61对图样和文件划改、刮改或新增的尺寸、文字、符号、图形等，均应填写更改标记。62更改标记一般应尽量靠近更改部位，当更改部位位于图形内部，而周围图线、尺寸较为拥挤时，在不致造成误解的前提下，允许将标记沿更改部位的水平或垂直方向移出图外。7其它JB/T505462000JB/T916981998之有关规定执行。8检查与考核81本标准由总经理每年组织一次考核。82本标准执行情况由总经理负责检查。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG072008图样和技术文件审签办法1范围本标准规定了图样和技术文件审签的技术责任，签署方法等。本标准适用于图样和技术文件的管理。2引用标准JB/T505432000产品图样及设计文件格式JB/T916521998工艺规程格式GB/T47082005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法3审签的技术责任31图样和技术文件完成底图后，首先由电脑输出草稿经设计人自行校核正确后，确定无误时，输出定稿送有关人员审核。32产品图样的审签程序依次为设计、校对、审核、工艺、标准化、审定。总图和总装图须经总经理批准。33设计文件的审签程序依次为设计、校对、审核、工艺、标准化、审定。技术任务书和产品标准须经总经理批准。34工艺装备图纸的审签程序依次为设计、校对、审核、工艺、标准化、审定、标准化。35工艺文件的审核程序依次为设计、审核、标准化、会签。36其它图纸和技术文件的审签程序可以从简，具体由有关部门自定，但至少应保证设计和审核二项审签。4签署方法41签字区的格式应符合JB/T505432000JB/T9465219988之规定。42按本标准第3章之规定的审签程序，由责任人签字。43“日期”栏由设计人员签上第一次出图时间。44日期的签署按GB47082005之规定的用连字符号隔法，示例910522标志为1991年5月22号。45各责任人在签字前应对该图样与自己所负责审核的内容相一致，发现相差时及时提出意见，并应负起相应的责任，当意见相差有权拒绝签字，待问题解决后再签字。5检查与考核51本标准由开发部负责日常检查与考核。52本标准通过有关部门和个人工作标准统一并考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG082008新产品开发管理办法1范围本标准规定了新产品管理职能、开发程序和内容。本标准适用于新产品开发管理。2管理职能21新产品开发管理由总经理直接领导。22新产品开发工作由开发部归口管理。23市场部负责新产品开发的市场及客户使用意见的反馈。24生产部负责新产品生产技术准备计划，生产计划及调度。25品管部负责新产品检验和提供检测记录。2新产品开发程序A、规划决策；B、开发设计；C、设计评审；D、生产技术准备；E、试制；F、签定、改进设计；G、批量生产；H、销售服务。4规划决策41市场部通过市场信息分析，提出开发新产品的建议。42开发部根据市场信息资料，结合行业技术发展动向，提出新产品可行性分析和市场调研报告。43总经理负责组织有关部门对项目深入调查研究后，责成开发部编写新产品技术任务书。44经经理办公会议讨论决策，列入新产品开发年度计划或长远发展规划。5开发设计开发设计程序为扩大初步设计和工作图设计等二阶段。51扩大初步设计扩大初步设计是以新产品技术任务书所规定的技术性能与经济指标为提出先进、合理、可行的产品结构型式，对新产品主要部件进行结构设计和计划编制“标准化综合要求”，提出主要外购件规格参数，绘制技术设计总图。55工作图设计53绘制正式供生产用图纸和编制全套技术文件，并通过标准化审核。Q/RQG0820086设计评审A、评审设计结果满足要求的能力。B、提出相应的纠正措施。7生产技术准备生产技术准备内容A、产品图样与设计文件；B、工艺方案、工艺流程；C、工艺装备的设计与制造；D、材料、工艺消耗定额；E、物资采购。8样机试制81新产品试制应纳入正常生产计划。82生产部按设计图样、工艺文件及生产负责生产调度，保证按期完成。83设计人员参加试制全过程，进行跟踪服务。84样机试制完成后，由品管部或国家承认的检测部门根据试验规范的要求进行测试，对测试的各种数据进行分析，提出测试报告，作出评价和结论。85对样机试制进行工艺总结，并提出小批试制的工艺方案。9新产品投产技术鉴定根据国家有关新产品鉴定管理办法规定向有关管理部门申请进行技术鉴定。10批量生产101对产品图样和技术文件进行修改、整理、定型。102按批量生产要求进行整顿。103制订适应批量生产的质量控制文件，完善质量控制手段。11销售服务111销售部对重点客户进行跟踪服务，主动有针对性征求客户意见。112对客户意见进行处理，并反馈给公司有关部门。113开发部会同有关部门，对客户质量信息进行综合分析，提出产品改进设计方案。12检查与考核本标准由总经理进行考核检查。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG092008全面质量管理办法1范围本标准规定了企业全面质量管理机构设置及任务。本标准适用于本公司全面质量管理。2引用标准GB/T190012000质量管理体系要求3管理职能31全面质量管理工作由总经理领导。32各部门的质量管理活动由品管部负责组织协调。4质量管理组织机构和职责41质量管理机构及其职责411公司设立管理者代表作为总经理进行质量管理决策的参谋组织。412管理者代表在总经理直接领导下，负责处理质量管理日常事务，组织协调、监督、检查各有关部门的质量管理活动，品管部是企业推动全面质量管理的专职机构。42质量管理机构体系（见质量手册）5全面质量管理任务51建立健全全面质量管理质量体系，确保质量体系的正常运行。52制订工厂质量计划，全面质量管理工作计划，质量教育计划和质量考核指标计划，并负责组织贯彻落实。53建立健全企业各类标准。54确定质量体系运行过程的顺序和相互作用，各部门的沟通。55监视、测量和分析质量管理运行过程。56组织选择处置过程，并对其控制。67确保获得必要的资源和信息，并对其进行监视。6检测与考核61本标准由总经理负责组织考核。62本标准通过部门质量责任制由品管部进行考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG102008质量培训教育管理办法1范围本标准规定了质量培训教育目的、类型及质量培训教育计划的制订和实施。本标准适用各类人员的质量培训教育。3管理职能21质量培训教育由品管部组织协调。22质量培训教育由行政部归口管理。行政部协调，并落实师资。3质量培训教育的目的31提高职工的质量意识。32系统地学习，掌握质量管理的理论和方法。33提高与产品质量、工作质量有关的本职专业技术知识。34提高企业管理水平35健全质量管理体系和提出高质量保证能力。4质量培训教育的类型基本培训和有关专业知识及技能的培训教育。5质量培训教育计划的制订51质量培训教育计划由行政部根据工厂方针目标制订，纳入企业职工教育计划。52外出培训教育由行政部提出，总经理批准。6质量培训教育计划的实施61年度质量培训教育计划由行政部负责组织实施。62质量培训教育应建立考核制度，由品管部会同行政部对各类人员的培训教育进行检查考试。63各类人员受训时间、课程内容、考试成绩均应载入职工个人质量教育档案，作为职工晋升和评比的依据。64对在质量培训教育中成绩优异者，给予适当奖励。7检查与考核71本标准行政部负责检查。72本标准与工厂方针目标实施一并考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG112008质量管理会议1范围本标准规定了质量管理会议内容和要求。本标准适用于质量管理会议的管理。2管理职能21质量管理工作例会由总经理主持，行政部负责组织召开。22质量分析会议由品管部主持召开。23质量事故分析处理会议由总经理主持，行政部组织召开。3管理内容31质量管理工作例会。311研究确定企业年度质量方针目标，年度全面质量管理计划和企业中长期质量发展规划，检查质量工作开展情况。312会议时间定于每年6月和12月召开一次。313由总经理主持，品管部全体人员和总经理参加。32质量分析会议321审议质量改进计划，检查质量管理工作和产品质量状况，提出并改进质量改进措施。322会议时间定于每季召开一次。323参加会议人员包括品管部全体人员在内的中层以上干部。324会议由品管部主持。33质量事故分析处理会议品管部针对存在的质量问题及时组织召开有关部门负责人会议，研究改进措施。34会议应作好记录，重要的会议应向各科室抄发会议纪要。35会议由总经理主持，会中应对出现的质量事故进行分析，找出原因，吸收教训，提出改进办法和意见，落实改进措施和资源，做到责任到人，措施到位，预防今后不再出现类似问题。4检查与考核41本标准由总经理负责考核。42会议决议执行由行政部负责考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG122008计量人员管理办法1目的建立一支有一定技术水平、善于管理的计量人员队伍，确保计量工作有效实施。2范围适用本公司从事计量管理工作人员。3职责31品管部负责计量人员的选择和安排，明确各类人员的职责和培训工作。32各类计量管理人员负责做好本职的计量管理工作4管理程序41根据本公司实际由品管部提出计量管理人员的配备与培训计划，报公司经理批准实施。42对计量管理人员提出培训计划并进行资格认可，合格的持证上岗，并明确其职责。每年由质管科组织考评，优胜劣汰，对于责任心强的计量人员应进行表彰。43专职计量员431宣传贯彻并执行国家有关计量法令、法规，正确使用法定计量单位，结合本公司实际，制订实施办法并执行。432负责统一管理全公司计量工作，保证全公司检测设备量值准确、可靠，并保管主要检测设备的技术资料归档和保管工作。433参与草拟和修订本公司计量水平确认管理程序和管理制度，编制检测设备年度周期检定和校准计划并实施。434参与新产品开发时的检测设备的策划，参与有关检测数据的监督检查。435宣传普及计量技术知识，指导正确使用和维护保养检测设备。5管理记录“年度员工培训计划表”“员工教育培训记录”附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG132008生产管理办法1范围本标准规定了生产计划的编制，作业计划考核、调度工作、原材料、外购件、外协工作和在制品管理。本标准适用于生产管理。2管理职能21生产管理工作由生产副总经理直接领导。22生产部负责生产管理具体工作。3生产计划的编制31编制年度月度生产作业计划。32生产作业计划的编制内容A、品种规格的台数计划；B、自制件的零件计划；C、原材料、外购件、采购供应计划；D、外协加工任务计划。33生产作业计划的编制程序A、在生产副总经理的组织下，由生产部根据订单供货要求，提出生产作业计划方案；B、征求各车间科室意见；C、经过平衡，由生产部在7日前制定计划，印发车间科室组织实施；D、遇有特殊情况需对原计划进行补充或修改时由生产部提出，经生产副总批准执行。34作业计划的执行和控制A、每周召开一次生产调度会，作好调度会议记录。B、根据仓库提供的配套件的缺件情况，提出采购供应计划。C、要掌握和控制好两头。即投入和产出，掌握在制品规格、品种和完成情况，按时组织入库。D、各车间要按时填报生产月报，生产计划科按月报进行考核。4生产调度工作41生产部负责全厂的生产计划调度，设立生产计划科车间二级调度，车间调度按生产部生产计划调度安排、组织安排车间生产计划调度。42公司建立调度例会制度，每周召开一次，由生产部长召集，生产副总经理主持，车间主管以及有关科室负责人参加，各部门应无条件执行调度会决议。43生产部部长担任调度，其职责A、深入生产第一线，及时发现和分析生产中的问题，并组织有关部门及时加以解决，确保生产的连续Q/RQG132008均衡和协调。B、及时做好生产准备工作，对原材料、半成品、工夹模具的准备情况及时进行监督检查C、在组织生产过程中，发生事故或临时故障，导致生产不能正常进行而影响计划完成时，调度有权通过科室或车间调动生产能力（包括设备、工装、工具、运输车辆及劳动力等）。D、调度员对计划执行中出现的问题，有权采取临时性突击措施，以确保计划完成。E、调度员有权检查督促有关部门执行生产调度会议决议的情况，并及时向上级汇报。5在制品、半成品的管理51半成品仓库归生产部领导。仓库要设立台账，做到收付存日清月结并做到摆放整齐，账卡物一致。52生产部设立生产台账，及时掌握半成品的流动变化情况。53车间之间零件周转要严格办理交接验收手续。54零件在加工周转中要按有关规定办理投料、工序间交接、报废、入库等手续。55零件在加工过程中要做到摆放整齐，半精加工过的零件不接触地面，有工位器具零件应存放在工位器具内。6检查与考核61本标准由生产部负责检查。62本标准按有关部门和个人的工作标准进行考核。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG142008生产例会制度1目的加强内部沟通，通报生产经营状况，查找工作漏洞不足，做好工作总结、部署，确保工作方针的落实和任务目标的实现。2范围本制度适用于公司各部门、车间、班组。3内容31安全生产例会（班前班后会）311召开时间为每天上班后和下班前，会议时间原则上控制在1030分钟。312各部门、车间负责人组织召集本部门、本车间员工参加，并主持会议。人员较多的部门、车间也可以班组为单位召开，由当班班组长主持。各部门、车间或班组负责人因特殊原因不能参加，应提前委托他人主持会议。313会议内容主要是针对安全生产、产品质量、计划、进度，ISO9001质量体系运行、6S管理等问题，总结前一天工作，做好当天工作分解、安排、调度及客户的产品质量跟踪，各部门、车间也可根据公司要求，视具体工作情况自行安排会议内容。314做好会议记录，并经当班负责人核实后归档，以备查阅。32部门协调周会321会议时间每周一下午1500（如有变动，另行通知）。地点在公司三楼会议室。322行政部负责召集各部门及有关车间负责人参加。公司总经理或副总经理主持，公司领导如不能参加时，行政部负责人代为主持。323会议主要内容贯彻公司精神，总结上周工作，安排本周工作；加强部门沟通与协作，互通工作情况，就工作中出现的各种问题，明确责任，查找原因，落实解决措施，保证生产正常运行。324参会人员应提前做好会议准备，汇报工作要实事求是、语言简练、注重实效，并认真做好记录。行政部负责会议纪要的起草和发布，并根据总经理有关工作指示，抓好督查、落实。33绩效考核会331每月召开一次，时间为每月12日（遇特殊情况顺延）。地点在公司二楼小会议室。332绩效考核会由行政部负责召集并主持，公司各部门负责人参加。333会议内容是通报上月绩效考核结果，下达下月考核指标。334行政部负责会议记录和考核材料的拟订、发放及汇总，并按照制度兑现奖惩。34年度工作总结分析会341时间为每年元月下旬。342行政部负责会议的召集，公司总经理主持，机关管理人员、班组长以上人员及生产骨干参加。Q/RQG142008343会议内容主要是总经理做工作报告，总结上年工作，表彰优秀员工，安排部署当年工作。344行政部牵头做好会议准备工作，各部门要积极配合，并做好会议精神的宣传报道、落实、检查、督促等工作。4其它41参会人员必须提前5分钟到场，迟到、早退、中途无故离场者每一分钟罚款5元；因工作需要确实不能参加会议的，应提前向行政部请假；未经批准无故不参加会议者，每次罚款2050元。42开会时要关闭手机或将手机调至震动状态，禁止在会场内接听电话。与会者应携带笔、纸，重要内容要做好记录。5实施本标准由行政部负责实施附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG152008文明生产管理办法1范围本标准规定了文明生产的基本要求和责任。本标准适用于文明生产管理。2管理职能21生产部和各车间负责生产现场。22各科室负责各科室周围及厂区环境文明。3基本要求31厂区环境文明311厂区整洁卫生，做好绿化，保证环境优美。312厂区道路畅通，物资划区堆放。313安全消防措施齐全，责任到人。314保持生产场地和生产线内清洁、不准乱丢果壳、杂物及丢弃螺丝、螺帽以及其他零部件。32作业环境应做到布局合理，窗户明净、采光明亮，道路畅通。33生产现场331操作人员应做到严格遵守安全操作规程和工艺纪律，保证产品质量。332工件用具摆放整齐，工位器具能正确使用，做到零件不落地，严防伤磕碰、锈蚀。333车间内设置通道线和堆放区，通道线内不得堆放任何物品，堆放区物品堆放整齐。合格品、不合格品、待检品摆放应有明确标志，不得混乱。334设备维护保养良好，爱惜生产工具，设备，正确使用工具、量具。335遵守劳动纪律和职业道德，不擅自离岗窜岗。336精心操作，认真填好生产检验记录，搞好工种岗位之间的互相协作。337工、夹、量、模具放置合理、整齐、不能放置在工作台面或加工件上，实行盆、格、柜、架等有序放置。4责任41办公区各科室由各部门负责人负责周围的环境文明卫生，责任到人。42生产现场由生产部负责，分片到各车间、班组负责人负责本岗位环境文明卫生、责任到人。43行政部每周不定期突击进行考核，按考核表（见附表），及时提出整改意见。5检查与考核51本标准由行政部负责组织6S小组成员进行检查。52本标准与工艺纪律检查一并考核。Q/RQG152008车间文明安全生产检查考核表车间年月日序号项目考核内容和要求标准分考核分1车间通道标志明显、合理、通道内不得摆放任何物体，经常保持通畅。152工位器具使用和搬运要有科学的、实用的，群众欢迎的工位器具，零件摆放整齐，并不得落地，搬运要防止磕碰、划伤和变形。103零部件防锈零部件加工完毕后擦干净，并采取防锈措施。104工具箱工具箱内清洁整齐，各类工具定位放置，标志明显。105设备状态设备要漆见本色铁见光。地面无积油，加工时使用的工具不得放在设备的台面和导轨面上，防护装置齐全。106工作地整洁工作地面清洁，门窗无积灰，玻璃明亮无破损。自行车不准进车间，小孩不得带入车间。107原始记录按规定做好原始记录。108劳保用品使用劳保用品应合理使用、不得赤脚、穿拖鞋和赤膊上班、女工应戴工作帽，操作工不得戴手套操作机床。109事故隐患和事故处理发现事故隐患，应及时报告，积极消除，事故处理应坚持“三不放过”的原则。1510总计100考核人附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG162008车间管理办法1目的为了规范车间管理，安全高效生产,特制定本制度。2范围本制度适用于本公司所有车间。3职责本制度由生产部进行实施。4要求41按时上下班，遵守公司的作息时间，不迟到、早退，中途溜号，每发现一次（5分钟之内）罚款5元，月累计一小时按旷工计算。42工作时间内不准做与工作无关的任何事情，如吃东西、聊天、看报纸等。43工作时间必须穿工作服，不准穿拖鞋进入工作区，如有违反，管理人员有权对其进行批评教育或让其停止工作，停止时间按旷工处理。44作好安全生产工作，当有安全隐患时，操作者有权及时报告。严禁违章和野蛮生产，如有违章或野蛮生产而造成损失的，由自己负责或赔偿全部损失。45车间内的电门合闸前必须看一下是否有人在修理，确认无误时方可合闸，不准在车间内乱拉临时线。46离开机床时，必须将自用的电机设备电源关闭（包括照明、风扇、机床等）违者视情节严重处理。47对起运吊装大型或重型物品时，首先要将场地清理好，运行当中要注意观察，并警告相关人员注意安全。48各工种要严格遵守本工种操作规程，做好各工种的防护措施，如发现问题及时向车间安全员汇报。49严格遵守请假制度，如不经请假或请假没有批准而不上班者，按旷工处理，旷工一天扣100元，月累计旷工3天，按自动离职处理。410因工作需要加班时要服从主管的安排，否则按旷工处理。411各工序的操作者要将工艺流程卡妥善保管，按时交给统计员，如因没有工艺卡而不能结算时，后果自负。412每天下班前，应将自己使用的设备和场地进行整理、整顿、打扫干净，并将润滑部位注油，保持设备的完好性，如果没有打扫或清理干净者每次罚款5元。413爱护公司的一切财物，如有损坏，照价赔偿。414其他部门对照执行。5检查与考核本制度由生产车间、生产部负责执行，行政部检查督促。附加说明本标准由总经理批准；本标准由行政部负责起草。Q/RQG172008安全生产管理办法1目的为加强本企业生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本企业事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本企业的实际情况特制订本规定。本企业的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理法定代表人负责制，生产总监要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。2范围本规定适用于本公司生产作业。3职责本规定由生产部负责实施。4组织与负任41本企业安全生产委员会以下简称安委会是本企业安全生产的组织领导机构，由生产副总和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是全面负责本企业安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全环保室负责完成，公司配一名专（兼）职安全生产管理人员。42企业下属各车间必须成立安全生产领导小组，负责对本车间的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各车间主管担任，并按规定配备专兼职安全生产管理人员。各生产班组要选配一名不脱产的安全员。43安全生产主要责任人的划分车间主管是本车间安全生产的第一责任人，专兼职安全生产管理员是本车间安全生产的主要责任人。44工程技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。45各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。46工作程序公司专兼职安全生产管理人员职责461协助安全生产组长贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。462汇总安全生产措施计划，督促有关部门切实按期执行。463制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。Q/RQG172008464组织开展安全生产大检查。遇有紧急不安全情况时，有权指令停止生产，并立研究处理。465总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。466参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。467参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。468根据有关规定，制定本部门的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。469组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。4610对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。47各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。48职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告安全员，迅速予以排除。5教育与培训51对新职工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育即生产部门、班组、生产岗位，才能准其进入操作岗位。对改变工种或离岗超过1个月的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。52对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证执照后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。6设备及劳动场所61各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。62电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。63凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产简称三同时。64劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。65生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。66有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。7易燃、易爆物品71易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。Q/RQG17200872易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。8检查和整改81坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于四次，每季度一次；各生产部门每月检查不少于一次；各机房和生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。82发现不安全隐患，必须及时整改，如本部门不能进行整改的要立即报告安委会统一安排整改。83凡安全生产整改所需费用，应经安委会审批后，在劳保技措经费项目列支。9奖励与处罚91公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。92安全生产先进集体的基本条件921认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理；922安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；923严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；924加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；925安全生产工作成绩显著。93荣获年度安全生产先进具体的部门（单位），奖1000元。94安全生产先进个人条件941遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；942积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；943坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。95年度内获安全生产先进个人的，奖200元。96对公司安全生产的先进集体及安全生产先进个人给予表彰奖励，对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。97对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。98对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3；对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额不含应赔偿款项，可并处行政处分。99各级部门领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处，并处相应罚金。991不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的，发现一次，处罚20元，三次以上者，每次处罚50元；Q/RQG12008992对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的，给知情者所在部门主管（第一责任人）200元处罚，并取消其年终先进个人评选资格；993不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的，每发现一次，处罚50元；994对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的，安全专项检查中年度内有3次以上检查得分处在末位的，给责任人处罚100元；995对安全生产不检查、