河南省生物质发电企业-安全生产标准化评定标准_灯具玻璃

河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准_灯具玻璃河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准河南省安全生产监督管理局二一一年五月编制说明为规范河南省生物质发电企业安全生产标准化评定工作,合理确定评定等级,依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知和企业安全生产标准化基本规范的有关规定,结合省内生物质发电企业的实际情况,制定了河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准起草单位河南鑫安利安全评价有限公司主要起草人张树勋、张朝阳、戴之羽、杨耀党、冀国全、李耀宗、李晓尧、赵荣华、梁万林等河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准考评说明1、本标准适用于河南省境内依法生产的生物质发电企业依法生产的生物质发电企业指符合国家相关产业政策,履行了安全设施”三同时”制度的企业2、申请二级企业的,申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过2人申请三级企业的,申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过3人3、安全标准化考评满分为100分每个考评检查表满分为100分,各考评检查表的考核得分乘以各自对应的权重系数,然后加和得到安全标准化考核总分值,计算方法如下式中考核总分值权重系数单项考评检查表得分检查表序号当企业不涉及本标准中的某些要素时为缺项,按零分计要素得分值折算方法如下式中实得分值扣除缺项后的单项考评检查表满分值目录1基础管理考评111安全生产目标考评检查表112安全生产管理机构与职责考评检查表213安全生产投入与安全生产设施”三同时”考评检查表514法律法规与安全管理制度考评检查表615教育培训考评检查表816特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表1017隐患排查和治理考评检查表1118重大危险源监控考评检查表1319作业安全及相关方管理考评检查表15110职业卫生管理考评检查表17111应急管理考评检查表19112事故管理考评检查表20113绩效评定和持续改进考评检查表222设备设施考评2321燃料贮存及输送系统考评检查表2322锅炉设备及系统考评检查表2523除灰、渣设备及系统考评检查表2624水工、化学水设备及系统考评检查表2725汽轮机设备及系统考评检查表2826电气设备及系统考评检查表2927热工控制设备及系统考评检查表3228特种设备设施考评检查表3429其他设备设施考评检查表353作业环境考评4031总图布置、消防及建筑物考评检查表4032生产场所作业环境考评检查表42附表47河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位自评/评审时间从年月日到年月日自评/评审组组长自评/评审组主要成员1基础管理考评11安全生产目标考评检查表表1安全生产目标考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发检查企业下发的有效文件1、无企业安全生产目标文件不得分2、未经最高管理者签发,扣10分3、安全生产目标不具体、不合理,扣10分扣完为止30安全生产目标应传达到全体员工及相关方全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标1、抽查从业人员对安全生产目标不了解的,每人次扣2分规定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的,不得分2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时,相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产经营单位安全培训规定的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的,均视为没有证书,持有证书的专职安全生产管理人员少于河南省安全生产条例规定的,少一人扣5分扣完为止15安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书发证机关不符合生产经营单位安全培训规定的或资格证书不在有效期内的,视为没有证书,主要负责人没有取得安全生产资格证书的,不得分注主要负责人是指被考核企业的董事长、厂长和主管安全生产的副厂长等8特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况1、有特种作业岗位而无特种作业人员的,缺少一个岗位扣2分2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求,一人次扣2分3、缺少一个特种作业人员的档案扣1分扣完为止8二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的,不得分2、主要负责人的职责按照河南省安全生产条例列述的内容,每项不符合扣5分扣完为止10安全生产管理机构或安全生产管理人员1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的,不得分2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照河南省安全生产条例列述的内容,每项不符合扣2分3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的,每人次扣2分扣完为止10各职能管理部门、生产基层单位1、缺少职能管理部门安全生产责任制的,每缺少一个部门扣2分2、缺少生产基层单位安全生产责任制的,车间级别每缺少一个扣5分,班组级别每缺少一个扣2分3、安全生产职责不具体、不合理,与其主要职能不相符的,每发现一个部门或单位扣1分扣完为止7岗位人员1、有特种作业人员的安全生产责任制,每缺少一种扣3分,职责不明确的,每种扣2分2、除特种作业人员外,其它缺少一类人员的安全生产责任制扣2分一类安全生产责任制不明确扣1分扣完为止8责任宣贯与执行1、抽查从业人员对相关安全生产职责不了解的,每人次扣2分2、抽查培训及教育材料未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的,扣5分扣完为止10责任考核1、查安全生产责任考核制度,内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核,无考核制度的不得分,每缺少一项内容扣2分2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等,缺少一项扣1分3、查考核记录,未进行考核不得分,每缺少一项考核扣1分4、查安全生产奖惩管理台帐,无台帐的扣5分,缺少一级台帐扣1分扣完为止12合计10013安全生产投入与安全生产设施”三同时”考评检查表表3安全生产投入与安全生产设施”三同时”考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本,有审批未制定或未按规定审批安全措施计划,不得分2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣5分3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等安全措施计划不符合要求的,一处扣5分扣完为止15按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的,扣10分2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的,扣5分3、未依法参加工伤社会保险的,扣5分,参加工伤社会保险但存在漏保现象的,漏保一人扣1分,扣完10分为止4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的,每项扣5分扣完为止25按计划使用安全技术措施费用,建立台账建立安全技术措施费用使用情况台账,台账中应有名称、责任单位、实施情况,每项不合格扣2分扣完为止15二、安全设施”三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1、查相关安全预评价备案资料,安全预评价未备案,扣15分2、查安全设施设计资料,安全设施设计漏项或缺少的,扣15分查建设项目概算,无安全设施投资的,扣5分3、查安全设施竣工验收资料,未进行安全设施竣工验收的或经验收未同意投入生产使用的,安全验收评价报告未备案的,扣15分扣完为止45合计10014法律法规与安全管理制度考评检查表表4法律法规与安全管理制度考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度,未建立的不得分2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门,制度中未明确的,扣3分3、确定获取的渠道、方式,制度中未明确的,扣3分扣完为止7识别需求,定期更新1、及时识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范,查企业存档资料清单,缺主要安全生产法律法规、标准规范的,一处不合格扣3分,其它的一处不合格扣1分2、查清单,无更新记录扣1分3、查清单内容,法律法规、标准规范失效,每发现一项扣1分扣完为止10及时对从业人员进行宣传和培训1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训,抽查作业人员,不合格的,每人扣1分2、及时传达给相关方未传达给相关方的,发现一次扣1分3、查企业宣传培训记录,无宣传培训记录的,扣2分扣完为止8二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度,缺一项制度扣3分2、制度内容应明晰、全面,现场检查,一处不符合扣1分,每项制度最多扣3分扣完为止注企业应建立以下规章制度1安全检查制度2职业危害预防制度3安全教育培训制度4生产安全事故管理制度5重大危险源监控和重大隐患整改制度6设备安全管理制度7安全生产档案管理制度8安全生产奖惩制度等规章制度15规章制度落实情况1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位,现场抽查,一处不合格扣2分2、从业人员应该了解企业相应的规章制度,抽查作业人员,一人不合格扣1分扣完为止10三、安全操作规程建立健全操作规程和运行规程1、查操作规程,无遗漏岗位,其中,特种作业缺少操作规程的,每种扣5分,其它每缺少一种扣3分2、操作规程符合安全技术标准,一处不符合扣1分,每项运行规程最多扣3分扣完为止注锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等15操作规程执行情况1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位,现场抽查,一处不合格扣2分2、从业人员应该了解企业相应的操作规程,现场抽查相关作业人员,不合格的,每人扣1分扣完为止10四、文件和档案企业应建立健全档案1、查档案,每少一种类型的记录档案扣3分2、档案中内容一处不合格扣3分扣完为止注生物质发电企业应建立健全以下档案1法律法规与安全管理制度档案2安全培训记录档案3特种设备及强制检测设施档案4安全会议记录档案5设备缺陷处理档案6工伤事故档案7危险源及测控档案8违章记录及安全奖惩档案9有害作业人员健康卡片档案10职业危害因素监测和技术评价档案11特种作业及危险作业人员健康档案12职业病档案13主要设备、设施档案15企业应配备有档案管理人员,设置专门的档案室1、查企业有效文件,无档案管理人员的,扣5分2、检查档案室,无专门档案室的,扣5分扣完为止10合计10015教育培训考评检查表表5教育培训考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门制度、文件未明确的,不得分4按规定及岗位需要,系统辨识安全生产教育培训需求查安全教育培训档案,无辨识内容的,不得分,未系统辨识安全生产教育培训需求的,扣2分扣完为止3企业应根据识别需求进行培训计划的编制计划中有教育培训目标、考核指标体系,且有配套的检查、管理办法查安全教育培训档案,无培训计划的,不得分未根据识别需求进行培训计划编制的,每种不合格扣2分扣完为止4二、安全生产管理人员教育培训主要负责人目标值100,不合格不得分5分管安全生产负责人目标值100,不合格不得分5安全生产管理人员目标值100,少1人不得分10职能管理部门主要责任人目标值100,少1人扣2分扣完为止5生产系统主要负责人目标值100,少1人扣3分扣完为止8三、岗位作业人员教育培训对新职工进行厂、车间、班组三级安全培训教育目标值100,查人事部门台帐,少1人扣该项全分3特种作业人员培训教育目标值100,查特种作业人员台帐和教育台帐,少1人扣该项全分注特种作业人员含高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业、金属焊接、切割作业、压力焊作业、制冷与空调作业、登高架设作业、危险物品作业和经安全监管总局确定的其他作业等10调换工种和”四新”教育目标值100,少5扣1分扣完为止4危害岗位职业健康教育基础知识教育目标值90,少5扣1分扣完为止3全员教育目标值80,少5扣3分扣完为止12复工教育目标值100,少5扣1分扣完为止3“三违”人员培训目标值100,少1人不得分扣完为止6相关方及外用工教育目标值100,少5扣1分扣完为止2安全知识抽查合格率目标值80,少5扣2分扣完为止6四、安全文化建设企业应采取多种形式进行安全文化建设1、查记录,开展过大型安全文化宣传活动且影响较大的,得2分2、现场调查,采用宣传板途径进行安全文化建设的,得1分3、现场调查,生产场所醒目位置多处悬挂安全口号的,得1分4、组建安全宣传队,深入进行安全宣传的,得2分5、通过其他方法进行安全文化宣传和建设,其方法新颖、效果较好的,得2分其它的,得1分得满分为止7合计10016特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表表6特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分特种设备、强制检测设备设施管理建立、健全各特种设备、安全设施档案应建立特种设备、安全设施安全技术档案1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录安全设施的日常维护保养记录5、特种设备运行故障和事故记录一处不合格扣5分,扣完为止30特种设备/强制检测设备定期检验/校验1、依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅特种设备台帐和检验报告,一台未检验扣5分2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期,由法定检验机构进行检验/校验,查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告,一台未检验/校验扣2分扣完为止40特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况1、有特种作业岗位而无特种作业人员,缺少一个岗位扣5分2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求,一人次扣5分3、缺少一个特种作业人员的档案扣2分扣完为止30合计10017隐患排查和治理考评检查表表7隐患排查和治理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、隐患排查排查计划计划有文本未制定隐患排查计划,不得分隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定,一处不合格扣2分扣完为止6排查方案1、隐患排查前应制定排查方案,未制定排查方案为不合格,不得分2、排查方案与生物发电企业相关的法律法规、标准规范以及企业安全生产目标不符合的为不合格,不得分3、排查方案应明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法,一处不合格扣2分扣完为止6隐患排查查隐患排查记录,有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别无安全检查记录不得分,一处不合格扣2分扣完为止10评估登记建档1、查制度,制度中未对隐患评估分级、登记建档进行规定的,不得分2、查相关档案,一处不合格扣2分扣完为止6变更处理法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查1、查制度,制度中未对变更处理进行规定的,不得分2、查相关档案和资料,一处不合格扣2分扣完为止4二、排查范围与方法排查范围现场检查并查记录,排查周期内,缺少一处生产场所扣1分扣完为止5排查方法现场检查并查记录,排查周期内,未按照相应规定方式进行排查的,一处不合格扣2分扣完为止排查方法有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等3三、隐患治理制定治理方案提出隐患治理方案,对于较大的安全隐患,发放安全整改通知单,其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求查记录,无隐患治理方案或隐患整改通知单,不得分隐患治理方案或隐患整改通知单内容一处不合格扣2分扣完为止8隐患治理措施隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案查记录,治理措施不全面的,缺少一项扣2分扣完为止8隐患排除按照隐患治理方案或隐患整改通知单规定的内容、期限进行治理查隐患治理报告,并抽查现场完成情况,未按照治理内容要求进行治理,不得分无隐患治理报告或在规定时间内未完成的,一处扣2分扣完为止12治理复查以及效果评估针对治理情况进行复查,合格后各类记录文件存档,不合格继续治理查记录,无隐患治理复查以及效果评估记录,不得分,少一处扣2分复查不合格而未继续治理,一处扣4分扣完为止12四、预测预警隐患排查和治理档案无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估记录的,缺一项扣10分各项记录均存档,但内容不完善的,每项扣5分扣完为止8统计分析生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析查事故隐患排查和治理情况统计分析记录,没有统计的不得分,统计而未进行分析的,扣4分扣完为止8发展趋势预警企业运用定量的安全生产预测预警技术,建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统无预警指数系统不得分,应当至少每年发布一次预警指数,少一次扣5分扣完为止4合计10018重大危险源监控考评检查表表8重大危险源监控考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、辨识与评估建立健全重大危险源管理制度,规范辨识与评估内容,并确定企业的重大危险源查制度,有辨识与评估两方面相应的管理规定,一项不符合扣6分,未确定重大危险源、制度规定不清晰、不全面的,一处扣2分扣完为止8制定了危险源的识别和评价方法查资料,无识别和评价方法扣全分扣完为止8结合生物发电企业特点,组织实施了危险化学品、压力管道、压力容器、锅炉等各场所危险源的识别和评价,且无遗漏查资料和现场核对,遗漏一处扣8分扣完为止12每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估安全评估报告应包括1、安全评估的主要依据2、重大危险源的基本情况3、危险、有害因素辨识4、潜在事故后果分析5、现有安全控制措施的确认和有效性分析6、存在隐患分析7、评估提出的安全对策措施8、监控意见与评估报告有效期查三年资料,遗漏一年扣8分,一处不符合扣4分扣完为止12二、登记建档与备案建立健全重大危险源管理制度,规范登记建档与备案内容查制度,登记建档和备案两方面相应的管理规定,一项不符合扣5分,制度规定不清晰、不全面的,一处扣2分扣完为止8对重大危险源必须登记建档重大危险源档案应包括1、重大危险源基本情况2、重大危险源安全评估报告3、重大危险源安全管理制度4、重大危险源安全管理与监控实施方案查资料,未建立重大危险源档案的,不得分档案一项不齐全扣5分,扣完为止12企业应将重大危险源上报有关单位备案对新产生的重大危险源,应当及时报送安全生产监督管理部门备案对已不构成重大危险源的,生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销查资料和现场核对,一处未登记建档扣全分,一处未报告扣6分扣完为止10三、监控与管理对危险源制订了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣2分2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急措施等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣3分3、对于重大危险源应制定应急预案,查现场岗位,遗漏一个扣9分扣完为止18及时进行了危险源的更新和调整抽查现场,一处未及时更新或调整扣6分扣完为止12合计10019作业安全及相关方管理考评检查表表9作业安全及相关方管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、作业安全管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理,并履行审批手续查作业许可证存根及现场作业许可证抽查,每缺少一个作业证扣2分,审批手续不全,每次扣1分扣完为止18作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容查作业许可证记录,缺少危害因素分析和安全措施内容的,每项作业扣2分扣完为止12交接班时,要对作业场所的安全状况进行交代,并有交接班记录查交接班记录,交接班记录中无安全状况记录的扣6分扣完为止6特种作业操作人员要有特种作业操作证,其它作业人员要有上岗证查作业记录及相关资料,一人无操作证的扣3分,一人无上岗证的扣2分,扣完为止12劳保用品要符合企业特点,对职工进行全面有效的防护查相关计划及记录,劳保用品配备、发放频次不合理的,发现一处扣3分扣完为止12二、相关方管理企业应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施1、查名录和档案,无名录和档案的,不得分,相关方档案资料不全的,扣4分2、查企业相关方风险识别内容,缺少的扣20分,识别风险不全的,扣4分3、查资料,未根据识别风险制定防控措施的,扣8分,措施应行之有效,一处不合格,扣8分扣完为止10企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理1、查企业安全检查与隐患整改记录文件,未对相关方作业现场进行安全检查的,不得分2、查企业资料,对应企业下发的整改通知单,无相关方整改回复的,不得分3、抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣4分扣完为止12不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务,并对现场危险源进行告知1、查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,不得分2、查安全协议,每少一单位扣4分3、查安全保证金缴纳记录,每少一单位扣4分4、查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣2分5、查记录,未进行现场危险源告知的,每少一单位扣2分扣完为止12对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施查制度及相关记录,无安全管理制度和措施不得分,一处不符合规定扣2分扣完为止6合计100110职业卫生管理考评检查表表10职业卫生管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分职业卫生管理机构和人员有负责职业病患者管理的机构和人员,并建立有职业病患者台帐或记录,无机构和人员扣7分,无职业病患者台账或记录扣8分扣完为止10职业病诊断与处理1、对患有禁忌症或受到职业性损害的人员作出妥善的安排和处理,查记录,一人次不合格扣3分2、经诊断为职业病患者,应作出妥善的安排和处理,且享受相应待遇,一人次不合格扣3分3、职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断,一人次不合格扣3分扣完为止15健康监护检查1、职业危害作业人员健康档案齐全,并妥善保管,缺一人次扣3分2、企业应组织员工上岗前、在岗期间、离岗或退休前的职业健康检查高温、噪声、局部振动作业岗位和操作的职工每年至少进行一次职业健康检查粉尘、高处作业岗位职工每两年进行一次职业健康检查其它岗位职工按规定周期进行职业健康检查查人员名单和体检报告,每少1人扣3分要求编制相应的应急预案应急预案由企业最高领导签发,分发到所有承担应急职责的部门和人员对应急预案进行培训缺一项扣5分2、应急预案应根据企业规模,提交评审或进行论证并按规定报送有关部门备案不合格扣20分扣完为止30应急保障1、查应急预案及人员名单,在发生紧急情况下,确保有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用,分工合理、人员充足2、查应急预案、应急设备设施台账,确保在事故发生后有相应的足够应急设备实施可以及时到位3、查应急预案、物资入库单,确保足够的紧急物资可以在紧急情况发生后能够被及时调运到指定现场4、查财务科目中安全生产专款账户,确保在紧急情况发生时能够得到足够的资金支持一项不合格扣5分扣完为止20应急演练1、有年度应急演练计划无计划扣5分2、根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练查演练记录,每年无综合应急预案演练或者专项应急预案演练扣10分,现场处置方案演练少一次扣5分3、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣3分扣完为止30合计100112事故管理考评检查表表12事故管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、事故报告企业应编制完善的事故处理运行规程查规程,无规程不得分15企业各项制度中有事故报告的相应规定,应明确报告人、报告内容和报告程序等查制度,无制度不得分,制度不完善,一处不合格扣3分扣完为止5事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告查记录,无记录或不合格均不得分6单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,并应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故进一步扩大查记录,无记录或不合格均不得分6报告事故应当包括下列内容1、事故发生单位概况2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况3、事故的简要经过4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失5、已经采取的措施6、其他应当报告的情况查记录,无记录不得分,一处不合格扣3分扣完为止10事故报告后出现新情况的,应当及时补报查记录,无记录或不合格均不得分6二、事故调查和处理企业各项制度中有事故调查和处理的相应规定等,应明确事故类型、调查机构及人员、人员职责、调查内容、调查方法、现场调查要求、证据资料的搜集整理等查制度,无制度不得分,制度不完善,一处不合格扣3分扣完为止10事故调查报告应当包括下列内容1、事故发生单位概况2、事故发生经过和事故救援情况3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失4、事故发生的原因和事故性质5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议6、事故防范和整改措施查记录,无记录不得分,一处不合格扣6分扣完为止10工伤事故应按”四不放过”的原则进行处理1、事故原因未查清不放过2、事故责任人未受到处理不放过3、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过4、事故没有制订切实可行的整改措施不放过查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣5分扣完为止10企业对事故应登记建档,事故档案内应有现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容查档案,一项不符合扣2分扣完为止12企业应该对事故进行统计分析查事故统计分析记录,没有统计的不得分,统计而未进行分析的,扣6分扣完为止10合计100113绩效评定和持续改进考评检查表表13绩效评定和持续改进考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分绩效评定与持续改进建立绩效考核制度,企业主要负责人应对绩效评定与持续改进工作全面负责查绩效考核制度和计划、持续改进计划和措施,未经主要负责人签发的,每项扣10分,扣完为止无绩效考核制度不得分20每年应制定出绩效评定计划查企业下发的文件,年度无考核计划的,不得分未明确责任部门及责任人、评定标准、评定程序的,每缺一项扣5分,扣完为止15按照计划每年至少一次对安全体系进行综合考核查记录,未进行绩效考核的,不得分20应将绩效考核结果向所有部门和从业人员通报未将结果进行通报的,每个部门扣5分,扣完为止15应根据考核结果,提出进一步完善安全体系的计划和措施对应考核结果,未提出有效改进计划和措施,不得分计划和措施不完善的,每缺少一项扣10分扣完为止30合计1002设备设施考评21燃料贮存及输送系统考评检查表表14燃料贮存及输送系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、燃料收购1、签订燃料收购协议2、建立能满足电厂运行的燃料收购站或网点3、燃料运输能力的证明现场检查,每项不合格扣4分,扣完为止12二、燃料贮存1、燃料运输方式,宜与企业的建设统一规划当汽车来料时,应优先利用社会运力当无条件实现时,应设置自备汽车及必要的辅助设施2、乙类物品库房与其他建筑之间的防火间距,应按一、二级耐火等级间应为10M的规定执行3、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧4、一个堆场的总储量如超过20000T,宜分设堆场堆场之间的防火间距,不应小于较大堆场与四级建筑的间距5、原料场应远离生产区、生活区一般要求储量在20000T以上的大型原料场,与生产区、生活区的距离应在100M以上20000T以下的中小型原料场,与生产区、生活区的距离应在50M以上6、原料场地应当平坦、不积水,垛基需比自然地面高出03M7、燃材料露天堆场与一二级建筑物的防火间距,应达到60M要求8、原料场应当设置警卫岗楼,其位置要便于观察警卫区域岗楼内要安装消防专用电话或报警设备9、易燃、可燃材料露天堆场储量在5005000T时,室外消火栓用水量,不应小于35L/S10、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100M2,垛与垛间距不小于1M,垛与墙间距不小于05M,垛与梁、柱间距不小于03M,主要通道的宽度不小于2M11、汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房进入丙类物品库房的电瓶车、铲车,必须装有防止火花溅出的安全装置12、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护13、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩14、仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效15、仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养电工应当严格遵守各项电器操作规程16、制定燃料贮备应急预案现场检查,每项不合格扣4分,扣完为止64三、原料输送1、运料系统宜采用就地控制有条件时,可采用集中控制2、料尘的治理,应采取综合防治措施,贯彻”先防后治、经济实用、以水为主”的原则,并宜符合下列要求运料转运站和碎料机室,应有防止料尘飞扬的措施必要时,可设置除尘设施3、转动机械外露的转动部分应设置防护罩和必要的闭锁装置带式输送机尾部滚筒及其他所有改向滚筒转端处和运行通道侧,应分别加装护罩及可卸的护栏4、带式输送机应设沿线拉线开关、启动预报装置、防止误启动装置带式输送机应设速度信号、防偏、防堵和紧急拉绳开关等安全防护设施皮带宜采用难燃胶带缺一项扣除6分,扣完为止24合计10022锅炉设备及系统考评检查表表15锅炉设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、锅炉本体1、锅炉出厂时,有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件2、锅炉安装时应委托锅炉压力容器特种设备检测所进行检测,并出具有合格检测报告,且在质量技术监督部门办理了使用登记证3、每台锅炉应装独立的排污管4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力,应大于锅炉的总产汽量5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状态,出现设备缺陷应限期切换恢复投入备用其他辅机设备应符合机械安全要求6、锅炉本体承压部件安装完毕,应进行整体超压水压试验7、水质处理应能达到指标要求8、电气系统装置齐全、线路完整,接地线符合要求9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案现场检查,一项不合格扣8分扣完为止56二、锅炉安全附件1、每台锅炉应至少装两个全启式安全阀2、额定蒸汽温度等于或大于450的锅炉,应装设蒸汽温度记录仪表,并配有汽温高低警报3、汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计现场检查,一项不合格扣8分扣完为止24三、锅炉保护1、锅炉应配备有完善的炉膛安全监控系统、安全阀等保护装置2、锅炉应有汽包水位保护、主汽压力高等保护现场检查,一项不合格扣10分扣完为止20合计10023除灰、渣设备及系统考评检查表表16除灰、渣设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分除灰渣设备及系统1、加强生产知识、检修技术的培训工作,提高各生产岗位人员的业务技术水平锅炉除灰渣工作应由经过专门培训的人员担任,同时做好监护工作,不准单独进行除焦工作2、高温设备应有良好保温措施3、按照安规要求,除灰人员应戴手套、穿防烫伤工作服、穿长筒靴,并将裤脚套在靴子外面增强自我防护意识和能力4、加强锅炉、除尘器及灰渣系统设备、管线的维护和管理,发现泄漏及时修理5、灰渣综合利用应落实到位,最大限度地减少贮存量灰渣应及时运走限制车辆行进速度,做好绿化及洒水防尘措施现场检查,一项不合格扣20分扣完为止100合计10024水工、化学水设备及系统考评检查表表17水工、化学水设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分化学水设备及系统1、酸碱贮存间、计量间必须设置安全通道、淋浴装置、冲洗及排水设施2、室内经常有人通行的场所,酸碱管道不宜架空,必须架空敷设时,应对法兰、接头处采取防护措施3、酸库及酸计量间,应设置机械排风装置碱库及碱计量间宜采用自然通风盐酸贮罐及计量箱的排气,应设置酸雾吸收装置4、有毒物贮存、使用场所,应设机械排风装置,定期抽风5、有酸碱及有毒物作业场所,应配备必要的个人防护设施6、贮罐四周设防泄漏护堰,以防泄漏物乱流化水车间的顶棚、地坪、内墙均采用防腐措施设备、装置应选用耐酸、碱腐蚀的7、加强安全教育,提高作业人员的安全意识,严格执行有关规程的规定,杜绝习惯性违章8、氨水应用密闭容器贮存,并置于阴凉处氨贮存箱、氨计量箱的排气,应设置氨气吸收装置氨水贮藏间室内应设通风装置进行明火作业,必须办理动火工作票9、建立管理制度,加强相关人员的业务知识培训,使用和贮存人员必须熟悉氨水的性质现场检查,一项不合格扣10分扣完为止70二、水工系统1、冷却塔水池应设置栏杆和警示标识2、循环水泵房应有可靠的排水及防淹设施3、应有可靠的供水系统4、室外水箱应有防冻措施现场检查,一项不合格扣10分扣完为止30合计10025汽轮机设备及系统考评检查表表18汽轮机设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分汽轮机设备及系统1、应有生产许可证、出厂合格证、技术检验合格证、使用说明书等技术资料,档案规范完整2、汽轮机低油压、低真空、轴向位移、超速保护装置完好,定值动作准确,运行良好3、循环水掉闸联动保护应完好,就地事故按钮标示清晰明了4、汽轮机油系统完好,无漏、渗油现象,在热体附近的法兰盘必须装金属罩壳,轴承无漏油5、汽轮机油箱事故排油阀应设置两个钢制截止阀,且操作手柄应设置在距离油箱5M以外的地方,并有两条通道可以到达6、射水泵低水压联动保护应完好,系统无漏水现象7、汽轮机主汽门、调速汽门动作关闭后应严密8、汽轮机抽汽系统完好,无漏汽现象,抽汽逆至门定期试验动作应良好保温应良好9、汽轮机工作平台周围栏杆应完整良好、爬梯焊接牢固10、凝结水系统严密无内漏现象,凝结水泵联动装置完好,设备压力表齐全11、汽轮机工作场所消防设施应齐全、完整、可靠12、设置事故油坑,其容量应大于一个机组油箱的容量13、汽轮机设备附件压力表、水位计应齐全,指示正确可靠14、应有完整的现场操作运行规程及事故处理规程15、值班人员应经严格培训并经考试合格方可上岗现场检查,一项不合格扣7分扣完为止100合计10026电气设备及系统考评检查表表19电气设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、发电机1、应有生产许可证、出厂合格证、技术检验合格证、使用说明书等技术资料,档案规范完整2、发电机应按照规定的顺序编号,明显地标明在发电机外壳上发电机的附属设备也应有相应的编号3、发电机应有运行操作规程和事故处理规程,值班人员应经严格培训并经考试合格方可上岗4、发电机各种监视、测试仪表保护装置、温度测试、过电压保护装置和各种自动、联锁装置保持良好、可靠的工作5、发电机所有的水、气、油管路均应按规定着色6、发电机应有适当的灭火装置7、工作现场应设有安全警戒线及警示标志现场检查,一项不合格扣5分扣完为止25二、变配电系统电源1、一级负荷的供电电源应符合下列规定一级负荷应由两个电源供电当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏2、二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电当采用架空线时,可为一回架空线供电当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100的二级负荷现场检查,一级负荷的供电不符合要求的,一处扣3分,扣完为止5配电室1、与其它建筑物间有足够的安全消防通道2、与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的安全间距3、配电室门应向外开,高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开4、配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施5、各种安全用具应定期检测合格6、配电室内各种通道应符合安全要求7、有规定的警示标志及工作标志8、配备齐全的消防器材现场检查,一处不合格扣2分扣完为止10变压器油浸式变压器检查1、油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告2、油温指示清晰,温度低于853、变压器运行过程中内部无异常响声或放电声4、应有符合规定的警示标志和遮拦5、变压器事故放油阀设置符合要求,事故放油阀的堵板应为”可以手工打碎的玻璃或有机玻璃”6、油浸式变压器下应设置贮油池,贮油池内应放厚度不小于250MM、大小为50MM80MM的鹅卵石,同时还应设置有事故油池,事故油池的容量不应小于每个油浸变压器最大的贮油量7、变压器本体及所有附件应无缺损,且不漏油干式变压器检查1、有无异常声音及振动2、变压器的风冷装置运转是否正常3、高、低压接头应无过热现象,电缆头应无漏电、爬电现象4、支持瓷瓶应无裂纹、放电痕迹5、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等6、应有符合规定的警示标志和遮拦现场检查,一处不合格扣2分扣完为止10电气线路1、线路的安全距离符合要求2、线路的导电性能和机械强度符合要求3、线路的保护装置齐全可靠4、线路绝缘、屏护良好,无发热现象5、线路相序、相色正确、标志齐全清晰6、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物7、电线电缆选型和敷设应符合规定现场检查,一处不合格扣2分扣完为止5三、动力配电箱1、箱符合作业环境要求2、箱内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求3、箱体PE可靠4、各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象5、箱内装配有插座接线正确,并配有漏电保护器6、保护装置齐全,与负载匹配合理7、外露带电部分屏护完好8、编号、识别标记齐全,醒目现场检查,一处不合格扣3分扣完为止15四、电网接地系统1、电源系统接地方式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求2、各接地装置的电阻检测合格,如TN系统工作接地低于4重复接地低于10TT系统工作接地低于43、TN系统重复接地布设合理4、接地装置的连接必须保证电气接触可靠有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施5、接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整注TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开现场检查,第1条不符合不得分,25条不符合的,每项扣4分扣完为止15五、防雷接地系统1、防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效2、防雷装置完好接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于103、独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格4、建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施线路应有防雷电波侵入的技术措施5、对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效现场检查,一处不合格扣3分扣完为止注易燃易爆场所及变配电站、锅炉房必查,如果有一处不合格,则扣全分5六、电气设备1、发电厂内所有带电设备的安全净距不应小于各有关规程规定的最小值2、当屋外电气设备外绝缘最低部位距地面小于25M时,应设置固定遮栏3、爆炸危险场所内,有过负荷可能的电气设备应装设可靠的过负荷保护4、充油电气设备间的门若开向不属于配电装置范围的建筑物内时,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门5、易燃、易爆场所通风用的通风机和电动机应为防爆式,并应有直接连接6、屋外配电装置的周围宜设置高度不低于15M的围栏7、电气设备的绝缘水平,应符合国家规定的绝缘要求8、电力设备外壳应接地或接零9、在潮湿场所或条件特别恶劣场所的供电网络中,电力设备的外壳应采用接零保护10、所有照明电源插座应为单相三孔式插座现场检查和查阅资料,一处不合格扣2分扣完为止10合计10027热工控制设备及系统考评检查表表20热工控制设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、自动控制1、计算机集中控制系统应有不间断电源,并应时刻处于正常状态2、多台联锁遥控、程控的电机,现场必须设有清晰可靠的预示开车信号,电机附近应设有急停按钮3、现场控制仪表应以通讯方式接入集散型计算机控制系统集散控制系统能实现以下功能1在控制室内实现机组的启停2在控制室内实现正常运行工况的监视和调整3在控制室内实现异常工况的紧急事故处理4DCS系统完全瘫痪时,按”故障安全”的原则保护人身安全和机组设备安全,停机、停炉4、集散型计算机控制系统应冗余配置5、采用DCS后,设置少量独立于DCS的后备操作手段,当DCS故障时确保机组安全停机6、设置全厂闭路电视监视系统,对监视区域进行实时视频监视,对重点监视对象进行可控的视频图像存储7、厂级监控信息系统除采集本期的分散控制系统、辅助车间控制系统数据信息外,还留有与厂级管理信息系统的通讯接口,并采用经国家有关部门认证的专用、可靠的安全隔离设施现场检查,一项不合格扣10分扣完为止70二、控制室1、控制室应设置防尘、防火、隔声和通风等设施2、室内不应有无关的工艺管道通过3、室内应铺设防静电活动地板现场检查,一项不合格扣5分扣完为止15三、仪表及其电源1、应采用质量与性能稳定、精度满足要求的仪表2、仪表电源的负荷等级,不应低于工艺设备用电的负荷级别,并应从低压配电屏专用回路供电3、仪器仪表设备的供气、供液、接地保护系统应符合要求现场检查,一项不合格扣5分扣完为止15合计10028特种设备设施考评检查表表21特种设备设施考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、起重机械1、钢丝绳的断丝数、腐蚀量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定2、吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好3、制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求4、各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠5、紧急开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效6、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效7、滑轮的护罩完好,转动灵活,无超标使用8、各种信号装置与照明设施符合规定9、PE连接可靠,电气设备完好有效10、各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求11、安全标志与消防器材配备齐全12、各类吊索具管理有序,完好有效现场检查和查阅资料,一项不合格扣4分扣完为止48二、压力容器本体外观检查1、连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷2、外表面无严重腐蚀、漆色完好3、相邻管道与构件无异常安全阀应装设通到室外的排汽管,排汽管应接到安全地点的疏水管现场检查和查阅资料,不合格扣4分扣完为止32安全附件1、压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用2、安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期内使用,工作状态合理,记录齐全支承应完好,基础可靠无位移,沉降、倾斜开裂等,螺栓连接牢固运行状况1、运行状况良好,无超载、超压、超温现象2、无异常振动声响现象3、有定期巡回检查记录三、厂内机动车辆1、厂内机动车辆应具有国