环境管理物质管理办法1.1版

厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第1页核准审核制定一、目的有效管理环保材料的环境品质,全方面认识、预防环境品质保证之相关环节以保证此办法的有效运行。二、范围凡与生产相关的原材料及包装材料。材料生产过程中有使用脱模剂、酒精、汽油、甲苯等辅助材料,及再生材料。三、环境管理物质含量的要求31、名词定义311、环境管理物质公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对环境和人体有明显的环境影响（或侧面影响）的物质。312、含有指无论是有意还是无意，所有在产品或产品的零部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。313、杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中，技术上不能完成去除的物质，或指合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。314、MSDSMATERIALSAFETYDATASHEET物质安全资料表。315、ICPINDUCTIVELYCOUPLEDPLASMA诱导结合等离子。316、GPGREENPARTNER绿色伙伴。317、ROHSRESTRICTIONOFTHEUSEOFCERTAINHAZARDOUSSUBSTANCEONELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT在电子、电气设备中限制使用某些有害物质指令。318、辅助材料泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备、治工具、包装材料、粘附等材料。319、溶剂指为方便作业或作其他作用在产品之生产过程中可能状物质,例如本公司所使用的酒精,洗模水,脱模剂,二甲笨。3110、环保物质符合国际法律法规规定,满足客户绿色产品需求,不含有环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。3111、等级1指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境废止使用的物质,实施禁止使用的管理等级。3112、等级2指已经由条约,法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。3113、等级3目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件材料中含有的物质及用途,把被判为可以确立代替部件,开发材实和代替技术的产品转变为2级,逐步实现全废。3114、不使用证明书原材料,零部件,辅材的供应厂商确认其原材料,零部件,辅材必须达到法律规定的“环境管理物质的管理标准”,且没有管理等级1级的物质及其用途的证明文件。3115、重金属物质指有毒物质,例如锑,铅,镉,硒，汞,六价铬及其化合物等,目前本公司只对重金属物质中的铅,镉,汞,六价铬进行管控。2、管理级别按照以下3种管理级别和适用对象进行管理。3211级根据某些法律条文判定为对环境有较大危害的物质对于该物质及期用途立即禁止使用（禁用物质）。3222级对于已超过指定期限而禁止使用的物质它适用于以下两种情厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第2页况离法律规定的时间尚有一段时间的物质以及虽然目前尚未完全有效的替代技术,但预计几年后有可能发展出该技术物质。这些物质现有可能成为严重的环境负担，所以当含有此类物质时,应提交符合全面废弃时间所要求的替代计划，并且超过规定期限后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”（全面废弃物质）。3233级现已明确是会造成环境负担,但如果积极采取措施加以控制的话,从今后的认识、社会环境以及法制动向等发展的趋势来看，有可能上升为全面废弃物质。在中国以及其它一些国家的法律规定中，被指定为用于适用范围以外的物质均被视为控制物质。3、适用对象外法令规定对象外或现阶段没有替代技术的物质和用途部位。4、包装材料指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者，而又用于“装入”、“保护”、“使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品。5、辅助材料泛指制造过程中所使用的脱模剂、酒精、汽油等材料。四、供应商管理办法41目的为对环保厂商品质进行有效的管理,确保供应商提供之环保材料之品质及特性符合本公司绿色部品原料要求,特制定本办法。42范围厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第3页本公司之环保材料厂商均适用之。43权责431采购单位4311负责环保样品原材料采购和量产原材料采购。4312负责所采购原材料之供应商选择和管理。4313负责量产原材料采购订单,请购资料及材料交付进度的管理。4314负责供应商相关环境资料提交的跟催。432品保单位4321主导环境品质保证管理系统之建立,执行检验,环保原材料供应商的环境管理系统品质辅导、评核、统计评审与报告。4322负责对供应商稽查,并审查其所提供之环保资料进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外检测申请与跟踪。4323IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供应商管理。433工程单位4331建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管控。4332参与供应商评鉴,并与样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求及客户之特定要求。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第4页4333参与环保原材料供应商评核及制程材料异常分析。44名词定义无45相关文件451环保进料管理办法452ISO9001相关文件文件管制作业程序QP0402453多威绿色采购技术标准454ISO9001相关文件采购管理程序（QP0702）46作业内容461供应商选择4611调查46111原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购、品保、工程或其它指定人员组成，必要时顾客方品管部、工程部参与调查,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况,对其供应商的管理和监督体系，供应商厂内环境管制体系等。46112供应商在做自我评估时,应如实反应管制状况,将调查结果回馈给本公司采购单位。46113在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供应商的选择范围。46114如出现以下情况,可不进行供应商调查厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第5页A、海外供应商B、顾客指定供应商C、供应商是贸易公司,调查贸易接收报告D、其它供应商如金额少、不定期供货的供应商4612选择46121采购单位应进行供应商调查合格后,鉴别其供货能力及品质是否达到环境要求满足条款均可成为本公司之环保合格供应商。46122客户指定之供应商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需对其进行供应商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供应商。46123客户对产品环保没在特别要求的情况下,以环保供应商为优先考量其次,供应商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按本公司要求签定质量协议,要求供应商提交相关环境物质保证资料ICP测试报告/MSDS/材质证明等,方可成为合格环保供应商。46124客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供应商必须满足环保要求。46125经正式评鉴，综合总分在80分以上标准者则成为合格供应商。46126经调查被承认之环保合格供应商必须登录在环保合格供应商名录上。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第6页47供应商管理471样品承认4711工程单位对初步选定之原材料供应商提供材料规格要求材料规格要求包含环境管理物质之要求,其资料来源于客户产品,订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司绿色要求规定之1级环境管理物质,交与采购单位,其具体作业流程见附件供应商样承认流程图。4712采购单位在要求供应商提供样品时就同时要求其提供零件承认书,内容涵盖环境管理物质不使用证明书承认检定用、ICP检测报告、MSDS、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证资料。472供应商稽核4721厂商稽核对象原材料和辅助材料厂商取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核。4722稽核时机47221新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核。47222依据供应商环境管理系统稽核计划表执行定期以文件方式稽核,以确认供应商环境管理体系是否有保持。47223环境管理物质重大异常发生后安排稽核。4723依据标准47231绿色部品原材料中的环境管理物质规定最新有效版。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第7页47232其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。4724稽核前厂商辅导品保将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本或说明会宣导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统。4725稽核方式47251实地稽核方式适用于大陆地区新品认定之供应厂商。47252文件稽核方式适用于海外厂商。4726厂商稽核小组47261厂商稽核小组组长,由环境/品质管理者代表担任；47262厂商稽核小组副组长,由环境/品质稽核组主管或品管部主管担任；47263厂商稽核小组稽核员由稽核组长于品保/品管/工程/采购/生产单位的合格内稽员中指定；4727实施稽核47271环境委员会于每年年初制定供应商品质/环境管理稽核计划表经总经理核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商；47272厂商稽核小组按计划书的安排实施稽核,稽核记录于供应商品质/环保监查查检表；47273现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商之认可；厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第8页47274不符合项的纠正被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写供应商监查不符合项整改通知单并附相关客观证据给予对方厂商稽核组组长；4775厂商稽核小组对厂商稽核人员负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案；4728品保汇整厂商稽核结果交采购单位,且将成为该供应商是否可持绩成为本公司环保合格供应商之重要依据；473资料管理4731质量协议供应商提供,由本公司采购单位统一保存，直至新的协议签定（旧版作废后再保存三年以供查证）；4732环境管理物质不使用证明书承认检定用供应商首次送样或材质变更所送样时提供,由本司工程单位保存最新版本旧版作废后再保存三年以供查证；4733环境管理物质不使用证明书量产检定用供应商每批交货均应在次月10日前提供至本司IQC,由品保单位统一保存三年；4734ICP测试报告供应商首次送样材质变更,以及本公司特殊要求时提供,以测试日期开始计算,有效期为一年；4735材质成份表本公司有需求时提供,以制作日期开始计算,有效期一般为三年（直至新的材料成份进行变更时）；4736物质安全资料表MSDS本公司有需求时提供,以制作日期开始计厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第9页算,有效期一般为三年（直至新的材料变更时）；4737供应商样品承认书由本公司文管中心承办分发至工程、品保、采购、供应商单位,保存最版本原件旧版作废保存三年；474环保材料供应商必须有对应之品质管理事务对应窗口及人员；475环保材料供应商应对本公司之抱怨及退货进行及时检测分析,在三天以内提供有效对策并落实改善,如有特殊原因延期回覆者如供应厂商为代理公司,材料为海外来料,应通知本公司并经本公司同意；48采购作业481原物料之备料作业由采购人员依据生管开立的请购单，交由采购人员开始进行采购作业。511开立订单采购依51作业完成后,须将相关资料填入订购单上,进行采购作业。512采购单位必须是环保合格供应商名录中经评价合格之供应厂商。513采购文件、资料应由采购或生管单位至少保存三年。情况特殊者,则另行订定。52采购文件审核采购人员将订购单及相关采购资料,并依审核权限呈主管审查,核准后方可购买。53采购资料管理531依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第10页532采购文件/资料应由采购或生管单位至少保存三年情况特殊者,则另行订定。54附件541供应商样品承认流程图附件一542环境物质采购管理作业流程图附件二55相关表单551供应商品质/环保监查查检表附件三552供应商监查不符合项整改通知单附件四553供应商稽核计划表附件五554环保合格供应商名录附件六555环境管理不使用证明书（承认检定用）附件七556环境管理物质不使用证明书（量产检定用）附件八557物质安全资料（MSDS）附件九558材质成分表附件十559请购单附件十一5510订购单附件十二厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第11页附件一供应商样品承认流程图供应商采购工程品保选择评鉴合格供应商提供物料采购规格环境有害物质含量上限样品制作样品接收样品资料的审查样品资料的确认选择评鉴合格供应商NGOKNGOKOKNGOK附件二环境物质采购管理作业流程图客户隆德供应商客户订单提出物料需求采购作业准备供应商选择1评鉴合格2样品承认合格合格合格供应商登录发订购单供应商生产/交货NGOK五、进料检验管理办法51目的有效管理环保材料的环境品质,确保环保材料在投入生产前之环保问题，预防非环保材料误当环保材料流入制程。52范围521凡与生产相关的原材料及包装材料；522材料生产过程中有使用脱模剂、酒精、汽油、甲苯等辅助材料，以及再生材料；53定义531环境管理物质公司判定材料，辅助材料以及设备等含有的物质中具有对人类生存环境有负面影响的物质；532管理级别按照以下3种管理级别和适用对象进行管理；5331级根据某些法律条文判定为对环境有较大危害的物质对于该物质及其用途立即禁止使用禁用物质；5342级对于已超过指定期限而禁止使用的物质，它适用于以下两种情况离法律规定的时间尚有一段时间的物质，以及虽然目前尚未完全有效的替代技术,但预计几年后有可能发展出该技术物质，这些物质现有可能成为严重的环境负担，所以当含有此类物质时，应提交符合全面废弃时间所要求的替代计划，并且超过规守期限后，不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”全面废弃物质；厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第12页收货5353级现已明确是会造成环境负担,但如果积极采取措施加以控制的话,从今后的认识，社会环境以及法制动向等发展的趋势来看，有可能上升为全面废弃物质，在中国以及其它一些国家的法律规定中,被指定为用于适用范围以外的物质均被视为控制物质控制物质；536适用对象外法令规定对象外或现阶段没有替代技术的物质和用途部位；537包装材料指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而又用于“装入”、“保护”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品；538辅助材料泛指制造过程中所使用的脱模剂、酒精、汽油等材料；54权责541品保IQC负责环保原材料来料及判定结果的确认；542原料仓负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存；543采购单位负责供应商协调、沟通、联络与相关资料的索取；544品保人员协助IQC/采购单位联络供应商索取并确认资料的有效性，并针对未有资料部分材料申请委外测试；55相关文件551环保供应商选择与管理办法552环保不合格品管制、管理办法553ISO9001相关文件进料检验管制程序厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第13页56环保材料资格确认先依据验收单料号或品名规格，确认该材料是否已获得环保材料资格的鉴定承认厂商须向本公司提供禁用物质保证书和ICP测试报告（ICP测试报告每年提供一次），还须提供变更管理确认书（有变更时须提供）否则以不合格品判定，予以拒收处理。561环保原材料外箱均须有料号、品名、数量、日期、绿色环保标识及LOTNO编号。562品质特性的确认563审查核对合格环保供应商所提供之环保资料在有效管期内，测试项目符合我司之要求；环保资料需包含以下内容A物质安全资料表（MSDS）；B材质成份表；CICP测试报告，且报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE此六项；其含量为HG100PPM；CD5PPM；CR6100PPM；PB100PPM；PBB100PPM；PBDE100PPM为合格。564环保材料进料时相关环保标识按环保产品标识与追溯管理办法规定执行检验；5641环保资料确认5642确认供应商每一个原料送第三方测试机构的ICP检测数据，没有使用厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第14页“1级环境管理物质”ICP检测报告（从测试日期开始计算）1年内有效。5643确认供应商每次交货有附环境管理物质不使用证明书（量产检定用）。565环保特性合格与不合格判定。5651环保特性均以“致命缺陷”项目对待，采取0收1退。5652环保原材料如不符合5641中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定。5653IQC针对每批检验完毕后需将其ICP测试编号记录于进料检验入料管控确认一览表备注栏内。57环保资料保存为便于品质追溯，所有环保相关资料均由品保单位保存，保存期限均为4年以上。六、环保原材料的仓储管理61仓库须依进料检验合格标示，将环保原物料入库到环保原材料放置区域并做相关标识。62仓库发料须依供应商交货之原料标识按先进先出发料原则。63环保原材料出现环保特性不良时，须做如下处理631IQC发出协力厂商不良联络回答书，并报告环境管理代表，依环境管理代表批示处置，IQC进行追踪至结案。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第15页632品保单位对环保原材料出现环保特性不良之情况，须对类似品进行横向展开确认，预防不良的再次发生。633原材料环境品质出现异常时,要求相关责任供应商限期改善后交货,并重新提交改善后原材料之ICP测试数据,本公司将对该材料前35批来料送测试,以确认该材料符合我司环保要求。64产品/材料送外测试时机641环境有害物质由供应商提供新的环保测试报告及相关物质保证资料来进行管控，如客户有特殊要求时，我司将委托客户指定的公证机构进行测试。642因维护产品安全性，将对原物料环境品质较差之供应商所提供的原料不定期抽取样本一份，委外送至第三方测试机构进行测试。65过期ICP测试报告处理办法及流程。651每月前5个工作日内由环境资料管理员整理出次月将过期之ICP测试报告并列出过期明细交由采购/品保单位，由品保单位协助采购单位要求供应商在该月月底前提供有效之ICP测试报告。652供应商未按时（报告过期前一周为最后提供期限日期）者，将由我司品保GP专员提出外测申请，所有测试费用由权责供应商承担。653环保进料不合格品处理参照环保不合格品处理程序进行作业。66相关表单661禁用物质保证书附件十三662进料检验报告单附件十四663进料验收通知单附件十五厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第16页664协力厂商不良联络回答书附件十六665进料检验入料管控确认一览表附件十七七环保产品标识与追溯管理71目的为以准确地确保公司环保材料进料、成品入库、出货及服务过程中的各项检验状态，结果均能明确地被识别。以区分产品的形成状态。并当产品出现异常时能有效，快捷地追溯到原材料/零厂商的零件从出货到组成成品有无使用环境管理物质等。72范围本公司所有生产原材料和物料之进料检验、制程检验、成品检验之结果标识及产品状态识别以及产品的追溯作业均适用。73权责731原料标识追溯管理IQC、原料仓。732制程标识追溯管理品保课、生产课、生管课。733出货标识追溯管理OQC、成品仓。74内容741产品标示742进料环保标示7421进料品质检验依照本公司ISO9001相关文件进料检验作业程序检验及产品的标示与追溯作业程序作业。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第17页7422环保材料在交货时需按照LOTNO管理作业要求于外箱上加贴LOTNO标识,以利追溯。7423环保材料在交货时需在进料检验标签上加贴绿色“环保”标识,以利区分。7525环保材料在进料验收单备注栏中加盖“环保”印章。7526环保材料库存品亦应加盖“环保”印章。753制程环保标示7531环保材料生产过程中所有相关品质记录、检验标准、追溯记录均应加盖“环保”章。7532LOTNO标签的贴示按LOTNO，管理作业要求执行。754成品阶段的产品标示7541环保材料入库时包装单位在成品外箱标识上加盖环保章以示区分环保与非环保,客户有要求使用特定的环保标签时,各单位应按照各客户之要求,加贴客户指定之环保标签。7542经最终检验之成品其内包装须贴上自检成品合格标签,标示品名数量,包装日期,作业员姓名,以便日后追溯。7543环保产品成品出货时如有分包或换箱时需重贴外箱标识时则由包装人员在标签上加盖“环保”章,由OQC加盖“OQC之PASS章”以示确认OK。7544环保物料出现环境地不良异常时,应立即将该物料移至环保不良品区,并加贴环保不合格标签。76产品追溯厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第18页761产品追溯流程图详见ISO9001相关文件产品的标示与追溯作业程序文件。762LOTNO系统标示编码原则7621原材料LOTNO系统编码原则由字母、数字及符号组成的10位编码厂商编号与进料验收单LOTNO领料单LOTNO对应。7622编号内容A80831/001A080831/001该编号包括字母、符合及数字总数为10位，其中“A”为班别、“080831”为生产日期、“001”为生产流水号。（注人员以“R”表示、机台以“J”表示）及原材料批号的更换（以“P”表示）且后面流水号亦做相应的修改，例原LOTNO批号为A080831/001经原材料批号更换后的LOTNO为A80831P002，另混炼记录单由备料QC按不同机种型号以每月单位进行存档并附上相应一览表以备查考。763原材料仓划分环保材料以及环保材料不良品的摆放区域,以防止环保材料与环保不合格材料的相互混入。764生产现场物料区架只允许放置环保半成品、成品材料,并加贴绿色环保标识或加盖环保印章。765成品仓划分环保产品放置区域与非环保产品放置区域,且环保产品加贴绿色环保标识或加盖环保印章，以防止环保产品与非环保产品的相互混入。766环保绿色“环保”标签非“环保”标签。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第19页环保合格标示非环保标示77产品追溯771依产品之必要性,对于成品于需求时,可按LOTNO系统追溯由品保课主导追溯之流程,追溯过程应记录于LOTNO系统追溯表；772产品之追溯，可由外包装标签以及相关单据或客户提供产品LOTNO，系统编号来进行系统性追溯，至该批之生产制程及交货状况而作适当之处理；78相关表单781出货检验报告附件十八782LOTNO追溯流程表附件十九八、不合格品处理办法81目的811防止进料环境管理物质不良品错误使用或交货。812防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误使用或交货82范围厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第20页821原材料检验判定不合格者。822半成品、成品判定不合格者。823客户退货或客户抱怨为不合格者。824供货商未提供环境管理物质保证资料者包括ICP测试报告、MSDS、MSDS、材质成份表、环境管理物质不使用证明书等。83权责831不合格品之判定/记录品保单位。832不合格品之标示生产单位。833不合格品储存仓库。834不合格品处置各相关单位。835发现不合格向客户报告业务单位。84名词定义841不适合指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质”SONYSS00259所规定之内容见环境管理物质名称一览表。85作业内容851发现不合格品时的对应处理8511发现有不格合品时，品保单位应立即填写环境品质异常改善报告8512报告时机发现不合格品时,须在8H内向管理者报告,于管理者批示下业务单位于发现不合格产品时须在24H内向客户提出书面报告之说明。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第21页8513报告内容85131特定不合格品。85132发现了不合格品后的工艺原材料、产品、生产有关工艺。85133对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度跟踪。85134报告内容由品保单位在“环境品质异常改善报告”中与异常现象同时描述。852不合格品发现、记录、标示、隔离。8521来料经测定或资料审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴环保不合格标签于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品放置区放置。8522在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品、成品、即对不良嫌疑批贴不良品标签,同时发出环境异常处理报告书,呈报环境管理代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置。8523测试及资料审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格品标签,并由IQC人员填写退货报告,同时发出环境异常处理报告书,呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记录,现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置。8524凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC须对该原料贴不良品标签,由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第22页8525当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦拭,并更换模治具,经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留后方可重新生产环保产品,必要时将清洁换模后生产的第一批环保产品申请送外检测确认是否符合环保要求。8526品保单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理代表。8527品保单位接到客户退货资料,发出环境异常处理报告书,相关责任单位进行调查分折,并分折结果采取处理措施。8528环境异常处理报告书均由品保人员进行跟踪确认,直至结案。8529发现环保不合格品时包括原材料/半成品/成品/客户退回品等均应由品保单位主导按LOTNO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整批性追溯，隔离与处理。853不合格品分析处理8531责任单位在接到环境异常处理报告书时,即开始寻找对策。8532工程/品保/生产单位在接到环境异常处理报告书时,分析不良原因,建议对不合格的处理意见采购能够继续使用或不能使用包括应该报废的处理措施。8533不合格品纠正措施报告即环境异常处理报告书由环境管理代表审核、总经理核准。8534责任单位实施已批准的纠正措施。厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第23页8535若原材料退货,由采购/品保单位联系厂商退回不合格品。8536不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商,不同料号及同一物料厂商、不同日期进行确认，唯以确认符合环境管理物质管理规定，才可投入使用及交货。8537环保不合格品包括含镉产品废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理。86附件861环境管理物质名称一览表附件二十861不合格品料处理流程图附件二十一87相关记录871报废申请单附件二十二872环境异常处理报告附件二十三厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第24页附件二十环境管理物质名称一览表物质名称镉以及镉化合物铅以及铅化合物汞以及汞化合物重金属六价铬化合物多氯联苯（PCB）多氯化萘（PCN）多氯三联苯（PCT）短链型氯代烷烃SCCP有机氯化合物其它有机氯化合物多溴联苯PBB包含十溴联苯醚（DECABDE）的多溴联苯醚（PBDE）有机溴化合物其它有机溴化合物三丁基锡化合物TBT三苯基锡化合物TPT二丁基锡化合物（DBT）二辛基锡化合物（DOT）石棉特定偶氮化合物甲醛聚氯乙烯PVC以及聚氯乙烯混合物氧化铍铍青铜特定邻苯二甲酸DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP氢氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）全氟辛烷磺酸（及其盐）（PFOS）特定苯并三氮唑二氯化钴臭氧层破坏物质ODS富马酸二甲酯（DMF）附件二十一不合格品（料）处理流程图发现不合格品品质记录标示不合格品隔离不合格品料处理填写环境异常改善报告报告环境管理负责人24小时内报告客户采取纠正措施NG九、工程材料变更管理办法91目的为了达成顾客,市场有关新产品环保管制及设计变更要求,特制定本管理办法。92范围适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。93权责931供货商进行材料变更或代用时需填写变更管理确认书,同时提交新材料及相关资料。932我司若进行材料变更/代用或生产地点变更时应由工程或品保先以内部联络单方式。94名词定义941变更是指已经开始量产后的变更,包括原产地生产工厂的变更外包协厂商的变更。95相关文件951环保产品标识与追溯管理办法厦门隆德工业有限公司文件编号LTE308版本11文件名称环境管理物质管理办法页次第25页96内容961原材料变更管理包括材料的规格变更,生产工艺以及提供单位的变更使用,原材料及原材料供应商的变更，再生材料及辅助材料的变更。962生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更、原产地、生产工厂、外包。963生产工艺的变更管理9631工程单位需监控制程设备之变更,一旦有变更,立即提出半成品或成品进行绿色部品禁用物质检测,以证实制程设备治工具无混入和添加环境禁用物质。964当发生961963之变更时,为了确保选定的零部件不含有超过允许值的“1级环境管理物质”,工程单位需要确认零部件和原材料供应厂商的环境管理物质不使用证明书以及ICP测定数据以外,工程部还须按照客户部门选定原材料和辅助材料进行测定,以确认不使用1级环境管理物质并将结果做成记录卡保存,汇总检测结果,填写环境管理物质不使用证明书承认检定用和变更管理确认书呈客户批准。965“变更管理确认书”供应商有变更须提供,生产场所/材料变更即变更管理确认书中第23项发生变更时,视为新材料