(word)-《贵州东华热电工程机组安装工程质量手册》(30页)-质量手册

质量手册0前言为了满足贵州毕节东华热电工程1机组安装工程施工管理要求，保证工程质量始终处于受控状态，以达到预定的质量目标，特制定本质量手册。本质量手册的内容体现和贯彻了本公司“诚实守信、精心施工、追求卓越、业主满意”的质量方针及项目部“科学管理、务实高效、控制成本、创造一流”的管理理念。本质量手册（第一版）按照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求的要求，结合工程的管理需要和本公司的质量手册（第五版）编制。本质量手册是针对实现贵州毕节东华热电工程1机组安装工程项目的质量目标所必需的资源、过程、程序等要求所进行的系统的策划。通过本质量手册的执行，确保工程的施工质量与业主的期望相一致。1适用范围本质量手册仅适用于公司在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程中过程的管理。2引用标准和相关文件GB/T190002000质量管理体系基础和术语（IDTISO90002000）GB/T190012000质量管理体系要求（IDTISO90012000）Q/DESG32010005质量手册（第五版）公司质量体系文件和管理作业文件本工程承包合同3术语和定义本质量手册除下述特殊定义外采用GB/T190002000中的术语和定义。分包方承担本公司外委工程施工的供方。项目部公司为贵州毕节东华热电工程1机组安装工程施工管理组建的派出机构。项目经理受公司经理委托对本工程项目实施全面组织、指挥、协调、领导的负责人。4质量体系公司贵州毕节东华热电工程1机组安装工程项目部建立的质量体系是包含在公司的质量体系之中的，它同样通过文件化，对本公司在工程建设管理中需要的组织结构、程序、过程和资源做出了明确的规定。是公司的质量体系在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程上的具体化。41质量体系过程对公司在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程所需过程及过程之间的相互作用予以识别和管理，使过程达到预期的结果。A识别过程对工程质量的影响程度；识别其中的一般过程、特殊过程和关键过程；识别这些过程的输入、输出，应开展的活动，投入的资源；B确定过程的相互作用、过程顺序和相互接口关系；C对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出规定；确定对过程进行监视、测量和分析的准则及方法；D确保必要的用于过程运行的资源，获得必要的对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈渠道，通过对信息的判定实现对过程的监视；E通过对过程业绩的监视、测量以及对监视、测量结果的分析，对过程采取必要的措施，实现过程策划的结果，进行过程的持续改进；F项目部在本工程施工全过程中可以外包的过程为需要外包的施工项目，明确其控制程序、内容和控制方法。42质量体系文件421总则质量体系文件是公司质量体系在本工程运行的依据。是安装工程质量达到规定目标的必要保证，是项目部全体员工必须遵循的准则。422质量体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书（管理制度）和质量记录组成。4221质量手册本质量手册具有唯一性，是项目部在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程实施的质量管理大纲。本质量手册通过有效的实施和持续改进，保持质量体系的有效运行。4222程序文件形成文件的程序，是质量手册的支持性文件，是对过程实施的具体描述。本项目工程所采用的程序文件是公司质量体系文件适用于项目工程的程序文件。4223作业文件是项目部在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程施工中生产和管理工作的具体指导文件。即各种管理制度、作业指导书、工艺卡片等，包括各种记录。4224当文件发生矛盾时，以上一层次文件为准。4225质量体系文件可以表现为任何形式，如纸张、计算机U盘、光盘或其它电子媒体等。423文件控制4231目的明确文件控制的范围和批准、分发的要求，确保本质量手册有效执行的各个场所得到并使用合适的现行有效的文件，通过对文件和资料的更改控制，保证文件和资料的适宜性。包括涉及贵州毕节东华热电工程1机组安装工程所需的外来文件的识别和控制。4232职责办公室负责公文（包括外来行政类文件）的管理；工程管理部负责质量保证体系文件、技术标准、技术文件的归口管理；相关部门/单位负责其涉及的所有文件的管理。4233文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，以确保文件的适宜性，并明确实施日期和发放范围。A质量手册由项目经理批准发布实施；B引用的公司质量体系程序文件已经经过批准。工程实施过程中需要补充的程序经项目总工程师批准。C需要补充的管理性的作业文件由各主管职能部门负责人审定与批准，必要时经项目部分管经理审批；D施工作业指导书等技术文件按规定权限审批，必要时经公司总工程师批准；E若修改文件，则按本条的规定权限重新审批。4234文件分发对质量体系运行起重要作用的各个场所，文件应及时发放到位，保证有关人员使用有效的文件；作废文件由主管部门按照文件发放清单及时发出作废通知，文件持有者就地销毁或回收处理。作为资料保存的作废文件应进行标识。42341技术文件涉及本工程安装施工的技术文件包括图纸、修改通知单、技术说明书、工程联系单以及施工组织设计、作业指导书等作业技术文件。A工程管理部负责对技术文件发放对象、数量进行签批。B资料室负责对业主、监理提供的技术文件的接收、编码、登记、保管，并按签批的对象、数量及时发放到使用部门。C当设计、制造图纸有修改时，工程管理部在核定修改文件的有效性和可行性后，按第B条的规定执行。D资料室应分类编制有效技术文件清单，并实施动态管理。42342技术标准、规范A本工程中使用的技术标准、规范、规程等法规性文件已经经过公司工程管理部核准，均为国家、行业和地方现行有效的文件。B当任何技术标准、规范被新的标准、规范所替代时，公司工程管理部会及时发出作废通知，发放有效版本予以替代。作废的文件由使用者予以标识或回收。42343质量体系文件本工程上所执行的质量体系所需要的程序、管理制度等为公司质量管理体系现行有效的版本，按公司文件控制程序的规定实施控制。当公司质量体系文件发生更改时，公司工程管理部将负责及时将修改后的文件发放到相关部位，以保证文件的有效性。4235质量体系文件的更改执行公司程序文件的规定。424记录控制4241目的建立并保持施工过程中所形成的质量记录，以提供证明工程质量符合要求、质量体系有效运行的证据。4242职责A工程管理部负责组织质量记录收集、存贮、归档和处理；B责任部门负责相关质量记录的保管、汇编和移交。4243对施工过程中形成的以下质量记录均应进行控制。A安装技术记录；B检验和试验记录、评定报告；C）签证单及阶段性质量监督检查记录；D设计和设备修改通知单和会议纪要及其执行情况的记录；E计量器具的校准记录；F合同规定由设备制造厂提供的质量记录；G设备开箱记录；H工程联系单及其执行情况的记录；I不合格品处理记录（包括设备不合格的处理记录）；J公司质量体系文件规定的其它质量记录。4244记录填写应及时，做到内容清晰、真实、完整，具有可追溯性。4245制定记录的检索方法，以便记录的保管、存取和检索。保存的环境应能防止记录损坏和变质，保存地点变化时要防止记录丢失。4246合同有规定时，顾客可以查阅记录；无合同规定时，查阅记录需经批准。本项目部不提供专利性技术信息。4247质量记录随工程的进展在项目部实施保管。工程竣工后，按合同规定向业主提交竣工移交资料，按档案管理规定向公司档案室及公司工程管理部移交工程档案。5管理职责明确公司承担贵州毕节东华热电工程1机组安装工程施工任务的项目部应承担的各项管理职责和实施的各项管理活动，确保顾客的合理要求得到满足。51管理承诺511项目部的经理以及设置的各管理部门/单位，是公司派出的在现场实施工程管理和施工的有机组成部分，他们与公司的任何一个部门的关系是协调一致的。512公司将派出最优秀的管理人员、技术人员和施工人员进入本工程，为业主提供满意、优质的服务。513项目部受公司的委托，具有管理工程施工的全部职能。项目部最高管理层通过以下活动的开展来证实其在本工程中“建立、实施、持续改进质量体系，以优良的工程质量、优质的服务，增强顾客满意”的承诺。A采用多种形式向项目部的全体员工及时宣传满足顾客合理要求和满足与工程质量有关的规程、规范的要求对公司生存和发展的重要性。通过工程施工过程加以落实；B确保公司的质量方针被全体员工所理解；认识到所从事的质量活动的重要性，确保公司质量方针在本工程的实现。C制定满足顾客要求的工程质量目标，确保质量目标在项目部的管理层、执行层得到分解和实施；D确保获得工程建设所需要的各种资源，包括人力资源、机械设备、技术文件等。E准确识别顾客对工程质量、工程施工过程、服务和质量体系的要求，予以关注和落实。52以顾客为关注焦点A项目部与顾客直接接触，了解和识别顾客明确的或潜在的要求，这些要示包括对工程质量、工程施工过程、服务和质量体系的要求；B确保与项目工程有关的法律法规、国家标准、行业标准的规定得到确定并执行。53质量方针和质量目标质量方针是公司质量管理总的方向和宗旨，是公司经营方针的重要组成部分，同时也是项目部全体员工在本工程施工过程中开展质量活动的指南。531本项目工程严格执行的质量方针诚实守信，精心施工，追求卓越，业主满意。质量方针释义诚实守信以诚信为本，信守合同，忠于设计，坚持标准。精心施工选派具备相应能力的人员，采用合理、先进的施工工艺和技术手段，科学管理，精心组织，在保证工程内在质量的同时，不断改进外观工艺质量。追求卓越坚持持续改进质量体系和不断提高项目工程的工程质量水平。业主满意以优良的工程质量、优质服务满足业主要求，是公司建立和实施质量体系的目标。532本工程的质量目标是达到合同规定的质量目标机组达标投产、创优质工程、获总承包金钥匙奖。各项技术经济指标达到或超过国内同类型机组的先进水平。具体内容为分项、分部工程合格率100；机组受监焊口一次合格率98；分项、分部工程优良率98以上（电气专业除外）；单位工程优良率98以上。实现锅炉本体水压试验、厂用电受电、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转和并网发电一次成功。一次通过168小时试运转，试运转期间平均负荷率大于97，主要仪表投入率100，热工自动投入率大于95，电气自动投入率100，保护投入率100。汽轮发电机组振动轴径振动（双振幅）不大于0076MM，轴承座振动（双振幅）不大于0025MM。实现168小时试运转完成之时，即为机组达标投产日。5321项目部管理部门和执行层根据所承担的质量职责和所从事的质量活动制定与本质量目标保持一致的本部门和本单位的质量目标。54策划541当项目部的组织机构、施工环境、资源配置发生重大变化时，项目部应进行质量体系的策划。542策划的内容包括A确定质量目标及管理过程；B确定为实现质量目标所需的必要资源；C确定保证质量体系完整、有效、持续改进的程序和方法。55职责、权限和沟通通过项目部经理层和职能部门的质量职责的分配落实和沟通，协调、指挥和控制项目部内部开展的各项质量活动，确保质量目标的实现。551职责和权限贵州毕节东华热电工程1机组安装工程项目部行政组织机构见图1；质量管理组织机构图见图2；质量职能分配表见表1。图1项目部行政组织机构图注1虚线框内部门/单位为体系未覆盖到。图2贵州毕节东华热电工程1机组安装工程组织机构图项目经理副经理总工程师焊接技术中心电控公司物资公司机械化公司经营部工程管理部办公室安监保卫部热机公司财务部注实线为工作关系线，虚线为工作联系线。表1质量职能分配表副经理、总工项目经理热机公司专责质检员电控公司专责质检员焊接技术中心专责质检员各班组质检员各班组质检员金属检验工程部经营部各专业质检师三级检验各专业工程师物资公司进货检验员供货商质量控制人员机务调试热工校验电气试验专责工程师兼职质检员项目经理副经理总工程师工程管理部办公室经营部公司资产部安监保卫部热机公司电控公司焊接技术中心机械化公司物资公司41总要求423文件控制4质量管理体系424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通5管理职责56管理评审62人力资源63基础设施6资源管理64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护7产品实现76监视和测量装置的控制821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施8测量、分析和改进853预防措施注表示主管领导，表示协管领导。表示主管部门，表示相关部门。以下对项目部领导层、管理层的职责和权限做了规定，专业化公司/焊接技术中心各岗位的职责按照公司质量体系文件Q/DESG32050105质量职责和权限的规定执行。5511项目经理A全面负责公司质量管理体系在本工程实施过程中有效运行管导标准号及要素管理领导理部门导导B确定质量体系运行所必需的资源；C确保安装工程的质量达到规定的要求；D负责项目施工过程中与顾客的沟通；E副经理在分管工作范围内负责质量保证体系的正常运行。5512项目总工程师A负责本工程的技术管理和质量管理工作，解决重大技术和质量问题；B负责本工程施工组织设计的策划，审批专业施工组织设计；C按照技术管理权限，审核重大作业的施工作业技术措施；D对项目部质量体系的建立、实施和持续改进负责；E副总工程师在总工程师的领导下，对分管工作负责。5513办公室A负责公司和外来公文的转发、保管、归档；B负责项目部的内部沟通；C完成项目部规定的其它职责。5514项目工程管理部A负责公司的质量体系在本工程运行的维护、监督、日常检查；B负责工程所需的施工技术文件、技术标准、规程、质量记录的控制；C负责本工程标准检测、试验及测量设备的有效性监督，确保量值传递的可靠性；对检测结果进行有效性评价；D负责组织工程的施工组织总设计的编制，指导专业组织设计、作业指导书、分系统调试方案及技术措施的编制；按照技术管理权限，审批作业指导书；E负责施工过程控制的管理和施工过程中标识和可追溯性的管理；F监督施工质量和技术文件的执行，指导施工并处理施工技术和质量问题；G负责工程的三级质量检查验收，监督和指导一、二级质量检查验收，负责施工质量的检验和评定；H负责施工过程中与顾客的沟通；I负责工程不合格品的控制与管理；J督促日常检查、内审、外审中发现的不合格项的纠正和预防措施的落实；K参与竣工移交资料的整理移交；L完成项目部规定的其它职责。5515经营部A负责对项目分包方的控制；B）检查合同执行情况，处理一般合同变更，参与重大合同变更的处理，参与顾客投诉的处理；C负责项目部人力资源和劳务用工的管理；D组织实施各类人员的现场培训，负责特殊作业岗位的人员资格管理；E）完成项目部规定的其它职责。5516安监保卫部A负责施工现场安全、环境、保卫、消防管理；B负责公司各项安全管理的计划、目标、制度、措施在本工程的实施，组织项目部的安全检查；C协助做好现场的安全培训，监督特殊岗位作业人员持证上岗；D参与施工现场的安全事故处理，制定防范措施并监督执行；E负责职业安全健康、环境管理体系在本工程的有效运行；F负责施工组织设计有关安全管理的编制，审核专业设计、作业指导书的安全措施，主持重要作业的安全措施交底；G完成项目部规定的其它职责。552内部沟通5521目的建立沟通渠道，确保项目部内部信息交流畅通，提高质量体系的有效性。5522职责办公室负责内部沟通的归口管理。5523在项目部管理层、执行层之间以及项目部与公司之间就与工程质量、进度、安全有关的过程以及过程实施的有效性进行沟通。5524建立适宜的沟通渠道，如会议、书面文件、电话、传真等。56管理评审561管理评审由公司最高管理层就公司建立的质量体系达到规定要求的适宜性、充分性、有效性的系统评价，包括对质量方针、质量目标的评审。562项目部应对以下信息进行收集并及时传递到公司的有关部门，以作为公司管理评审的输入A顾客对质量体系的评价结果；B顾客可能导致质量体系改进的意见；C质量体系过程是否达到预期的效果，包括管理效率、人员的质量意识、质量方针和质量目标实现的程度。D工程的质量状况；E预防和纠正措施的实施效果；F项目部对系统性改进公司质量体系的建议。563对公司管理评审确定的与项目部有关决议，应采取有效措施，确保得到贯彻和落实。6资源管理61目的及时确定并提供所需的资源，以实施和改进质量体系过程，满足贵州毕节东华热电工程1机组安装工程的需要，确保工程进度、质量、安全目标的实现。62人力资源621总则选择具有相应能力的人员从事与工程质量有关的各岗位的工作。622职责经营部负责人力资源的管理。623培训6231为提高贵州毕节东华热电工程1机组安装工程的施工管理和验证工作的能力，对所有影响这些工作的员工结合公司的培训要求进行必要的培训，包括各级领导人员、工程技术人员、管理人员和工人。培训以不同的岗位不同的技能要求分别进行，保证培训效果满足特殊和一般作业的需要。6232相关单位/部门按本工程的特点提出培训需求计划，经公司主管经理批准后公司人力资源部组织实施。6233培训可以采取多种形式，如外送培训、公司内部、部门内部、项目部内部培训等；培训内容为专业知识、职业道德、思想意识等方面。6234通过日常检查、定期考核等方式检查培训效果，建立培训档案，保存培训记录。624对从事特殊岗位作业的人员实施上岗资格许可。这类人员为金属试验、热工校验、电气试验、电焊工、起重工、架子工、机械操作工等，均应经过专业技术和安全技术培训，取得资格并按规定的期限培训换证。63设施和环境管理631职责公司资产部负责大型机械设备的管理；项目安监保卫部负责施工现场环境管理。632其内容包括A建立并实施职业安全卫生和环境管理体系，进行有效的职业安全卫生管理和环境管理。B确定并提供为顺利完成本工程所需的各种设施和机械设备；C加强设施和机械设备的管理，监督机械使用单位做好设施和机械设备的维护和保养，保证其完好；D确定必要的工作环境，实施有效的管理。7工程实现71工程实现的策划工程实现的策划是围绕工程建设的组织、管理、实施的不同阶段进行的，包括合同管理、采购、过程控制、检验和试验等。由公司生产副经理、总工程师负责组织工程实现的策划。72与顾客有关的过程721按公司合同评审程序的规定，合同签订前应进行评审，通过评审充分了解顾客的要求和期望，明确工程的要求，确保本公司具有满足合同规定的能力。A确定顾客规定的要求。包括竣工移交前以及竣工移交后的要求，具体体现为工期、质量和服务的要求；B顾客未明示的有关要求，如可靠性、安全性、稳定性、环保、节能等要求或其它要求；C与项目工程有关的技术标准、技术规范的要求。722合同修订工程实施过程中有可能出现合同被修订，合同的非实质性的修改由项目经营部与甲方协商解决，结果报公司。当合同发生实质性变更，如合同工期延期或提前，商务条款发生实质性的变更等情况时，项目经营部应将涉及合同变更的有关资料上报公司，由公司与甲方协商进行合同的变更和修订。合同发生实质性变更时应进行评审。723合同变更信息应及时传递到相关部门，评审结果应形成记录并予以保存。723顾客沟通与顾客进行有效的沟通，准确了解顾客对公司在工程质量、施工进度、服务的意见和要求，是公司持续改进质量体系，圆满完成贵州毕节东华热电工程1机组施工建设，增加顾客满意的有效途径。7231在工程合同的签约阶段、实施阶段、移交后的服务阶段都应与顾客进行沟通。7232沟通的内容包括顾客关于工程各项要求的信息；合同执行情况的信息；项目实施过程中以及移交后顾客的反馈意见；顾客投诉等。7233沟通的形式有电话电传、信件、会议、面谈、定期质量回访等。73设计和开发本公司不涉及设计与开发，采用标准时予以删减，仅保留条款号。74采购741总则对采购活动的质量实施有效的控制，以确保采购的产品在质量要求、交付和服务等方面满足本工程的要求。物资公司负责工程物资采购活动的控制；经营部负责分包方的控制；经营部负责工程劳务用工（特殊工种）的控制。742合格供方的评价与管理7421分包方的评价与选择由公司计划经营部负责，公司工程管理部、安全保卫部、人力资源部协助。7422物资采购合格供方的评价与选择由公司物资公司负责，公司工程管理部协助。7423对合格供方至少进行以下一种或几种内容的评价A供应能力的评价；B质量保证能力的评价；C业绩和信誉的评价；D从事特殊作业的资格和身体条件；E认为必要的其它方面的评价。7424对评定的合格供方建立档案，并定期进行再评价。7425贵州毕节东华热电工程1机组安装工程的所有采购活动均在经批准的合格供方名单中选择。743采购信息7431采购信息应能清楚、准确的表达对采购对象的要求，适当时包括A有关产品的质量要求。如规范、标准、检验规程等的适用版本，包括特殊的质量要求（如规格、数量、价格、交货期货交易要求）；B供方提交产品的程序或过程要求（如工艺要求）或质量体系要求；C劳务采购时明确所需要的从事特殊工作人员的资格要求；7432采购信息的形式可以是合同、定单、技术协议、采购计划、外包合同、劳务合同等。采购信息发布前应审查采购要求的适宜性，并经过主管领导的批准。744采购对象的验证7441按规定实施采购物资的进货检验和试验。7442外包项目的检验和试验纳入项目部的检验和试验体系。7443采购对象出现的不合格品按不合格品控制程序的规定实施处置。7444当本项目部和顾客需在供方实施验证时，在采购信息中应规定验证的安排和放行的方式。7445顾客的验证是在合同规定的条件下进行的，不论顾客是否参与本项目部采购对象的验证，本项目部将负责供方物资符合规定的要求。75生产和服务提供对直接影响产品和工程质量的施工准备、安装（加工）、检验和试验、启动调试、移交试生产以及交付后服务的过程进行策划并做出规定，以确保生产和服务过程得到有效控制。项目工程管理部负责本工程施工过程的归口管理。751生产和服务提供的控制项目部充分认识到，本工程质量的重要性，在施工过程中有其特殊性，因此，应对以下条件实施有效的控制，以保证工程的安装质量。7511确保相关部门和人员获得正确的规定项目工程特性的信息和文件。可以是设计文件、标准、规范图纸等；7512通过施工组织设计、专业设计或其它适宜的方式进行项目工程施工的策划，保证施工组织受控，策划的内容应包括A确定恰当的项目工程质量目标，并应能满足顾客要求和国家标准、行业标准的全部要求；B针对工程的实际情况，识别并确定实现项目工程质量目标所需的过程、资源和文件；C确定所需要的检验、试验活动和接收准则，包括工程质量验收评定项目划分、质量检查点的确定等；D规定适当的记录，以证明活动的结果符合要求。7513对特殊过程、关键过程以及不使用作业指导书将对工程质量产生不利影响的过程，制定作业指导书和工艺文件；作业指导书和工艺文件的编写符合公司规定，作业文件均应在项目开工前编制完成。7514使用适宜的设备，按规定进行维护和保养，保障施工能力，保证这些设备在工程使用全过程始终处于完好的技术状态。7515配置并使用满足工程施工需要的检验、试验和测量设备，包括试验、测量仪器、测量量具等。满足监视和测量的需要；7516按规定实施工程质量的监督和检验；对质量检查点进行监控。7517对放行、竣工移交及移交后的活动，按规定程序实施控制。752生产和服务提供过程的确认识别对工程质量有重要影响的关键过程和不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到规定要求的特殊过程，确认其过程能力，以保证工程质量。7521本公司在贵州毕节东华热电工程1机组安装工程中的特殊过程是焊接、热处理、化学清洗。关键过程是锅炉水压、汽机扣盖、厂用受电、DCS上电、锅炉点火、汽机冲转和并网发电。7522对特殊过程和关键过程应确认其过程能力，适用时包括A所使用的设备进行专项管理，满足施工要求；B人员通过培训，持证上岗；C制定作业指导书，规定实施的方法和步骤；D规定必要的记录并予以控制；E需要时对过程进行再确认。753标识和可追溯性采用适当的标识方法，防止工程施工全过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的追溯，当发现问题时能迅速查明原因，采取相应的措施。项目工程管理部负责标识的归口管理，负责编制质量检验项目划分表以及安装过程的标识控制。物资使用前的标识及管理由物资公司负责，进入使用状态后由使用单位负责。7531标识方法A工程使用物资可直接在物资的适当部位作标记，也可用附合格证、材质证明、标志牌、标签等方法进行标识；B分项工程采用质量检验及评定记录进行标识。7532在要求有可追溯性的场合，标识应具有唯一性，当安装过程中标识被去除，应及时做好表示的移植，确保可追溯性。754顾客财产对顾客提供的财产，项目部在本工程中均进行验证和符合规定方式的贮存、维护，防止变质和损坏，以保证工程施工的正常进行。物资公司负责顾客财产的管理；相关部门/单位配合。7541顾客财产包括A）顾客提供的设备、备品备件、专用工具、装置性材料；B顾客的图纸和签署的文件。7542顾客财产到达项目部后，原则上只按合同约定依据装箱清单对外观、数量、型号、原始凭证（合格证书等）进行验证。7543设备按计划开箱时应在有顾客代表参加（顾客不能参加公司自行开箱时应得到顾客的同意）的条件下进行，参加开箱的人员符合规定，办理签证手续。7544单独建帐，分类贮存，专人管理，保管条件满足贮存、防护要求。7545正确使用和维护顾客提供的财产。7546在验证、贮存和使用过程中发现有不适用、损坏和丢失等情况，应及时记录并报告顾客，与顾客协商解决。755产品防护为大件设备的搬运提供足够技术能力的工具、机械；采取有效的手段进行工程的防护；以合理的交付流程防止工程的设备、半成品、成品在搬运、安装、试运过程中可能发生的损坏，保持已形成的质量。机械化公司负责大件设备的搬运；物资公司负责对采购产品和顾客提供产品的防护；各专业公司负责已安装的设备、工艺系统、施工现场的防护。7551大件运输应制定专门措施，确定合适的吊装、运输工具和作业方法，防止搬运时的损坏；精密仪器、仪表在搬运时应有防震和防潮措施；有特殊保护措施（如充油、充氮）的设备在搬运时严格控制并符合规定要求。一般物资的搬运符合起重与运输的规定。B物资分类贮存，并提供必要的贮存环境，防止损坏、变质和误用；C施工过程中采取适宜的措施进行工程成品的保护，包括防止污染和损坏的措施。76生产和服务提供的控制对用于检验和试验的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量的有效性。项目工程部负责实施对检验、试验和测量设备的控制。761根据施工任务的要求，确定检验、试验和测量活动的要求。762根据活动要求的精度和准确度确定适宜的检验、试验和测量装置，保证选择有足够能力的检验、试验和测量设备投入本工程。763从事检验、试验和测量装置的检定和校准人员均具备规定的资格；检验、试验和测量在适宜的环境中进行。764为确保测量结果有效，必要时，测量设备应A已建立国际或国家标准的测量标准，按国家规定进行检定和校准。不存在上述标准时公司应建立检定和校准规范，经批准后实施。并予以记录；B对设备的调试中可能引起损坏的，制定操作规程；C采用合格标签、设备台帐、校准合格证等识别装置的校准状态；D采取措施防止可能使测量结果失效的调整。如控制人员资格、采用检定规程；E防止在搬运、贮存、维护时的损坏或失准；F外送检定或校准应在具备资格和能力的法定检测机构进行。765当发现装置失准时，应对以前测量的结果进行有效性评价和记录，根据评价结果采取相应措施。如追回重新测量。766用于监视和测量的计算机软件初次使用前应确认其满足预期用途的能力。767检定、校准结果应予记录并保存。8测量、分析和改进81总则应建立有效的自我监督和自我改进的机制和规定，策划和实施对公司的业绩、体系、过程、项目工程的测量、监视的具体要求；应用统计技术进行资料分析，证实项目工程的符合性，确定质量管理体系与标准的符合性和实施质量目标的有效性；实施改进，以达到持续改进质量管理体系有效性的目的。82监视和测量821顾客满意顾客满意是公司也是项目部建立和实施质量体系的重要目标。对顾客满意信息进行监视，用以评价质量管理体系的有效性，确定可改进的机会。8211职责公司市场开发部负责招投标过程中及工程交付使用后的信息收集；项目工程部负责工程施工过程中与顾客的沟通，公司工程管理部组织和实施质量回访8212顾客满意信息的内容A顾客对工程质量的评价；B顾客对服务质量的评价；C顾客其它要求和期望。8213顾客满意信息的收集通过适当渠道如座谈、会议、电话、传真、组织和实施质量回访等征询和监控顾客满意度的信息，收集顾客的投诉，了解顾客的期望。8214顾客满意信息的利用对信息进行整理、分析，了解顾客满意的程度及期望，确定需要改进的方面，并采取相应的改进措施。必要时，作为管理评审的输入。822内部审核项目部接受公司组织的年度质量体系内部审核。823过程的监视与测量8231目的对质量体系过程采用适当的方法进行测量和监控，采取纠正和预防措施，实现预期过程能力，以满足顾客的要求。8232范围过程监视和测量的范围是质量体系的各个过程，包括与顾客有关的过程、采购过程、施工和服务提供过程、其重点是施工和服务的提供过程。8233方法针对过程的不同特点采用不同的方法，可选择的方法有内部审核、方案会审、施工准备检查、工作检查等。8234分析和处理对过程的监视和测量结果进行分析，判断是否达到预期的结果，对过程能力不足或异常的工序采取相应的纠正措施，确保过程的结果达到规定的目标。824监视和测量8241目的通过有计划的检验和试验活动，对工程施工质量进行监视和测量，确保工程质量符合设计、制造图纸以及技术标准、技术规范的要求。以保证不合格的物资不安装，不合格的过程不转序，不合格项目不移交。8242职责物资公司负责进货检验和试验；项目工程管理部负责过程检验和试验；热机公司负责机务部分分部试运规定的检验和试验；电控公司负责施工过程技术检验（电气试验、热工校验），电气、热控部分分部试运规定的检验和试验；焊接技术中心负责施工过程技术检验（金属检验）。8243策划应对进货检验和试验、过程检验和试验以及最终检验和试验进行策划；确认的不合格品按不合格品控制程序执行。按合同以及质量检验及评定标准结合本工程编制质量检验评定项目划分表，规定过程检验、最终检验的分级检验要求。8244进货检验、试验和验证A对采购物资按规定程序实施检验、试验和验证，并对检验状态进行标识，保证合格的材料、设备投入安装施工。B采购物资按采购计划或采购合同中明确规定的要求进行检验、试验和验证。C在进货检验终结前，采购物资不得投入施工过程；确因施工需要，紧急放行的物资须经项目总工程师或授权人批准。紧急放行不适用于无法追回的项目，如隐蔽工程所使用的物资、焊接材料、化学清洗药品。8245过程检验和试验A过程检验和试验按国家标准、行业标准、规范、设计文件、施工合同的规定执行。B未经检验和试验或试验未完成的产品、工序不得转入下一个过程；确因工程急需，例外转序须经项目总工程师或授权人批准。C隐蔽工程、关键工序不得进行例外转序。D建筑、安装之间的交接在监理或业主的协调下办理确认签证。8246最终检验和试验A最终检验和试验为工程在移交试生产前的整套启动调试；B按合同规定，参加工程的最终检验和试验；C最终检验和试验的结果符合规范和合同的要求，经启动验收委员会或业主认可后，办理移交签证手续。8247记录检验和试验记录应完整、清晰、准确，由具备资格的检验和试验人员签名/盖章。83不合格品的控制831目的确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。832职责项目工程管理部负责不合格品的归口管理。833对于经检验和试验确认发现的不合格品应予以标识，标识的方式可以为设置不合格区域、标签、检验报告、验收表、不合格品报告单等。834本工程可能出现的不合格品分为三类，具体见程序文件的规定；按不同类别应由授权人员批准处置。835不合格品的处置方式有A返工，以达到规定要求；B经返修或不经返修作为让步接收；C报废或拒收。836使用或移交经返修或不经返修满足使用要求的产品/工程应提出让步申请并得到批准；如合同有要求时，应征得顾客同意。837返工/返修的产品/项目须按规定程序重新检验和试验。838对于已交付顾客的工程，发现可能不合格时，应积极采取相应的纠正或预防措施，与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。84数据分析841职责工程管理部负责资料分析的归口管理，项目工程部负责本工程中数据分析的检查和应用。842定期或不定期对质量记录、质量统计报表、顾客满意程度、供方产品质量以及内审报告、纠正和预防措施执行记录等进行统计分析。843使用适宜的统计技术。以了解顾客的满意度及期望，了解过程质量及供方产品质量的现状及趋势。844通过数据分析，以证实质量体系运行的适宜性和有效性；寻找体系持续改进的机会；确定预防或改进的方面。85改进851持续改进公司和项目部加强对持续改进的领导和管理，进行组织和策划。通过日常检查、内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施等建立自我完善的机制；不断改进产品质量，提高质量体系的有效性，以增加顾客的满意度。852纠正措施8521纠正措施的实施是质量体系不断完善和持续改进的活动。针对不合格产生的原因，采取适当措施，以防止不合格的再次发生。8522实施步骤A识别和评审不合格包括顾客的抱怨；B调查、分析、确定不合格的原因；C针对不合格的性质和对工程的影响程度，研究防止不合格再发生应采取的措施；D确定并实施纠正措施；E跟踪检查、记录纠正措施实施的结果；F评价纠正措施的效果。853预防措施8531预防措施是质量体系不断完善和改进的重要措施。针对潜在的不合格原因采取适当措施，以防止不合格的产生。8532实施步骤A识别并确定潜在的不合格并分析原因；B评价采取措施的必要性及可行性；C确定、实施所需采取的措施；D跟踪并记录所采取措施的结果，并进行评价。9质量手册的使用和管理91质量手册的编制本质量手册由项目工程管理部编制，项目总工程师审核，项目经理批准发布。92质量手册的发放和保管921项目部内部使用的质量手册，由项目工程管理部负责分发给各使用部门/单位，并报公司工程管理部，为受控文件。922向顾客及项目部外的其它组织提供的质量手册，经项目总工程师批准后由需求部门在项目工程管理部办理领用手续，为非受控文件。923质量手册的持有人应A负责接收并保管质量手册；B填写修改记录；C岗位异动时，应做好质量手册及其记录的交接工作，并通知质量手册的发放部门；或交回项目工程管理部。93质量手册的更改质量手册更改的审批程序按91条的规定。程序文件的更改执行文件控制程序Q/DESG3204105。94改进根据质量手册在本工程的运行情况及公司组织的审核结果和管理评审决议等信息对质量手册可能进行修改，以不断提高工程质量的管理水平。10采用的公司质量体系标准程序及管理性作业文件101文件程序Q/DESG3204105文件控制程序Q/DESG3204205记录控制程序Q/DESG3205105质量职责和权限Q/DESG3206105人力资源和培训管理程序Q/DESG3206205施工机械设备管理程序Q/DESG3206305施工现场安全、环境管理程序Q/DESG3207105施工组织设计编制程序Q/DESG3207205与顾客有关程控程序（施工过程部分）Q/DESG3207305物资采购控制程序Q/DESG3207405分包方和劳务采购控制程序（分包方除外）Q/DESG3207505过程控制和监测程序Q/DESG3207605标识和可追溯性控制程序Q/DESG3207705顾客财产控制程序Q/DESG3207805产品防护控制程序Q/DESG3207905监视和测量装置控制程序（各使用单位/部分）Q/DESG3208105顾客满意的监视和测量程序（施工过程部分）Q/DESG3208305产品监视和测量控制程序Q/DESG3208405不合格品控制程序Q/DESG3208505数据分析控制程序Q/DESG3208605纠正和预防措施控制程序102管理性作业文件作业指导书编制制度施工图纸会审制度施工技术交底制度工序交接制度金属技术监督制度焊接工艺评定制度（与项目部有关部分）不合格焊缝管理制度工程竣工移交管理制度服务实施制度（施工过程部分）11质量保证措施按GB/T90012000标准建立的质量体系进行本工程安装和服务等过程的控制和管理，以保证质量目标的实现。质量监督管理和检查以行业和国家现行的规程、规范和标准为依据。一严格执行作业指导书施工作业指导书规定了施工人员作业时必须遵循的具体施工顺序、要求、方法、质量工艺标准、计量及安全等方面的行为规范。本工程施工过程中应严格执行施工作业指导书制度。1根据本工程的具体实际组织编制各专业施工组织设计和作业指导书，各项施工作业活动严格按制定的技术方案、作业指导书执行，并实行技术交底制度。2对于重大项目，如大件吊装、厂用电受电、汽机扣盖、冲管等要编制专门技术方案，对所有的重要工序一律编制作业指导书。3施工作业指导书的编制目录按施工组织设计和专业施工组织设计的规定进行，根据实际情况可以进行补充。对所有不制定作业指导书将不能保证质量的项目和工序，都应制定作业指导书和施工技术方案。编制的作业指导书应确保可操作性。二保证技术记录的完整和真实1技术记录是对施工过程的真实记载，不得随意修改且其形成与施工进度同步。2技术记录所采用的表式，均按电力建设工程现行的验评规范及有关规程所要求的，应保证填写内容清晰、完整。3本工程开工前确定技术记录的编制范围、数量、深度、类型等在工程施工过程中将按工程的特点和业主方工程师、监理工程师的要求再予以增加、补充和调整。所有技术记录均妥善保存并备目录索引，随时可供追溯。所有技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机，如施工中业主及监理需要查询，将随时提供。三控制质量检验和质量评定过程1所有质检员均应持证上岗，按质量检验及评定标准规定的比例对所有专业进行一、二、三级质量检验。2上一道工序验收合格后，才能进入下一道工序的施工。3每一个分项（部）工程必须达到合格的要求，每一个单位工程必须达到合格要求，单台机组及整个工程的单位工程优良率应达到质量目标的要求。4与分部试运相关的设施已完工并验收合格后，才能进行分部试运转。5分部试运转合格后，才能进入分系统调试。6分系统调试合格后，才能进入机组整套启动试运。7过程检验中的例外转序工程项目因施工紧急，上一道工序未经检验而进入下一道工序时，必须办理例外转序手续。8不合格品的控制81不合格品的控制按有关标准及不合格品控制程序执行。82对于设备制造厂的不合格品，及时向业主、监理工程师汇报，并积极联系厂家进行消缺处理。83应努力实施施工质量不合格零控制。在施工过程中，对所发现的任何不合格，均应加以科学、公正的分析，找出原因，制定对策与措施，予以纠正，经再次检验应达到规定的要求。84加强调试运行中的组织协调和管理，发现不合格时，以书面形式通知业主、监理工程师。积极做好消缺工作，提供证据并以书面形式向业主、监理工程师证明缺陷已消除。与业主方共同确定设备或系统重新启动试运的具体日期。四技术保证1本工程项目工程部设置汽机专业技术主管、锅炉专业技术主管、电气专业技术主管、热控专业技术主管及焊接专业技术主管，对工程技术和质量进行管理。2现场技术工作在项目总工程师的领导下，由工程管理部负责组织各专业的日常技术监督活动，制定各专业技术监督计划，提出质量改进计划，并组织各专业进行实施。组织和参与内部质量监督活动，积极配合业主、监理以及上级质监部门组织的阶段性质量监督检查活动。3各专业现场技术监督活动将在规定周期内定期实施，所有监督活动都将形成记录，发现的不合格将督促整改、封闭。彻底杜绝不合格品的发生。4工程项目建立计量管理网络，施工专业化公司设兼职计量管理员。5工程施工全过程中所使用的检验、测量、试验设备始终处于受控状态，具有检验机构出具的符合使用要求的鉴定证书，保证现场使用有效合格的计量器具，确保计量工作的准确性和公正性。6施工作业指导书和质量验收签证单内有相关资料、测量记录，使用法定的计量单位并填写使用的计量器具编号。7计量检验工作目标标准计量器具合格率100；在用计量器具合格率100；严禁使用不合格计量器具。五坚持质量优化、质量通病控制措施1、重点控制项目下列项目为控制重点对象汽轮发电机组轴系振动汽轮机真空泄漏控制汽机油系统清洁度锅炉受监焊口焊接高压厂用变压器安装热控测点埋没热力系统保温电缆、电缆管敷设及电缆接线管道支吊架安装平台、扶梯、围栏施工2、焊接工艺质量控制21本工程中，管道焊接均采用氩弧焊打底或全氩弧焊工艺。22均采用电流调节灵活、电弧稳定的逆变焊机施焊，以确保焊缝工艺质量。23参加施焊的焊工，均应持证上岗并经焊接培训机构强化训练，工艺质量达到较高水平。24加强检查的力度与深度，负责对焊接分项的三级验收及焊接质量巡视检查、监督。25现场所有安装焊口均有标识（如钢印或焊口记录图），焊工当日焊口资料均进入计算机管理网络。26诚恳接受上级、业主代表、监理的检查、监督，对提出的质量问题及时整改。3、管道系统、压力容器内部清洁度控制31所有管件、阀门、配件到达现场后，逐一进行认真检查和清理，重要部位用内窥镜检查，在确认内部无异物后，用堵头或专用封盖及时封堵。32锅炉受热面管道安装时按规定进行通球试验。33中、低压汽、水管道组合应便于清理内壁，管道内壁彻底清理干净后，用临时专用封盖及时封堵，并做好吹扫清理记录。34油管采用油循环过滤工艺清理。油循环严格分三阶段进行，即母管系统、支管系统、整个油系统。每个阶段循环后油质应达到合格标准。清理时严禁使用工业清洁剂，以防透平油乳化。35油系统或相关的设备清理时，防止灰尘等对油系统造成二次污染。36分系统试运时，按管内介质的不同，分别对管道作气、汽、水冲洗、油循环、化学清洗及脱脂。油循环要设临时滤网，滤网的目数大小按系统对清洁度的要求提高一个等级。根据需要增设临时管路，确保冲洗、油循环、化学清洗系统无死角、无遗漏。控制管内气、汽、水、油流量，保证冲洗有足够的时间，必要时对管路进行适当的振荡和敲击，以提高冲洗效果。当技术指标达到要求时，冲洗结束。37防止水侵入油系统（注意冷油器、汽轴封处）。38衬胶、塑料等复合管采用水冲洗清理工艺。39安装过程中确保无敞开管口，安装前用临时封头对敞开口及时封堵。310采用机械方法加工坡口，并做好清理记录。焊接时用氩弧焊打底，特殊管道采用管内充气体保护的焊接工艺。311当阀门解体检查时，彻底清理阀壳内壁及阀门内部件。312金属压力容器采用机