股份公司任务绩效指标库

北京股份有限公司任务绩效指标目录第一章高管人员关键业绩指标6总经理6常务副总经理7产品副总经理8工程副总经理9制造副总经理10总经理助理（管理）11总经理助理（资本运作）12财务总监13技术总监14党总支副书记（工会主席）15第二章钢铁事业部关键业绩指标16部门指标16总经理17营销副总经理18工程副总经理19技术总监20专业技术总监21工程部总经理22销售部总经理23办公室主任24第三章通用事业部关键业绩指标25部门指标25总经理26营销副总经理27工程副总经理28技术总监29总经理助理30第四章产品事业部关键业绩指标31部门指标31总经理32副总经理33各产品部经理34销售部总经理35办公室主任36第五章系统集成事业部关键业绩指标37部门指标37总经理38副总经理39二级部门经理40第六章研发部关键业绩指标41部门指标41总经理42副总经理43研发总监44信息中心主任45办公室主任45第七章制造部关键业绩指标46部门指标46总经理47副总经理48设计监理49生产监理50设计中心主任51制造中心主任52测试中心主任53办公室主任54第八章市场部关键业绩指标55部门指标55总经理56销售总监57销售部总经理58第九章企业管理部关键业绩指标59部门指标59总经理60副总经理61企业规划室经理62企业管理室经理63质量管理室经理64采购室经理65第十章财务部关键业绩指标66部门指标66总经理67会计室经理67成本核算室经理68财务管理经理68第十一章人力资源部关键业绩指标69部门指标69总经理70薪酬管理经理71人事管理经理72第十二章行政部关键业绩指标73部门指标73总经理74副总经理75行政后勤室经理76办公室经理77第十三章审计监察部关键业绩指标78部门指标78总经理79法务室经理80审计室经理80附录定性指标评分量表81干部培养量表81员工满意度问卷81战略评估问卷82规范管理评估问卷82说明1以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实评分依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建设上级直接评价范围0120分10产业建设上级直接评价范围0120分11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单13安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分同上企业管理部内部经营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评价范围0120分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果13产业建设上级直接评价范围0120分14安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工程业务利润同上财务部报表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围0120分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果10安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调；计算方法职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见绩效考核管理制度3规范管理通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化评分由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4购并费用1）目标值，得满分2）目标值的10，不得分3）介于其中，按线性关系计算财务部报表5资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。6关键人才流失率关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。3募集资金管理确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范性同上4财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上根据财务部报表总经理评分5财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6公司整体费用率费用率期间费用总额/收入净额同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目和实际完成项目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算控制1）目标值的130，不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计党总支副书记（工会主席）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围0120分人力资源部相关调查4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设上级直接评分；范围0100分上级主管部门7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计第二章钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围0120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表8工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过为目标值1）目标值,得100分2）比目标值每减少，加分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的；万元以上合同，营销费用占预算毛利润的。1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围0100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表第三章通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0100分周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围0120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的130，不得分；3）其余按线性关系计算产品部开发计划4产品适用性开发出符合市场需求的产品上级直接评分；范围0120分市场营销部、产品部销售部分析资料5开发质量技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度上级直接评分；范围0120分制造部设计中心或产品部制造的评价报告6次品率1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5市场占有率同第一项市场营销部调查报告6产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围0120分市场营销部产品调查及评价报告客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的；万元以上合同，营销费用占预算毛利润的。1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围0100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表第五章系统集成事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上级评分；范围0100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计7网络效率网络效率代理销售额/（代理销售费用渠道价格折扣）同上市场营销部统计8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上级评分；范围0100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计7网络效率网络效率代理销售额/（代理销售费用渠道价格折扣）同上市场营销部统计8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分管理水平对整个部门的管理效果范围分公司办公会直接打分副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5网络规模下级代理商的数量1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计6网络效率网络效率代理销售额/（代理销售费用渠道价格折扣）同上市场营销部统计7销售费用主管产品线1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分二级部门经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5销售费用主管业务范围1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分第六章研发部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算信息中心资料5信息系统维护费用同上财务部报表6网络设备管理上级直接评分；范围0100分7信息发布及时性同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围0100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9机房管理同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表第七章制造部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算企管部报表人力资源部统计2设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围0120分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计8制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分11服务质量对各个服务对象的服务满意度范围分根据调查，办公会打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算企管部报表人力资源部统计2设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围0120分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分9管理水平对整个部门的管理效果范围分公司办公会直接打分10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算企管部报表人力资源部统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围0120分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围分公司办公会直接打分9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计10协调生产协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行上级直接评分；范围0100分根据各部门调查设计监理序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围0120分部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、正确性、及时性上级直接评分；范围0100分技术资料4新基地建设评分依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分同上制造部相关报告5新产品样机试制与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；评价样机的时间、设计参数是否满足要求上级直接评分；范围0100分相关业务部门提出的设计要求生产监理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算企管部报表人力资源部统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围0120分部门技术资料3次品率1）目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计4制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表制造中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值/制造体系总人数1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算企管部报表人力资源部统计2工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计4制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率制造费用/总产值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5设备完好性上级直接评分；范围0100分6测试规范同上7设备精度同上8工作量同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设事业部总经理直接评分；范围0100分企管部2服务满意度同上3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上6考勤管理同上7资产管理同上8安全管理同上9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表第八章市场部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1品牌推广目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80，不得分3）介于其中，按线性关系计算第三方调查2客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部调查报告3新业务收入1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表4销售管理对各部门销售工作的协调性进行评价上级直接评分；范围0120分5市场活动效果对市场部市场活动效果的满意度评价同上6市场信息支持市场部提供的市场信息的时间、质量评价同上市场部分析资料7渠道管理对销售渠道的成本效益进行评价同上市场营销部相关报告8公司整体销售收入市场部的职责包括对重要销售活动的组织，因此对销售收入负有一定责任1）目标值，得100分2）目标值的80，不得分3）介于其中，按线性关系计算财务部报表9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10信息提供及时性及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料公司总经理直接评分；范围0120分信息中心相关纪录总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体营销费用市场部的职责包括对各部门营销费用的监督和控制，因此对营销费用负有一定责任1）目标值，得满分2）目标值的130，不得分3）介于其中，按线性关系计算2品牌推广目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80，不得分3）介于其中，按线性关系计算第三方调查3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件1）目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部调查报告4市场活动效果对市场部市场活动效果的满意度评价上级直接评分；范围0120分5市场信息支持市场部提供的市场信息的时间、质量评价同上市场部分析资料6渠道管理对销售渠道的成本效益