4设备设施管理实施细则

大港油田集团有限责任公司管理作业文件文件编码DG/QHSE/E642设备设施管理实施细则发行版本E编制人段吉亮生产协调部主管领导审核唐卫国生产协调部主要领导审核唐卫国质量安全环保部主要领导审核王福国审定人张宝增批准人周宝华20060801批准20060810实施大港油田集团有限责任公司发布设备设施管理实施细则1范围为了加强设备设施的管理，提高设备设施的完整性，制定本细则。本细则规定了设备设施的安装验收、使用管理、现场管理、设备设施维护保养管理、润滑（油水）管理、外委加工与外委修理管理、修理供方评定与监控管理、年审管理、事故管理、报废管理、监督检查管理、优秀单位评选管理及奖惩管理等内容。本细则适用于集团公司及所属各单位。2术语和简略语本办法采用GB/T190002000、GB/T240012004、GB/T280012001和Q/CNPC10412004标准规定的术语。3职责31集团公司生产协调部是本细则的归口管理部室，负责组织本细则的制、修订及执行情况的监督检查。32所属各单位设备管理部门是本细则的主管部门，负责本细则的具体管理和落实。33基层单位负责本细则的具体实施。4管理内容41设备设施安装验收411设备开箱验收A根据合同和装箱单检查设备本身是否完整、受损，配套工具、附件是否齐全；B随机技术文件是否缺损；发行版本E修改码0文件编码DG/QHSE/E642页码1/16C验收时，应逐项登记，发现问题及时与有关单位联系解决；D随机文件、资料经设备管理部门验收后由使用单位及时归档。412非安装设备，按设备使用说明书调试验收合格后，组织验收单位填写“设备（安装）验收记录”（DG/QHSE/E64201），验收人员签字，使用单位方可投入使用，同时使用单位做好有关资料的归档工作。413设备安装验收内容A设备安装严格按照设备使用说明书进行；B设备安装验收与调试具体内容1）外观检查；2）安装质量检查与调整；3）设备性能检查与调试；4）运转试验。C安装调试合格的设备，组织安装验收单位填写“设备（安装）验收记录”，验收人员签字，将设备及技术资料移交使用单位，同时使用单位做好技术资料归档工作；D对于安装验收不合格的设备，组织验收单位负责协调、处理，直至验收合格；E设备迁装或修理后重新安装要严格按照安装验收的内容和程序进行。414设备使用单位应建立设备技术档案。42设备设施使用管理421所属各单位设备设施管理部门负责本单位设备设施的使用管理。422设备操作规程A设备投入使用前，由所属各单位设备设施管理部门组织制定设备操作规程和保养规程，经主管领导审批后,方可下发执行；B操作者要熟悉所使用设备的操作保养规程，并严格执行，严禁违章操作；C各级设备管理人员有权对违反操作规程的行为进行监督、批评、制止、直至处罚。423设备使用（操作）岗位责任制A设备使用实行定人、定机（组）、定岗位的责任制，单人操作和单班作业的设备实行专人、专机制，两班以上或多人操作的设备必须建立机长负责制，在机长的组织下，严格执行各项制度，管好用好设备；B设备操作者必须达到本岗位“四懂三会”的要求，逐步做到一专多能（四懂懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；三会会操作、会保养、会排除故障）。设备操作者必须经所在单位设备主管部门或劳资、安全等部门组织培训并经统一考试合格，发给操作证，凭证操作；C设备操作者要严格执行技术标准和生产工艺规程。同时按照“十字（清洁、润滑、紧固、调整、防腐）作业”要求，及时进行设备的维护保养，确保设备处于完好状态；D使用单位建立设备操作定人定机台帐，基层队建立设备设施管理活动记录。424设备的交接班A设备操作者必须严格执行交接班制度；B设备操作者接班，必须按规定时间提前到岗，观察、了解设备和油、水、电、气（汽）、工具、附件等情况；C交班人应提前做好清洁卫生，填写“设备运转记录”；D交接双方按设备巡回检查路线要求采用听、看、查、问的方式，逐项或逐点进行交接。并且双方均应在“设备运转记录”上签字。425设备巡回检查A设备使用单位应制定设备的巡回点检部位、路线及巡检周期；B操作者应严格按规定时间、点、项或路线进行检查，并填写“设备巡检记录”。43设备设施现场管理431设备现场严格按标准化建设,推行定置管理。432各单位加强外部市场设备现场管理,制定外部市场设备现场管理办法，确保设备的完好有效。433监视和测量装置严格执行DG/QHSE/E743监视和测量装置程序。434特种设备和安全装置严格执行DG/QHSE/E644特种设备和安全装置管理办法。435环境设施严格执行DG/QHSE/E645环境设施管理办法。436消防设施、器材严格执行DG/QHSE/E646消防设施、器材管理办法。437应急设备设施严格执行集团公司各应急预案的管理要求。44设备设施维护保养管理441使用单位设备管理部门应制定设备保养规程和保养标准。设备保养规程应包括例行保养（日常维护保养）和等级保养。442设备使用单位的设备管理部门应每月制定等级保养计划，并应按时考核保养完成情况。设备保养应严格按计划执行，严禁超保和漏保。443设备的例行保养A设备的例行保养由设备操作者负责；B班前例行保养，即操作者在工作前，对设备进行巡回检查或点检，按照“十字作业”的有关内容检查维护；C操作者下班前或停机后，应按照巡回检查路线检查维护，对于存在的问题及时处理，执行交接班规定。444设备的等级保养A设备的一级保养在例行保养内容基础上，主要以清洁润滑紧固为主要内容。一般以操作工为主，维修者配合；B设备的二级保养在一级保养的内容基础上，主要以检查调整为主要内容。设备的二级保养以专业维修工人为主，设备操作者配合。445设备等级保养后，应认真填写“设备保养记录”，由检验人员检查验收。45设备设施润滑油水）管理451使用单位要有专（兼）职人员负责油水管理工作，建立油水管理网络，制定油水管理制度和工作计划，编制主要设备润滑图，并组织实施。452设备润滑油管理A设备必须按规定正确使用润滑油、润滑脂。进口设备必须按原机说明书选用润滑油，更换油品要报本单位设备管理部门批准方可使用；B设备用油实行“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）、“三过滤”（入库过滤、发放过滤、加油过滤），主要设备做到按质换油；C润滑油站要建立健全规章制度、建立单台设备润滑台帐，开展油品化验工作，填写“润滑油化验记录”；D三级润滑点要做到制度健全、责任落实、专储专运、专具专用、沉淀过滤、加注器具清洁、完整、环境卫生整洁。453设备用水管理A活动设备使用的防冻液必须符合国家质量标准。全年使用防冻液的设备，入冬前一定要检查防冻液是否有效；B不使用防冻液的设备，当最低气温下降到2时，要认真采取防冻放水措施，执行放水挂牌，登记制度，以防冻坏设备；C金属切削机床使用的润滑、冷却液种类的浓度，应按加工金属性质、精度、机床运转等情况进行选配；D锅炉用水要严格按国家规定执行。46设备设施外委加工、外委修理管理461外委设备设施修理、外委机械加工计划A各单位根据设备设施状况及生产经营需要，于每年12月底以前提出下年度外委设备设施修理、外委机械加工计划，经本单位主管领导审定后报集团公司生产协调部；B集团公司生产协调部经过调研核定，编制并下达集团公司年度外委设备设施修理、外委机械加工费用控制额。462各单位申请外委设备设施修理、外委机械加工应在集团公司合格供方内招标或选择。在同等条件下，优先选择集团公司内部企业。463各单位应在合格供方机修市场准入证核定的承修或加工范围内选择设备设施修理、机械加工项目。464各单位机修流程A设备修理，由使用单位提出申请，填写“设备修理鉴定单”，报本单位设备主管部门审核，同意后由本单位设备主管部门在网上向集团公司生产协调部提出申请，审批同意后方可送修；B零、部件加工，由使用单位提出申请，本单位设备主管部门进行图纸审核，同意后由本单位设备主管部门在网上向集团公司生产协调部提出申请，审批同意后方可与承揽方签定合同或协议。47修理、加工供方评定与监控管理471供方的预选A供方首次为集团公司提供修理或加工服务时，由供方向送修单位提出申请，送修单位对供方提供的资质资格、技术装备能力、检测手段、业绩和信誉等有关资料进行审核，必要时，对供方进行现场考察；B送修单位对关键（重要）设备设施的修理供方进行现场考察时，应邀请集团公司相关专业技术部门参加；C送修单位预选合格的供方，经本单位主管领导批准后，将有关资料报集团公司生产协调部；D申请集团公司机修供方应提供如下资料1“设备修理、机械加工供方资质认证表”（DG/QHSE/E64202）；2营业执照、税务登记证、法人代码证；3）国家或地方政府有特殊规定的认证证书；4）修理标准，提供有效版本；5）服务承诺；6）提供两个以上用户的质量证明材料和推荐书。472供方的评审A集团公司生产协调部根据各单位上报的资料对供方提供的服务是否满足集团公司质量、健康、安全与环境的要求组织评审；对申请监视和测量装置、安全特种设备（锅炉、压力容器、龙门吊、桥吊）、医疗卫生、消防专业设备设施修理入网的，由生产协调部组织相关专业管理部门和单位进行评审；B经评审同意后由生产协调部核发机修市场准入证（临时），供方凭准入证承揽业务；C机修市场准入证（临时）的有效期为一年，由送修单位对供方的服务质量、价格等考察和评价，编写评价报告。473供方的评定集团公司生产协调部组织相关专业管理部门和单位对供方进行评定，评定合格的供方，经生产协调部领导批准后，纳入机修市场合格供方管理系统，核发机修市场准入证。474有下例情况之一者，由所属各单位自行评审，填写“设备设施修理、机械加工供方资质认证表”网上报生产协调部进行临时外委审批。A）在大港油区以外施工作业的设备设施,需就近进行修理、加工的；B）在大港油田以外执行任务中途损坏的设备设施，需就近修理、加工的；C）因零部件不能互换等特殊原因，无法在现有的合格供方内选择的，需送原生产厂家修理（或厂家定点修理单位）且偶然发生的。475供方监控管理A集团公司生产协调部组织对设备设施修理、机械加工供方进行抽查。对抽查不合格的，限期整改，对连续两次抽查不合格将取消其合格供方的资格；B当设备设施修理、机械加工或服务质量存在问题时，送修单位可直接向生产协调部进行投诉，生产协调部将按照有关规定对供方进行处置,情节严重的,将取消其合格供方的资格。476集团公司生产协调部每年组织对修理加工供方的年审，由供方提出申请，填写“合格机修供方（）年度审核表”（DG/QHSE/E64203），经各单位签署意见后，上报生产协调部。生产协调部根据各单位意见和供方提供修理加工质量、服务情况、顾客投诉等进行年审，年审合格者在机修市场准入证上加盖年审合格章，年审不合格者予以取消资质。48设备设施年审管理481集团公司设备设施年审范围钻井设备、钻采特车、施工机械、切削机床等关键生产设备设施；各单位在集团公司设备设施年审范围的基础上规定本单位设备年审范围。482设备设施年审由使用单位设备管理部门组织，基层单位实施，按中油集团公司主要单台设备检查评分标准进行检查，并做好“单机设备检查（年审）记录”（DG/QHSE/E64204），检查得分800分以上属于合格设备，800分以下为不合格设备，使用单位对不合格设备进行整改或修复，达到验收合格。483所属各单位设备设施管理部门每年组织一1次年审检查。49设备设施事故管理491设备设施事故分类表（以直接经济损失分类）事故分类一次事故损失金额范围小事故1万元一般事故1万元10万元大型事故10万元30万元重大事故30万元100万元特大事故100万元492设备设施事故防范与管理设备设施事故的防范必须执行“预防为主”的方针。A）各单位设备设施管理部门应制定设备设施事故管理制度（或办法），经本单位领导批准后，下发基层单位执行；B）拥有50台以上车辆的单位应设回场检查站，制定检查制度,规范检查内容,回场检查站应保证每台车辆每月检查不少于43次，并填写“车辆回场检查记录（DG/QHSE/E64205）；C）事故单位本着“三不放过”的原则，对事故进行分析，制定预防措施；D）按照“谁主管、谁负责”的原则，各单位设备设施的主管领导对设备设施安全管理负责；E各单位设备设施管理部门在管理工作中,要贯彻“预防为主”的指导思想，严格遵守设备设施的各项操作规程和维护保养规程、加强设备的预防性检查和试验、预防性维护与修理，防止设备设施非正常损坏，减少设备设施意外停机和机械事故的发生。493设备设施事故报告与鉴定A所属各单位每月5日前由网上向集团公司生产协调部上报上月“月份设备事故月报表”（DG/QHSE/E64206）；B）发生设备设施事故单位,应根据事故性质及时逐级上报。发生重大、特大设备设施事故，必须在24小时之内用电话向集团公司生产协调部汇报，生产协调部在三天内向中油集团公司报告简要情况。各类事故调查分析后，事故单位填报“设备事故报告书”（DG/QHSE/E64207），并逐级上报，大型、重大、特大设备设施事故报告书必须上报集团公司生产协调部；C）设备设施管理部门只负责对机械事故调查、分析与处理，并按规定上报；D）参加财产保险的设备设施，事故单位应及时通知保险公司现场察勘损失情况，确保损失得到及时合理的理赔。494设备设施事故处理的管理A）设备设施责任事故，按照事故分类及分级管理的原则进行如下处理1）小型、一般责任事故及大型责任事故由所属各单位处理，大型设备设施事故处理结果报生产协调部；对负直接和主要责任者，赔偿直接经济损失的35。对负次要和一般责任者，赔偿直接经济损失的13。2）重大责任事故及特大责任事故由集团公司负责调查进行处理；对负直接和主要责任者，赔偿直接经济损失的35。对负次要和一般责任者，赔偿直接经济损失的13。B）有下列情况之一者，应追究单位主管领导责任，赔偿直接经济损失的15；1）由于安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循造成设备设施事故者；2）对职工不按规定进行有关规程教育或职工未经考试合格上岗操作造成设备设施事故者；3）设备设施超负荷运行、超期服役、对存在事故隐患不采取措施造成事故者；4）违章指挥,强令工人违章作业造成设备设施事故者；5）设备设施发生事故有意隐瞒不报者。C）设备设施事故直接经济损失计算办法设备设施事故直接经济损失包括修复设备设施消耗的材料、配件和修理工时等全部费用。1）能够修复的按实际修理费用计算；2）由于事故而造成报废的，按设备设施净值计算。410设备设施报废管理4101设备报废的条件A）国家经委、财政部、机械工业部门自1982年以来公布淘汰的机电设备；B）使用时间已达到效用年限或使用年限较久，丧失使用和修复价值又无安全保证的设备；C）非国家定型产品，已无配件来源，技术状况低劣，又无修复使用价值的设备；D）经过多次大修，磨损严重，修后技术性能不能满足生产需要，无法保证质量要求的设备；E）磨损虽不严重，但技术性能落后、效率低、耗能高，经济效益差的设备；F）因遭受自然灾害或事故造成毁损或严重损坏，无修复价值的设备；G排污、噪音已超过国家环保规定标准的设备；H）因生产工艺改变丧失原有的使用价值、无法改造和利用的设备。4102所属各单位的设备设施管理部门于每年3月底之前将拟报废的设备设施申请向集团公司生产协调部和财务资产部提出。4103生产协调部配合财务资产部做好报废设备技术鉴定工作。4104对于批准报废的设备设施要拆离生产现场,各单位不得继续使用。411设备设施监督检查管理4111检查的标准A）集团公司QHSE体系文件；B）中油集团公司油田企业设备设施检查标准暂行C）中油集团公司主要单机设备检查评分标准。4112集团公司生产协调部每年组织设备检查不少于2次，每月检查不少于4个设备现场；所属各单位设备设施管理部门每年组织设备设施监督检查不少于4次,每月检查不少于8个设备现场；三级单位每月组织对设备设施的检查不少于1次，基层单位每月必须对所有在用设备设施全部检查1次，查出的问题，由使用单位进行整改并负责关闭。4113设备检查一般采取突击抽查方式，设备综合管理检查填写“设备管理检查记录”（DG/QHSE/E64208），单机设备检查填写“单机设备检查（年审）记录”，对于检查出的重大问题，组织检查单位开具“设备设施检查整改通知单”（DG/QHSE/E64209），实行闭环管理。412设备设施评优管理4121评选范围集团公司设备设施管理优秀单位在所属各单位中评选。所属各单位可参照本办法自行组织其所属三级及以下单位的设备设施管理优秀评选与表彰。4122评选条件A）该单位的设备设施基础管理工作，按中油集团总公司油田企业设备设施检查标准，自查得分为优秀；B）该单位的现场设备设施管理工作，按中油集团公司主要单台设备设施检查（年审）评分标准，自查本单位设备设施总数5的主要设备设施（不得少于20台），平均得分为优秀；C）凡满足以上两个条件的单位,均有资格参加申报集团公司设备设施管理优秀单位的评选。4123评选程序及方法A）集团公司设备设施管理优秀单位每年评选一次；B）参评单位应上报“设备管理优秀单位申报表”（DG/QHSE/E64210）；C）生产协调部组织验收、审定；D）集团公司生产协调部从连续两年评为设备设施管理优秀单位中，择优推荐为全国、中油集团总公司、天津市等级别的设备设施管理优秀单位。413奖惩荣获集团公司设备设施管理优秀单位称号的所属各单位，集团公司将给予命名和表彰。所属各单位对荣获集团公司及以上的先进单位和个人予以奖励。对违反设备设施管理有关规定的单位和个人给予处罚。4131奖惩对象A）对以下单位和个人实行奖励1）荣获国家级、省（部）级、集团公司级的设备设施管理优秀单位；2）被评为集团公司设备设施管理标杆钻井队、修井队、先进润滑站等；3）被评为集团公司的设备设施管理优秀工作者、优秀统计员、修理能手、标杆设备设施操作员。B）处罚对象1）按中油集团公司企业设备设施检查标准检查不合格，单台设备设施平均分为不合格的所属各单位，取消评优资格；2）对在设备设施管理经济指标统计工作中虚报瞒报、制造假资料、或故意拖延上报时间，影响集团公司汇总的，生产协调部给予通报批评；3）对发生重大、特大设备设施责任事故的单位，取消其当年评优资格。并对事故责任人进行处罚；4）对发生大型、重大、特大设备设施责任事故隐瞒不报的单位，一经举报查实，除进行通报批评外，并取消当年评优资格。4132处罚细则A设备管理基础工作1）设备的各项管理指标设备综合完好率比标准每降低1，按占有设备固定资产原值的万分之一罚款，其罚款金额不足500元的，按500元处罚；设备故障停机率比标准每超过01，按占有设备固定资产原值的万分之一罚款，其罚款金额不足200元的，按200元处罚；发生设备责任事故，对其单位按事故直接经济损失的15罚款。2）各种质量记录、质量报表、设备技术档案，达不到规定要求的每项罚款200元。对要求上报的资料、报表等，每晚报一天罚款50元；3）设备管理组织不健全、管理制度不落实，每项罚款200元直到考核合格为止。B设备的安装、使用和保养1）设备的安装达不到要求的，影响到设备的安全性能或工作性能，每处罚款200元；2）对于违反操作规程或存在重大事故隐患的现象，每发现一起罚款500元；3）设备超保、漏保，润滑油变质、失效每台罚款300元；4）各种仪表、操作机构、辅助装置、安全设施，每缺一项或失效一处罚款200元；5）设备漏油、漏水、漏气、漏电，现场能解决而未得到解决的，每处罚款100元；6）车辆回场检验制度不落实，每台罚款100元。C油水管理1）润滑油（脂）的存放、使用不符合规定的，每处罚款100元；2）主要设备必须按设备要求使用油品或相当牌号润滑油，并做到按质换油，否则，每台罚款1000元；3）主要设备要使用合格的冷却液，否则，每台罚款2000元。D设备修理1）设备设施送交批准单位之外进行修理，每台罚款1000元；2）各单位维修站（点）超出承修范围，强行修理出现质量问题，每起罚款2000元；3）大修设备出厂时，使用单位必须向承修方索要修理相关资料及出厂合格证，资料及时归档，否则罚款300500元。E设备检查1）各单位在设备年审过程中，对每台不合格设备罚款200元；2）对于在检查中发现的不合格设备，每台罚款500元，对不合格单位罚款2000元。5相关文件和记录51相关程序和管理作业文件DG/QHSE/E41文件管理程序DG/QHSE/E743监视和测量装置程序DG/QHSE/E644特种设备和安全装置管理办法DG/QHSE/E645环境设施管理办法DG/QHSE/E646消防设施、器材管理办法52相关法律、法规和标准53相关技术文件54相关记录DG/QHSE/E64201设备（安装）验收记录DG/QHSE/E64202设备修理、机械加工供方资质认证表DG/QHSE/E64203合格机修供方（）年度审核表DG/QHSE/E64204单机设备检查（年审）记录DG/QHSE/E64205车辆回场检查记录DG/QHSE/E64206月份设备事故月报表DG/QHSE/E64207设备事故报告书DG/QHSE/E64208设备管理检查记录DG/QHSE/E64209设备设施检查整改通知单DG/QHSE/E64210设备管理优秀单位申报表大港油田集团有限责任公司设备（安装）验收记录编码DG/QHSE/E64201编号设备名称规格型号制造厂家出厂编号使用单位安装单位安装地点参加验收单位验收项目或技术要求验收情况主办验收单位意见验收负责人年月日使用单位意见验收负责人年月日备注保存部门使用单位保存期5年大港油田集团有限责任公司设备修理、机械加工供方资质认证表编码DG/QHSE/E64202准入证号企业名称法人代表单位地址企业性质邮政编码联系人联系电话营业执照注册号税务登记证号职工总数其中中高级技术人员数质量检验人员数固定资产原值（万元）厂房面积（平方米）主要生产设备名称主要检验设备名称申报承担设备修理、机修加工范围资质调查结果评价签名（盖章）年月日二级单位推荐意见签名（盖章）年月日生产协调部意见签名（盖章）年月日保存部门生产协调部保存期3年大港油田集团有限责任公司合格机修供方（）年度审核表编码DG/QHSE/E64203准入证号企业名称法人代表单位地址企业性质邮政编码联系人联系电话承担设备修理、机修加工范围及工作量送修、加工单位评价意见签名（公章）年月日生产协调部审核意见签名（公章）年月日保存部门生产协调部保存期3年大港油田集团有限责任公司单机设备检查（年审）记录编码DG/QHSE/E64204编号受检单位检查日期设备名称设备编号操作者检查项目存在问题扣分实得分清洁150分润滑200分调整200分紧固150分防腐50分操作人员素质200分资料工具及其它50分否决项扣200分检查人签字总分合计注评分标准执行中油集团公司“主要单机设备检查评分标准（1000分）”保存部门检查单位保存期3年大港油田集团有限责任公司车辆回场检查记录编码DG/QHSE/E64205牌照号日期存在问题司机签字检验员保存部门检查单位保存期3年大港油田集团有限责任公司（）月份设备事故月报表编码DG/QHSE/E64206填报单位年月日发生事故事故类别事故名称事故原因事故直接序号发生事故单位设备名称规格型号时间地点事故次数特大重大大型一般小型冻坏火烧碰撞车断轴或曲轴顶缸打壳体顶天车倒井架烧线圈烧瓦其它违章维护不周检修不良设计制造差外介界原因其它损失金额（元）备注保存部门生产协调部本年事故累计次其中特大次重大次大型次一般次小型次审核统计保存期3年大港油田集团有限责任公司设备事故报告书编码DG/QHSE/E64207填报单位年月