合同入库和零星入库的区别(共6篇)

合同入库和零星入库的区别共6篇承包入库合同书承包入库合同书甲方高邑力马建陶有限公司乙方甲、乙双方经过平等协商，就乙方承包甲方三厂的成品（抛光砖）运辆入库有关事宜，自愿达成如下一致意见1、乙方承包甲方三厂产成品（抛光砖）入库，用三轮车运输（自备三轮车），产品堆放场地为甲方指定存放处。2、乙方运输产品时，应符合甲方要求，车辆运输中要平稳，不得损坏产品、包装箱和包装带，由于驾驶人员不慎使产品损坏的按原价赔偿。3、乙方负责将甲方全天（24小时）生产的产品及时入库，不得停工罢工防碍甲方正常经营，燃油由甲方提供，但乙方运输车辆不经甲方同意不得出厂4、乙方的员工由乙方自行管理，但必须遵守甲方规章制度，出现安全事故由乙方承担，甲方可提供协助。5、甲方向乙方支付运输费，每天（24小时）120元，600600规格每车箱，800800规格每车箱，运输费一月一结，当月运费于次月的5日支付。6、本协议有效期自年月日至年月日。7、本协议双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。甲方乙方年月日年月日篇二材料出入库管理规定仓库管理细则一、目的为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整、更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本细则。二、适用范围公司相关部门及员工三、职责仓管员应做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，每月月未编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物、卡相符。采购部送检员根据采购合同认真填制管易通软件采购管理模块的采购单，物资到货经检验合格后开具纸制的送检单。仓库记录员应根据采购部门填制的送检单，认真审核送检单及管易通软件里的采购单里内容是否填写一致，一致时打印入库单，不符时退回送检单给采购部。财务部材料会计根据采购部提供的入库单、增值税发票、采购合同审核各单据数量、单价、金额是否一致，有一项不符时应退回采购部。四、仓务部业务规定1、入库定义公司现有各项入库项目有低值易耗品入库、包装物入库、原材料采购入库、外购件采购入库和自制件入库等。A、低值易耗品入库主要是指为生产而消耗的工具、夹具、劳保类用品等，办理入库手续时需有采购部门的送检单。B、包装物入库主要是指为产品外部包装而消耗的包装材料，比如木方、胶带等。C、原材料采购入库主要指钢材的入库，当日办理入库手续后即办理出库手续，实行仓库无库存材料，帐上零存量的原则。D、外购件采购入库主要是指除低值易耗品、包装物、钢材类之外的所有原材料采购入库。E、自制件入库主要是指标准自制件和非标自制入库标准自制件是指能为各种项目而通用的自制件，此类自制件可根据排单项目适当地做些库存，库存自制件存放在仓库内；非标自制件是指按项目所需而生产的自制件，非标自制件办理生产入库手续后即日办理领用出库手续。2、入库流程3、入库规定A、原材料购置入公司后，采购部送检员根据验收合格的材料开具送检单，送检单留一联给仓库记录员。送检员应及时登入管易通购销管理系统采购管理模块输入采购单，采购单上必须严格按照采购合同单价填入，当日送检单必须在本日工作日内完成及审核。B、材料验收合格后，仓管员按送检合格的送检单验收入库。物资验收时要把实物与物资请购单上开具的名称、规格、数量、单价等事项相互对照，货物发生短缺、破损等情形时，材料采购部门做出相应处理意见。C、仓库记录员根据检验合格的送检单，应在次日工作内之前打印材料入库验收单（一式三联），经质检员、仓管员、采购部负责人在材料入库验收单上签字，仓管记录员留存第一联（白联）；采购部留存二联，红联采购部附在发票后报帐用，绿联采购部留存备查。D、自制件通用件完工同原材料入库流程办理入库手续。E、自制件非标准件采用当日入库即当日出库的原则。F、财务部材料会计根据采购部提供的材料入库验收单、采购合同和增值税专用发票上的数量、单价、金额一致时，方可进行材料入库核算账务处理。二、出库1、出库定义公司现在出库项目有一次性领用材料出库、零星领用材料出库、项目合同领用材料出库、工程公司借用材料和工程公司领用原材料出库。A、一次性领用材料出库是指钢材、木方、气体等不直接入库到仓库的物资，采用当日入库即当日出库的原则。B、零星领用材料是指区分不了为哪项项目而零星领用的材料，各部门领用材料时须填写材料领用出库单。如以口头形式来领料，仓管员方可拒绝发货。C、项目合同领用材料是指电气车间、包装组领用外购件、自制件种类数量繁多或进行整梯配货时，须提前将电梯配置清单交仓管员配货，按实际备货情况打印领用出库单。D、工程公司借用材料出库，原则上不允许借用，如有特殊情况非借用不可须借用人在借用出库单上注明归还日期，仓库记录员应在归还日期之前有提醒借用人归还，但借用人未在规定的归还日期内归还似为销售材料出库。E、工程公司领用原材料出库时，似同销售材料出库。仓库记录员应做好电子表格记录，每月月未编制工程公司领用材料出库明细表传递给财务部结算。2、出库流程3、出库规定A、领料人领用材料时必须由仓库记录员先打印部门领用出库单，方能领料。B、对于生产部门领用原材料或自制件，仓管员应根据生产计划部门审核通过的领料单据（单据项目包括项目合同、日期、材料名称、规格、型号、数量等基本情况）照单点数发货，仓库记录员根据领料单打印部门领用出库单，收货人点数后签字。C、部门领用出库单一式三联，第一联（白联）仓库留存备查，第二联（红联）交财务部，第三联（绿联）收货人留存备查。D、收货人点数取货离开仓库后，若发生数量不符或少发物资时后果自负，与仓库无关。五、保管A、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为，仓库对所有入库物资的安全完整负责；B、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，物资摆放整齐、库容干净整洁；本着安全可靠、作业方便、通风良好的原则合理安排垛位和规定墙距、垛距等规范库房，使材料名称清楚、数量准确、规格标识准确；按区、按排、按架、定位；合理安排仓库库容，给每种物料帖上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点各项存货，做到帐实相符，如有盘盈盘亏情况，应及时查明原因，连同盘点表上报领导待取得经审批的处理意见后按规定调整库存及帐务，盘点时须与财务等相关部门共同进行，每年至少全面盘点二次，随时抽查盘点各项存货，特别是经常出入库的各项存货物资。C、仓库建立存货台账，每日根据出入库单及时登记，月度终了编制存货收发月报表，报财务处等相关部门，并与财务部对账，如有不符，应及时查明原因上报领导同意后按规定调整账务。D、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不得倒置，确保物资完好无损；E、为避免库存物资陈旧过时，库管员可根据进货时间、遵守“先进先出”的仓库管理制度原则发出各项物资；F、注意仓库各项物资的安全，做到防火、防盗、防潮、防锈、防鼠、防尘、防爆、防电、防水、防腐、防霉；加强安全防范措施，确保物资安全；库房内严禁抽烟、携入易燃易爆物品，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时排除，不得擅自挪用消防器具；G、在熟悉各项原材料的耗用情况的基础上，与生产处、财务处等相关部门共同确定原材料库存限额，在各项原材料低于库存限额时及时申请采购以确保生产正常进行，同时避免库存积压而过多地占用资金。H、每天根据卫生值日表对负责区域进行清洁整理工作，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行；I、落实做好安全保卫工作，非仓务部工作人员不得进仓库重地，建立健全登记制度，对因工作需要确需进入仓库人员、车辆按规定进行登记和记录，详细记录进入仓库时间、姓名、车牌号、原因、离开时间等并由进入库房人员签名。六、附则1、本制度由财务部和仓务部负责制定和解释；2、本制度经总经理审批后颁布之日生效，修订亦同。篇三出、入库管理规定篇四采购入库作业规范1、目的为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件。2、适用范围适用于本公司原物料、生产辅料、仪器设备、办公用品等有形物之采购及承运、外包加工等劳务管理。3、权责31仓库管理人员、负责物料之管理；、生产物料的短缺数量统计与请购；、物料出入库的管理。32采购人员负责各种请购物料的购买，与采购成本、采购品质的控制。33营销部负责客户提供物料的收取与入库作业。34品管人员负责采购物料的品质检验与品质判定。35研发部负责新物料的品质认定、新厂商开发能力的评审。36部门主管/经理负责相关采购申请单的审核、批准。37总经理负责相关的采购申请的批准。4、作业流程见附件15、采购物料分类51生产物料是指凡用于本公司产品生产的原物料、各种辅料，及其生产中需用到的各种工具等等。52非生产物料是指办公用品、生活辅助用品、基础设施等。6、需求确认61生产单位负责确认在本单位所需的生产用物料之数量、需求日期、规格型号等，并及时反馈给仓库管理人员。62仓库管理人员、负责根据公司对相关物制订的安全库存量，及时确认新的需求量。、对生产单位反馈来的物料需求，通过对库存量的对比，确认该物料的新的需求量。63生产计划人员负责业务整批订单之物料的需求确认。64非生产物料需求的确认由相关使用部门单独或共同确认。7、开采购申请单71对于62所确认的物料需求，则由仓库管理人员开立采购申请单。72对于63所确认的物料需求，则由生产计划人员开立采购申请单。73对非生产物料，在确认好需求后由物料使用部门开立采购申请单。但办公用品亦可由行政人员统计公司总需求后，集中请购，集中购买。74在采购申请单填写过程中，必须尽可能填写完善，特别是物料名称、规格要求、数量等，如有厂商、品牌要求也应一一填写清楚。如是紧急物料，也应在采购申请单中进行注明。75采购申请单填写完毕后，应及时交相应的部门经理或授权主管进行审核。如果采购金额单笔金额大于3000元人民币，或单份采购申请单金额超过5000元人民币，在相应的部门经理或授权主管审核后，再由总经理核准。76经过审核、批准后的采购申请单，一联交由采购人员，作为物料采购依据，第二联由采购申请单位保存，以备查对。8、物料采购81一般物料由公司采购人员负责办理。对于生产物料或设备等，亦可由生产部相关人员协助完成采购作业。82对于重要材料及物件的采购，可以由总经理直接与供应商或代理商仪价。专案用料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。83采购人员必须及时、准确地完成相关的采购作业。如果在采购作业中，因为发生了采购交期不能满足申请要求，必须及时与申请单位进行通报。以备申请单位进行相应相应调整。84在采购作业中，如果采购人员对规格型号或其它技术方面的因素无法单独完成采购作业时。可以要求申请人或相关技术人员协同采购。85对于特殊物料如新型IC、模块等，一般均应先由采购送样至研发部进行品质确认OK后，方可大批进行下单采购。9、采购入库91零星采购入库911凡不是由供应商直接送货至公司之采购行为，均为零星采购行为。912采购完成后，采购人员应及时完整、正确填写入库单，交由仓库管理人员。913仓库管理人员依据入库单内容进行点收物料。对于生产用需要进行品质检验者，则通知品管人员进行品质检验。对于无需品质检验或免检物料，则直接点收入库。914品质检验不合格之物料，则品管人员需在物料上进行标识。再由仓库管理人员通知采购人员进行退货处理。92批量采购入库921凡由供应商直接送货至公司之采购行为均视为批量采购。922物料进厂后，仓库管理人员即依供应商送货人员之“送货单”及公司采购人员下达的“采购合同”或送货通知单，核对物料名称、规格并清点数量。且将到货日期及实收数量填于“入库单”。93入库单填写必须正确。其中对入库说明、物料属性及供应商名称，也应如实认真填写。入库单之形式及流程依该单下之备注进行。94办公用品及其它非生产物品的采购入库。941采购完成后由采购申请人、物品使用者或品管人员进行验收。验收合格后，即可投入使用；如验收不合格，则交由采购人员进行退货、换货处理。942如果暂时使用不完的物品，则交由行政助理，统一管理与调配使用。10、异常处理。101超交处理交货数量超过送货单，或装箱单时，应予以退回。如属于买卖惯例者，则应如实按来料数量进行填写入库单进行入库。并在备注样中注明。102短料处理交货数量少于送货单或装箱单时，应立即通知采购人员，然后由采购人员确定是否进行补购、或要求供应商补交。同时仓库管理人员应按实数进行收料。并在备注样中注明。103急用物料如果是紧急物料，当物料到公司时，可由采购直接通知仓库、品管、使用人员现场收料。对于免检物料，可以直接送使用部门投入使用。但必须在24小时内，向仓库补填入库单，但必须同时向仓库提交使用人员填写的领料单方可确认出入库。104不合格退货处理如果在入库前确认需要退货的，由仓库管理人员通知采购人员进行退货。仓库管理人员应填写退货清单交部门经理批核后，一份交采购人员，一份交财务人员，一份随货同行，一份留存。并且严格以此清进行相关包装，以备退货。11、采购报销与付款111零星采购报销1111当采购物料经检验合格入库后，采购人员将物料发票、入库单收料数量进行确认。然后填写费用报销单，并将物料发票、入库单采购联作为报销附件。经财务单据审核、总经理核准后，方可报销付款。1112短交补料时，应依实收数量进行报销。超交物料，如属于买卖惯例者，则依发票金额付款，否则，需经采购经理或总经理批准方可依实收金额付款。112批量采购报销1121如与供应商形成批量采购的合作方式，原则上采购人员应与供应商签订“批量定货合同”，并将合同正本交公司财务备存；1122供货关系产生后，根据合同约定的结算周期，由采购人现客户进行交货进行对帐。然后，供应商直接凭双方签字认可的“对帐单”至公司财务部门结算货款。或者，由公司采购将双方签字认可的“对帐单”交至公司财务部门，由公司财务部门，按合同约定进行支付货款。113办公用品及其它非生产物品的报销采购物品经过验收合格后，则由采购人员填写费用报销单，并附上采购申请单之采购联、物料发票，经财务单据审核、总经理核准后，方可报销付款。12、表单121采购申请单122材料入库单篇五请教零星采购物资入库怎么做请教零星采购物资入库怎么做用友王彦龙113926零星采购基本上都是你们本支公司的采购，如果是这样的话，选择自采自付苗人凤170832在吗苗人凤171843我现在主要是不会用自采自购业务，请你有时间教我一下用友王彦龙214613按照当时给你的那个流程上的自采自付做就可以了用友王彦龙214632主要注意的就是采购类型日期20101211苗人凤122546自采自付的采购合同我不会做，请指点一二，请给我留言用友王彦龙123110先建立合同，然后根据合同生成订单，主要注意的地方就是选择的业务类型应该为支公司自采自付用友王彦龙123136其他的就是入库，等，跟其他业务一样苗人凤123250是不是客商信息要做用友王彦龙123307肯定用友王彦龙123330没有客商怎么做合同苗人凤123355怎么做的，我昨天做了几便做不下去了苗人凤123502用友王彦龙123519要建立客商，客商最好是从集团建立，然后分配给你们这边的支公司使用用友王彦龙123529然后再做合同苗人凤123626是不是要左静做了之后，他分配给我用友王彦龙123804最好是这样的，这样方便客户的统一分配用友王彦龙123827如果是零星采购，另一种方式可以采用你们不是有一个零星采购的客商么苗人凤123839是的用友王彦龙123849坐到这个客商的合同也一样苗人凤123934我就不知道做的具体步骤，请教用友王彦龙124245用友王彦龙124328合同订单入库单用友王彦龙124336这样的流程苗人凤124420主要是采购合同怎么做用友王彦龙124441在合同管理中做啊用友王彦龙124457合同管理日常业务采购合同”这个节点下苗人凤124538需不需要客商信息用友王彦龙124723这个客商需不要长期采购苗人凤124738是的用友王彦龙124748那就要建立客商信息苗人凤124749是长期采购的用友王彦龙124806客商信息你看看你有没有这个客商苗人凤124825怎么建立，是不是要左静哪边分配苗人凤124831有的苗人凤124852在客商里面有用友王彦龙124856或者看看集团的信息中有没有这个客商，如果没有让集团增加，然后给你分配。如果有，需要左静那边给你分配苗人凤124907哦用友王彦龙124913你的客商既然能够看见，那就可以做合同啊苗人凤124943也就是说不需要他分配用友王彦龙124954对啊用友王彦龙125026然后做合同，合同做完后，根据合同做订单，订单做的时候主要业务类型用友王彦龙125134注意业务类型苗人凤125239不好意思，我可能年龄大了，回来之后，又忙其他的事，你原来教的等于又还给你了，所以又要请教你用友王彦龙125333没事用友王彦龙125408我发给你的那个操作流程中的，第一个，省公司的自采自付的那个流程，跟那个流程一样用友王彦龙125427不过就是需要将业务类型换成支公司自采自付苗人凤125506你的意思是，如果系统有客商信息的话，就可以直接做合同用友王彦龙125538对苗人凤125604我先试试吧，用友王彦龙125620OK，有问题您联系我苗人凤125643篇六出入库管理办法物资出入库管理办法征求意见稿一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。三、管理要求（一）采购入库1采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将物料装箱清单与采购订单和物资核对无误后，在外购入库单上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。2待验将外购入库单、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家合格证或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的新供方产品试用申请单、物料试用跟踪单等送交检验员办理复验手续。3质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。4生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据外购入库单核对实物、数量、合格证、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。5对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具销售出库单或领料单，采购部凭销售出库单或领料单交生产与物料控制部开具外购入库单，并将销售出库单或领料单、外购入库单一同转交保管员作过路账处理。6采购赠品入库按其它入库单的形式办理入库手续。7在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据不合格品控制程序召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。8在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色领料单，经检验员在红色领料单上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色领料单开具红色外购入库单，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色领料单和红色外购入库单作账务处理。9在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色外购入库单送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。10合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（二）生产入库1车间将完工产品随同产品验收提交单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。天线车间将完工产品随同自制产品入库单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。2车间将检验合格的产品随同合格证、自制产品入库单送交公司库房入库。3生产与物料控制部根据自制产品入库单核对实物、数量、合格证、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。4合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（三）委外生产入库1工序/零件外协包时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。2部件外协包时，产品到货后，由生产与物料控制部在委外加工计划上，下推委外加工入库单，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。3客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在客供料采购计划上，下推受托加工材料入库单，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。（四）生产领料1生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。2配套计调员接到配套通知后，开具物料配套表一式四份发送到相关配套员。3配套员接到物料配套表后，通知相关保管员按按物料配套表进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。4配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。5配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，