收货知识与技能培训重点

收货员岗位知识与技能培训手册目录第一章收货概述2第二章职责与制度3第一节岗位职责3第二节工作制度4第三章岗位知识5第一节收货基本术语5第二节收货总则6第三节收货单据7第四节供应商管理知识13第五节仓库管理知识17第六节收货设备的管理18第四章岗位技能21第一节非食品验货标准21第二节食品验货标准21第三节生鲜商品的验货标准23第五章制度与流程33第一节收货作业流程33第二节退货作业流程37第三节调拔流程41第四节报损流程42第六章收货员岗位基本标准45附录一中华人民共和国产品质量法50附录二食品标签的管理规定60附录三包装储运图示标志63第一章收货概述收货是超市商品流转的第一关，是系统数据的重要进口之一，收货营运正确性直接影响着库存的准确性，收货口是整个超市所有商品、物品的惟一进口，是除收银机外惟一商品、物品的出口，对商品进出的控管，实际上就是对整个商场财产的控管，同时收货课所有收退单据都是财务与供应商进行结算的凭证，因此，将收货比喻为超市的咽喉是恰好其分的。收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对门店产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。把好收货关，是营运畅顺的第一前提。从整个超市营运流程的全局来看，收货是营运这条河流的上游，收货必须采取截流选择的工作处理原则，不能将河中的垃圾流放到下游的卖场，对不符合营运标准的商品必须进行处理，真正发挥销售区域的后备支持系统的作用。第二章职责与制度第一节岗位职责一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。二、严格按订单收货，按不少于30的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。四、收货及搬运时确保商品安全。五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。六、完成课长指派的其他各项工作。第二节工作制度一、收货课每们员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。第三章岗位知识第一节收货基本术语一、商品是超市用于销售的产品。二、商品编码指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。三、条形码商品上以粗细标示供光学扫描器读取的商品资料。四、订单公司发出的商品订货单，供应商的送货凭证。五、配送商品由订货部向厂家要货，门店再向配送中心要货。六、直送商品门店直接下订单，供应商直接送货到门店。七、收货将商品或物品执行正确的验收程序，收到超市成为公司的财产。八、退货因品质问题、滞销或被淘汰商品退还供应商。九、调拔门店与门店之间的商品调剂。十、报损由于破包、损坏等原因导致商品完全失去或不能维持其使用价值，按废品进行处理的商品。十一、返厂直送商品的退货程序。十二、返仓配送商品的退货程序。十三、保质期指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。十四、生产日期商品生产出来的日期。十五、仓库用来储存商品库存的非销售区域。十六、暂存区临时码放商品的区域。十七、赠品指供应商为顾客或超市免费提供的产品。十八、码放正确地将商品堆放在卡板上。十九、检疫证书指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门合格后符合销售条件所发的证书。二十、生产许可证根据国家工业品生产许可证试行条例规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。第二节收货总则一、诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。二、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。三、优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。四、区域原则收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。五、安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。六、当日原则收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认第三节收货单据一、单据的重要性1、是一切经济活动进财务核算的唯一依据；2、对经济活动的过程进行监控、考核；3、对经济活动的结果进行评估。二、单据的种类1、财务单据收货入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；某某店入库单（样单）NO（单号）单位编码名称进货日期打印日期经营方式状态入库序号商品编码品名规格单位税率（）数量进价税金不含税金额含税金额大类名称合计送货人收货财务审核主管录入人员某某配送中心配送单（样单）NO单号门店编码门店名称步步高店库位配送中心库打印日期审核日期第页共页进价金额商品编码商品名称规格单位税率（）进价数量含税不含税税金合计仓管财务审核主管录入员商品进仓单（样单）单位年月日NO（页码）进价金额编号品名单位数量单价万千百十元角分销售单价备注合计制单复核收货送货财务原材料验收单（样单）年月日字第号供应单位采购或经手人金额编号品名规格型号实收数量单位单价万千百十元角元备注合计说明验收人主管复核保管退货退货单、返厂单、返仓单退货单（样单）退货收货部门20年月日部门金额货号品名单位数量单价千百十元角分退货原因合计制单收货签字财务某某店返厂单（样单）NO（单号）单位编码名称返厂日期年月日打印日期年月日状态审核厂家收货人退货人财务审核主管录入员其他调拔单、报损单。报损单（样单）退货收货部门20年月日部门金额货号品名单位数量单价千百十元角分报损原因合计制单收货签字财会返厂商品编码品名规格单位税率（）数量进价税金不含税金额含税金额类别合计2、业务单据移库单、领用单、订货单某某店商品订货单（样单）订单号订货部门供应商编码供应商名称电话地址传真联系人订货日期年月日经营方式单据状态订货数量实收数量备注商品编码商品条码商品名称规格大包装数订货单位进价整件零散整件零散3、行政单据文件、移交、调令、工作函三、单据管理的环节1、印制专人负责、专人管理；2、分发填写登记；3、使用要有专人填写，填写要完整；4、归档保管编号、编码。四、如何查找单据的错误1、一张单据是否有两人以一上的字体；2、数据是否一次性填写；3、数字大小写是否一致；4、是否有涂改；5、一式多联的单据是否复写填制；6、是否有跳号、跳码的现象。五、相关事项1、所有财务单据必须每天及时上交财务，不得丢失，不得遗漏。2、关账日（每月25号）、盘点日，必须全部处理完所有的财务单据，确保财务数据的真实有效。3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清晰、工整。4、所有单据流转时应进行登记，并由专人保管。第四节供应商管理知识一、零售商与供应商的关系供应商是零售商的大后方，是既合作以斗争的伙伴。所以，要与供应商建立平等互利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实现“双赢”。二、管理规定1、总则确保公司物流畅通；确保货单相符；熟悉合同相关条款，以此为纲严格执行。2、目标严肃合同条款确认适货包括条码、数量、质量、送货单、订单有效日期；监督执行及时性、服务性；及时沟通相关工作内容。3、内容是否与订单相符，是否有正常商品验收要素（条形码、送货单等）；商品验收态度；退货状况；对供应商考核和评估A贡献度送货额、销售额、利润额、营业外收入、促销支持。B其经营策略评估整个市场战略。C行政动作评估收货迅速，送货及时、退货及时。D人员评估供货商变动等。4、沟通可了解兄弟门店该产品相关信息；可了解市场该产品信息；赔品支持；促销支持。5、目的与供应商保持良好的关系不违背原则，按事行事；与店长、课长交流其相关信息；收货及时，态度和气。三、如何防范供应商的欺诈行为1、严格执行商品的收货秩序和验收标准；2、防止供应商在供货中缺斤少两；3、防止供应商以次充好，把不新鲜商品或日期不好的商品混杂在好商品内；4、防止供应商在填写供货进价时低价高标。所以，应对照直接供货价格，检查供货单据的成本和零售价格，如果发现不一致的地方立刻向部门主管汇报；5、如果发现供货商的单据所显示的品名、重量、规格、有效期、数量与实际验收不一致，应在供货商的单据上进行修改注明，并要求供货商签字。6、经常发生供货错误的供应商都应被替换，特别是发生供货商偷盗卖场物品的情况，如果问题没有解决，应大胆地与供货商的上级联系。7、对已经验收过的商品一定要及时入库交卖场各部门验收。8、发现并阻止未经认可的商品进入卖场。9、如果在验货时发现已损坏或过期变质以及与单据不符的商品应在单据上注明没收，并将这些货物搬出收货区。四、对待供应商“十要”、“十不准”十要1、要对供应商态度友好2、要平等对待每一位供应商3、要对供应商讲信用、守承诺4、要为供应商提供方便、快捷的服务5、要按合同规定要求陈列商品、结算货款6、要爱惜供应商的物品7、要合理使用供应商的赠品8、要按程序和规定收货、验货、退换货9、要维持供应商的合理权益10、要及时向供应商宣传和解释公司相关业务流程及政策十不准1、不准有意为难供应商、对供应商态度生硬2、不准私人与供应商直接发生购买行为3、不准向供应商乱摊派（拉赞助）、乱罚款4、不准指使供应商做事5、不准将商品损耗转嫁供应商承担（索要商品等）6、不准接受供应商请吃、请喝及克勤其它任何形式的娱乐活动7、不准接受供应商任何形式的馈赠8、不准私人或无故向供应商索要赠品9、不准无正当理由随意向供应商退换货10、不准违反合同规定和陈列原则随意移动供应商商品陈列第五节仓库管理知识一、仓库商品定置管理1、仓库按照实际需求将内部划分为若干储存区域。2、商品储存按类别、系列、品牌分开放置，相同类别、系列、品牌商品放置在一起。3、商品摆放原则出入库频繁商品靠近门口或通道处，轻小商品放于料架上。二、库容库貌管理1、相同商品应放置在一起，商品堆放应整齐。2、库内的商品、工具、墙壁、地面、窗户、桌椅应保持干净，整齐。通道上不放置任何商品或工具，保持通道畅通无阻。3、商品不应直接放于地面上，要用卡板进行码放。4、裸露商品必须有遮盖。三、仓库安全管理1、仓库内严禁吸烟。2、消防设备应定期检查、维持，排除一切消防隐患。商品的存放不得影响和阻碍消防通道、消防设施。3、商品堆放高度不得超过25M高为原则，有堆码层数限制的商品不得越过最高层数。4、商品堆放整齐，不能歪斜，有向上箭头标识的商品必须正向放置，不得侧放、倒放。5、仓库内注意防潮、防霉、防雨、防火、防鼠，要采取一定的养护措施。6、一旦发现仓库有异常情况，应立即作出反应，采取补救措施。7、商品搬运时应轻拿轻放，玻璃制品或家电等易损商品用叉车运送时，必须有一人在后面进行防护工作，保证商品的安全搬运和安全转移。四、商品入、出库管理1、遵循“先进先出”原则，防止商品过期变质。2、大家电商品入库、出库要建立台账管理。3、几种单品放于同一陈板出库时，同种单品集中放置，重物放于下面，轻的放在上面。4、遵循先出库零散件、后出整件原则。第六节收货设备的管理一、卡板的管理1、卡板的基本功能是运输、存放、陈列商品。2、卡板常用来做堆头或大端架以促销商品。3、木卡板不能存放于冷藏库、冷冻库等。4、任何商品只能存放于货架或其他陈列设备上以及卡板上，不能直接接触地面。5、收货课人员有责任将卖场的空卡板及时归回收货课。6、卡板只能用叉车运输，不能直接在地板上拖滑，伤及地面。7、空卡板必须存放在收货部的规定区域，同一方向进行叠放，高度不超过25M。8、有损坏的卡板不能使用，必须维修或报废。9、卡板每年进行至少两次的数量盘点。二、磅秤的管理1、磅砰只能在规定的最大重量范围内使用。2、磅砰只能用于商品的称重，不用于人的称重。3、磅秤上切勿乱堆、乱放其它物品，切勿踩踏磅秤。4、磅砰必须保持干净、整洁。5、磅砰必须定期进行校准。三、手动叉车的管理手动叉车经过简单的培训后，可以操作，主要执行货物的运输工作。1、必须按手动叉车的使用方法进行操作，以拉为主，以推为辅。2、使用手动叉车必须注意安全，注意商品的存放是否安全，注意周围的人商品，是否有足够的空间进行操作，避免伤人、伤物。3、叉车不准拉人或人站在车上一同前进。4、空叉车必须归回收货课指定的位置区域。5、不要用叉车直接运输货物，要使用卡板。6、叉车停止后，卸货前，必须将叉车放下，不能在活动的状态下进行卸货工作。7、不能使用坏叉车，坏叉车只能进行报修或报废。8、不要让顾客或儿童使用商场的叉车。第四章岗位技能第一节非食品验货标准一、化妆护肤、洗涤类要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。二、家居类要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。三、针棉服饰类要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。四、家电类要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。第二节食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。一、罐头食品凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；二、腌制食品包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。三、调味品罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。四、食用油漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。五、饮料类包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。六、糖果饼干包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。七、冲调饮品包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。八、保健品要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。九、烟、酒类商品有无防伪标记。十、米及面食内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。第三节生鲜商品的验货标准验收方法以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。一、冷冻冷藏品的验收标准（1）注意保质期收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。（2）注意质量收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。（3）注意包装在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如是真空类包装不能有脱空现象。二、蔬果的验收标准蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、形状等，新鲜、清洁、无异味、无病虫损害、成熟适度、无外伤。重量收货时要扣除包装物重量，不能随意扣重。一蔬菜类的验货标准1、根茎类茎部不老化，个体均匀，未发芽、变色。2、叶菜类色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干枯、不发黄。质地脆嫩、坚挺，球形叶菜，结实，无老帮。3、花果类允许果形有轻微缺点，但不得变形、过熟。4、菇菌类外形饱满，不发霉、变黑。二水果的验货标准L、柑橘类脐橙、蜜橘、芦柑、西柚、蜜柚等果实结实、有弹性，手掂有重量感，果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、受挤压变形，柚类无褐斑、黑点。劣质品果皮有疤痕，失水干缩，腐烂霉变。2、苹果类蛇果、青苹果、红富士、黄金帅等结实、多汁、有光泽，表面光滑，无压伤、疤痕，不干皱。劣质品腐烂发霉，果皮失水萎缩，有疤痕、有压伤。3、梨类鸭梨、啤梨、水晶梨、雪梨、贡梨、香梨等结实、甜而多汁，个体均匀、不变色、干皱，无压伤。劣质品失水干皱，无光泽，果皮变黑，切开心发黑，有冻压伤。4、水蜜桃果皮粉红带绒毛，不过熟略硬，果肉香甜爽滑多汁。劣质品有压伤，开裂出水，变软过熟，腐烂。5、樱桃进口称车厘子果形圆而小，大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜甜多汁。劣质品疤痕、萎缩、破裂、腐烂、过熟、冻伤。6、杏果皮黄色或白色带绒毛，果圆形，成熟后软而多汁，酸甜适口。劣质品有压伤、疤痕、开裂、过熟变软。7、浆果类提子、葡萄、奇异果、猕猴桃、草莓果实结实饱满，大小均匀，无压伤。劣质品果粒脱落、开裂，压伤，破溃出水、腐烂。8、瓜类哈密瓜、伽师瓜、香瓜、木瓜、西瓜等果形完整，结实、无开裂、压伤。劣质品有疤痕、压伤，出现黑斑，瓜身变软、腐烂。9、热带水果类1火龙果表皮鲜红，叶片鲜绿，结实而有弹性，果肉白、有黑色种子，口味淡甜。劣质品叶片发黄、干皱、颜色黯淡，表皮开裂、变软，果柄腐烂。2枇杷果实尖圆、色橙红，结实有弹性，果肉甜香。劣质品腐烂、变软、疤痕。3芒果果粒大小均匀，果皮光滑细腻，果肉幼滑甜香。劣质品表皮发黑或黑斑，失水萎缩，果柄处腐烂。4香蕉果实象牙状，未成熟青绿色、成熟后鲜黄色，软糯香甜。每板香蕉不少于5只，中间3只长15厘米以上，单只至80克以上。劣质品表皮发黑，果柄腐烂，压伤、冻伤。5龙眼果实小而圆，果皮浅咖啡色，果肉甜多汁。单果重1625克。劣质品表皮发黑，爆裂、出水。6荔枝果实心形，色泽鲜红带绿，口感结实有弹性，香甜味美，脆嫩多汁。劣质品表皮发黑，果实过软，失水干硬，爆裂。7红毛丹果皮长须，色红绿，果实小而圆，肉嫩多汁。劣质品表皮发黑，长须干皱、变褐。8椰青外表纤维质色白，液汁饱满，摇动时略晃动，清淡略甜，椰肉甘香爽口。劣质品；纤维质变黑、有霉斑，干裂出水，底部纤维质发粉红。9洋桃果实呈星形，色浅绿，成熟后金黄色，表皮有光泽，果肉晶莹，口味酸甜。劣质品表面有黑斑、疤痕、外伤、边缘变色发黑。10黑红布林果实圆形或椭圆形，颜色黑或暗红，结实有弹性，有光泽，果肉黄或红色，昧甜美。劣质品疤痕、果顶开裂，发霉，失水萎缩，过熟变软，冻伤。11菠萝果皮厚、有突出果眼呈鳞状，果形椭圆，果肉黄色，肉质脆嫩爽甜，纤维少，冠顶叶青绿。劣质品通体金黄已过熟，果肉发软，果眼溢汁，表面发霉。12榴莲果皮长满尖刺，果实成熟后有特殊香气，果肉鲜黄，香甜细滑。果形完整、饱满。劣质品开裂，有冻伤，有黑斑，果肉极软，颜色白。（13）山竹果实圆形，果皮厚而硬，紫黑色，果顶瓣鲜绿。果肉为白色肉瓣，甜而微酸。劣质品果柄干枯、压伤，过生青白或粉红，过硬用手捏不开，果肉已变质。三、肉类的验收标准（1）猪肉验收标准白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1CM为测量标准，良杂一级猪不超过15CM。猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合格”椭圆开印章或宽长条肉检合格验讫印章。呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复，具有新鲜猪肉的正常气味。（2）牛肉验收标准新鲜的牛肉肌肉色泽呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色；表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复；具有牛肉特有的气味。（3）禽类验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷能立即恢复。四、熟食验收标准（1）鲜鸡肉质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，骨肉红而发亮。外表微干或微湿，不粘手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常鸡肉气味。无长毛及毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑瘀血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口不过长，刀口整齐，平均重091KG，鲜鸡最好当天杀当天送。（2）鲜鸭、鹅质量验收标准去净内脏，去腿跟，平均重量2KG；表皮无瘀血。眼球平坦，皮肤有光泽，乳白或淡红色，肌肉切面有光泽。外表稍湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复。鸭、鹅固有的正常气味，无长毛及绒毛，口腔无血污，无紫斑瘀血，净膛，腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口齐整。（3）冻禽质量验收标准外观滋润，呈乳白或微黄色。基本无血脉，风干现象，无白，黄绿，紫斑，无冰衣，解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。（4）肾的质量验收标准淡褐色，有光泽，略有弹性，组织结实，外形完整，无脂肪和肾外膜，无炎症脓肿等病变，无异臭，无杂质。（5）鸡脚质量验收标准白色或灰白无黄皮趾壳，外形完整无断骨，脚垫上无黑斑或黄斑，无血污、血水。（6）鸡翅质量验收标准无残，无黄衣，无伤和溃烂，无血水，允许有少数红斑，允许修剪但最大范围转弯关处，全翅200G左右，按部位分割。（7）鸡腿质量验收标准无残，无血水，血污、残骨，无伤斑，溃烂，炎症，允许有少量红斑，无多余皮和脂肪。按部位分割，全腿300G左右，下腿150G左右，周边修齐，形如琵琶。（8）猪肚质量验收标准色泽金黄、无异味。（9）鸭质量验收标准色泽酱红，每只重量在1000G左右，内膛干净、无杂物、无异味。10冻品质量验收标准整箱包装完整、无破箱、生产地址明显。验货时，要拆箱检查，如含水量太多称重时适当按比例除冰块的重量。如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，如出现肉制品风干、变色之冻品不能收货。称重时要扣除纸箱、冰块的重量，以货品净重为准。如果外包装箱上标有净重，按净重入库，如果没有净重标识，按5扣除含冰量。五、水产的验收标准1、活鲜（1）鱼类感官鉴别神态在水中游动自如,反应敏捷体态无伤残、无畸形、无病害；体表鳞片完整无损，无皮下出血现象及红色鱼鳞。补充行动迟缓、反肚、慌乱、狂游的鱼表明已接近死亡或有已病害。有红色鱼鳞之鱼须挑出拒收。甲鱼验方法使甲鱼背朝天，能自行翻转、背壳黑青、白肚、裙边肥厚、四肢有力；如果甲鱼肚皮发红、有伤痕、有针孔不收；甲鱼腿侧面打水鼓起拒收。活鱼送至收货部应立即进行打氧，收货后第一时间到海鲜部，放入大鱼缸中让其休息；15分钟后，还不能自如游动及翻肚的鱼捞起退回予供应商。（2）虾类感官鉴别个大而均匀，活蹦乱跳（或能活动）（3）蟹类感官鉴别大闸蟹青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹脚刚劲有力，膘壮肉厚，膏多，堆在地上，能迅速四面爬开。海蟹体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白，雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色，螯及蟹脚有力。补充检验羔蟹及肉蟹时，除检其以上之感官外还需留意其草绳是否过粗，要求草绳所占比例小于25总重。不同规格的大闸蟹其规格相差很大，留意其规格很重要。足爪舞动慢，不能有力弯曲，带有腐败臭味的拒收。（4）贝类感官鉴别双壳贝类外壳具固有色泽，平时微张口、受惊闭合，斧足与触管伸缩灵活，具固有气味。单壳贝类贝肉收缩自如，用手指抚平后能回缩。2、盐渍海产感官鉴别质地坚实而具韧性，手指甲掐之可破、脆嫩；气味轻腥气、盐味；色泽有光泽；清洁度无污物和泥浆。补充良质海蜇皮螯张厚薄均匀、自然圆形、中间无破洞、边缘不破裂。验收海蜇时，应将产品捞起堆高30CM静置滤水15分钟再称重。3、冰鲜鱼感官鉴别皮肤类金属、光泽哑色的表面显示其已不新鲜；眼睛饱满明亮、清晰且完整、瞳孔黑、角膜清澈；鳃鲜红色或血红色、含粘液且没有粘泥；肛门内收或平整，不突出，不破肛；体外粘液透明或水白；肉质坚实且富有弹性，轻按下鱼肉后，手指的凹陷处可马上恢复；气味温和的海水味或鲜海藻味，无氯味腐臭味；休表鱼鳞完整、体表无破损。4、冰鲜虾感官鉴别有固有的颜色，不发白或的红；头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象；虾身清洁无污物。5、急冻海产急冻海产有两种急冻形式，分别是块冻或独立单冻。感官鉴别参照冰鲜鱼感官鉴别，质量略次于冰鲜鱼。补遗单冻海产一般按总重的20除冰重，但若目测其冰衣较厚，则需解冰求其净重；块冻海产由于含冰量大，必须解冻后求其净重。以袋、盒为单位计算的产品不需要除冰，但必须查验规格。6、海产干货海产干货包括鱿鱼、墨鱼、鱼翅、干贝、海米、虾皮、贝尖、虾籽等。感官鉴别干鱿鱼无盐、干、肉桂色、身长18CM20CM/只干墨鱼无盐、干、肉桂色、身长10CM12CM/只鱼翅干、肉桂色、20CM左右长干贝干、肉桂色、直径2CM左右长海米淡、干、色粉红、有光泽、2CM左右长金钩淡、干、色红、有光泽虾皮淡、干、有光泽、无断足、断头贝尖淡、干、肉桂色虾籽色紫红、淡、干、无沙鱼肚色白、干、直径510CM六、面包的验收标准1、原料是看产品有没有过期，或是即将过期。2、罐头类检查生产日期，尽量不要收离生产日期太远的。日子太远的话，不能确保产品的质量。3、奶制品查保质期，看有没有变质。如包装盒胀起或打开看看牛奶有没有分解。4、包装材料主要检查一下规格，质量是不是合符要求。七、蛋类的验收标准1、颜色正常，外形谐，个大均匀。2、干净，无残留土、泥、草等污物。3、摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。4、松花蛋无异味，无未受精蛋，保证新鲜。5、外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇虫。八、南北干货的验收标准1、不能腐败、变味、变色。2、无破包、虫咬、鼠咬。3、需了解生产日期及保质期。九、米粮类的验收标准1、货量大时抽验称重，检查重量是否足够。2、未腐败、变味、变色。3、无虫咬、鼠咬。4、无破袋、无杂质。5、需了解生产日期、保质期。第五章制度与流程第一节收货作业流程收货作业按进货的来源，分为直送收货作业和配送收货作业。一、配送商品的收货作业流程1、作业流程配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接电脑室审核配送结算单收货课组织验收单据返回并交财务上柜销售2、具体操作及规范（1）配送商品单货同行到门店后进行单据交接配送司机将“单据周转专用袋”交给门店收货课长，当面清点单据张数和随车其它物品签字确认。收货课根据_店配送单据与商品验收交接单对配送商品清点箱数及零散商品的品名、数量，并对贵重商品（如名酒、名烟、日化精品）100开箱检查，准确无误后在交接单上签字确认，交司机带回。如有不符，在交接单上写明差异，并立即电话通知配送中心，门店和配送中心同时进行核查，任何一方查出结果必须第一时间通知对方。（2）卸货货一到门店，收货课应立即组织员工在规定的时间内卸完货，并由配送司机进行监督。卸货时间要求大车（5吨）卸货时间为90分钟，中等车（255吨）为60分钟,小车25吨为45分钟。（3）电脑室审核配送结算单收货课将所有配送结算单登记后全部交电脑室，电脑室确认单据数量后立即审核，增加电脑库存，然后将单据如数返还给收货课。（4）收货课组织验收收货课长将审核后的单据分给各商品课长，再由各课理货员按单验货（外包装、数量、商品品质、规格、保质期、单位和条码等）；对于验收不符要求的商品情况，汇总于门店收货课；收货课将与配送结算单不相符的各种信息统一在24小时内反馈给配送中心办公室，配送办公室在24小时内必须给门店答复，必要时需下门店解决。（5）单据返回并交财务验收完成以后，商品课长及时收回所有单据并返还收货课，收货课汇总后交门店财务。（6）上柜销售理货员及时补货上柜进行销售。二、直送商品的收货作业流程1、作业流程供应商携单送货到门店卸货收货课组织验货电脑室入库商品进入卖场入库单签字和分单2、具体操作及规范（1）供应商携单送货到门店供应商送货同时必须携带送货单与我公司商品订货单，订单上必须写上商品的进价。（2）卸货并出具有效单据供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货课，收货课检查订单是否有效（A、订单一次有效；B、订单有效期为7天）；确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制（主要指合同或财务特别要求的）（3）收货课组织验货收货课必须严格按公司收货标准收货，即商品质量管理与控制，具体要求如下收货课组织收货员、理货员、防损员与供应商共同验货；必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。收货员据商品订单检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，正常商品抽检数量不低于30，生鲜与贵重商品100开箱验货，在订单上填写实收数量。注意对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律拒收；对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。在收货员验收和清点数量的同时，理货员严格按商品质量标准进行检验，检查生产日期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中特价商品的进价。其中任何一项不合格收货课均可拒收此单品；验货后，收货员、理货员、防损员在订单上签字确认，单据交收货课。（4）电脑室入库收货课将商品订单和送货单交电脑室；电脑操作员检查商品订单和送货单合格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；电脑入库时根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价，进价必须按就低不就高的原则，即送货价、订单价、采购协议价中选取价格最低的为入库进价，然后打印入库单，签字后将入库单交收货课。（5）商品进入卖场入库单打印出来以后商品方可进入卖场，否则有可能造成前台无法销售。（6）入库单签字和分单收货课组织收货员、供应商、理货员在商品入库单签字，对实际收货数量和进价进行最后的确认工作；收货课将商品订货单、商品入库单和送货单交门店财务，财务将商品订货单、送货单、商品入库单的第一联作门店财务凭证，第二联交供应商。三、托运商品收货作业流程1、收货流程随配送车送至门店后收货课接收托运单据收货课验收整件数组织商品课验收托运商品（同直送商品）电脑室入库商品进入卖场2、具体操作及规范1随配送车送货到门店收货课协同司机第一时间对托运商品进行整件点数，核对签收单上所写的整件数，签字确认后，将一联交司机带回。如有数量不符的，在送货单上写明由司机带回。如果收货课未能在司机离店前发现托运短缺情况，托运商品出现的整件数与签收单不符的，配送与供应商概不负责，损失全部由门店承担。2收货课组织单品验收组织商品课人员对托运商品进行开箱验收，如发现数量、品种未按订单要求来货或不符合托运清单里内容，商品课立即与供应商联系予以确认。3其它的收货步骤及要求同直送商品的收货。第二节退货作业流程商品的退货流程可分为返仓流程和返厂流程一、配送商品的返仓流程1、流程门店商品返仓申请电脑室录入并上传总部订货部审批信息返回门店门店整理返仓商品返仓商品交接配送验收并增加系统库存数据下发并返还返仓单至门店电脑室审单冲减门店库存2、具体操作与要求（1）店商品返仓申请门店商品课填制返仓申请单（一式两联，信息、商品课各一联），内容包括编码、品名、数量、返仓原因（采用代码制，见附表）交收货课，收货课交电脑室输单。（2）电脑室录入并上传总部电脑室操作员录入并保存返仓申请单，在当天营业结束后随其他数据一起上传总部（3）总部审批总部数据更新后，订货部相关人员审核返仓申请单，并根据公司的有关规定给予批准，签署意见（采用代码制，见附表）和批准人姓名。（4）信息返回门店批准后的单据随其它数据一起下发至对应的门店。（5）门店整理返仓商品电脑室打印审批后的返仓申请单（一式两联）并交给收货课，收货课交予对应的商品课。商品课根据总部的意见对返仓的商品进行分类整理，将能够返仓的商品进行清点封箱，将数量、编号、商品品名写明在外箱上，然后将实际数量填在对应商品的返仓申请单上，作好返仓准备。6返仓商品的交接下个配送日来货时，收货课要统计出返仓商品总箱数和返仓单据的张数，并用一式两联清楚地写明单据总张数、退货商品总箱数、零散商品不能装箱的商品的品名及数量，其中贵重商品品种、数量（单价在100元以上的商品），配送司机根据退货清单进行核对，核对无误后签字确认，将其中一联装入“单据周转专用袋”，另一联收货课留底。返仓申请单两联均随货同行，所以收货课必须登记返仓申请单号备查。对整车商品或一车装不下的退货，由收货员自带单据跟车到配送交接。如果返仓商品交接不清或没有交接手续，损失商品由收货课长与司机共同承担。7配送验收并增加系统库存返仓商品到配送中心退货组后，司机先将退货清单交给退货组，并与退货组一起当场清点退货总箱数含不能装箱的商品件数及单据张数。配送中心退货组再根据返仓申请单验收返仓商品，并填注验收数量和验收人姓名。如果不符退货要求需返回门店的商品在备注栏上写明原因。配送电脑室根据验收后的返仓申请单从系统内调出并按实审核，增加配送库存并打印正式的返仓单，返仓单一式两联，第一联配送财务，第二联和返仓申请单的第二联返回门店。下发返仓单的数据给门店。8电脑室审单冲减门店库存门店收货课收到返仓单后必须在当天交门店电脑室做返仓单审核，减少门店库存。2、返仓相关规定门店返仓分正常返仓和异常返仓（1）、正常返仓采购中心通告的统一返仓；季节性、时令性商品的返仓；由门店提出申请，经订货部同意并批准后的返仓；由于配送中心的原因，造成计划错拣而产生的返仓；在运输途中破损的商品，经司机认可的商品的返仓。注、种情形，门店必须在收到配送商品后24小时内告之配送中心客户服务部，经核实后三天内退回至配送中心，由配送中心调换处理。（2）、异常退货超规定时限的返仓门店未按返仓通知规定时间内的返仓；返仓原因与事实不符的返仓；带有赠品的商品，在返仓时却无赠品的返仓；商品包装被损坏的返仓；返仓商品无条形码，无法核实商品品名、价格的返仓；商品配件不全或已损坏的返仓；商品超过保质期的返仓；门店返仓申请单上商品数量、品种与配送中心验收数量、品种不符的单货不同行的返仓；没有经过审批的返仓，或未经电脑系统处理的返仓。（3）、返仓原因、业务意见及代码、返仓原因及代码代码返仓原因代码返仓原因01滞销02临到期03季节性商品清退04商品人为破损05商品非人为破损06缺配件07保质期内变质08无计划要货或计划错误09总部通知返仓10其他、业务意见及代码代码业务意见代码业务意见01同意退回配送中心02已改直送，请直退供应商03已超过通知返仓期限，无法退回，门店自行处理04门店自行处理05暂不退06已与供应商联络，进行大力度促销，请门店配合二、直送商品的返厂流程1、流程理货员填写手工退货单课长审核并通知供应商退货门店财务核查供应商余额并签字收货课核对单、货是否一致电脑室打印返厂单凭单退货2、具体操作与规范（1）理货员填写手工退货单理货员工整填写退货单，并详细注明退货原因，属于公司通知清退的商品必须在退货单的备注栏中注明“清退”字样，并且对返厂数量不得随意修改；（2）课长审核并通知供应商退货商品课长审核退货单并通知供应商，供应商在退货单上签字确认；（3）门店财务核查供应商余额并签字商品课长到门店财务核查供应商帐目余额，并由财务签字确认；（4）收货课核对单、货一致商品课长将审核后的手工退货单与商品一同交收货课，收货课核对签字确认后交电脑室打单。（5）电脑室打印返厂单电脑室审查单据手续齐全后严格按手工单内容开具电脑返厂单，冲减电脑库存，并将手工及电脑返厂单交收货课；收货课核对两单是否一致，并组织收货员、商品课长、防损员、供应商在电脑返厂单上签字；（5）凭单退货收货课、防损员监督供应商凭财务签字后的手工返厂单及电脑单第三联将退货拿出卖场。第三节调拔流程一、调拨流程调入门店申请调拨调出方填写手工调拨单调拨双方清点调拨商品并签字电脑室打印调拨单分单凭单提货商品进调入方电脑室输单增加库存财务记帐二、具体操作与规范1、调入门店申请调拨门店由于大宗业务或特殊情况申请调拨，课长或处长联系调拨门店；2、调出门店填写手工调拨单根据调入门店的申请，调出门店理货员开具手工调拨单并由课长审核确认后，将单据及商品交收货课。3、调拨双方清点调拨商品并签字调入方经手人、调出方收货员、防损员共同验货并在调拨单上签字确认后交电脑室；4、电脑室打印调拨单电脑室生成电脑调出单，冲减门店库存，双方相关人员在电脑单上签字；5、分单第一联交调出方门店财务，第二联交调入方；6、凭单提货商品进调入方调入方凭签字后的手工及电脑调出单提货出门，并在调入方收货验收后进入卖场；7、电脑室输单增加库存财务记帐调入方电脑室凭电脑调出单录入调入单，调入方调拨经手人、调入方收货员和调入方防损员在调入单上签字，财务分单记账；三、调拨原则与规定1、除大家电外，门店只有在大宗业务或顾客确定购买的情况下才允许调拨商品，调拨商品不允许退回调出门店。2、调拨双方门店的信息系统中均有调拨商品的档案且调出方有库存，调拨双方门店在调拨前应予以确认。3、严禁不经营大家电的门店从经营大家电的门店调拨大家电商品，也不允许采用“先进价购买后再作入库”的方法进行调拨处理；4、经过营运部协调需调拨的商品，接受方须无条件进行接收。第四节报损流程一、报损流程理货课申请报损收货课填写报损申请单审核打印报损单签字报损商品处理二、具体操作与规范（1）理货课填写报损申请单理货课申请报损，收货课根据实际情况，对已经破损、过期变质等不符合产品质量标准，不能再销售或无退货途径的商品，理解为必须公司自行承担损失的商品，填写商品手工报损申请单，然后报上一级主管部门审批。（2）审核根据报损金额的大小由相关主管审核签字，由于审核不严造成公司损失的将对相应主管处以200500元/次的罚款，并责成其赔偿（追回）损失。权限如果报损金额在1000元以下，由门店店长审核签字；如果报损金额大于10002000元，需由营销总监审批。如果报损金额大于2000元，必须报总经理审批。报损金额1000元以上的必须将报损主要商品产生的原因随盘点结果上报营运部。（3）打印报损单收货课将已审批的手工报损单交电脑室，电脑室确认单据手续齐全后打印一式两联的电脑报损单交收货课。（4）签字收货课签字后将电脑报损单（必须附已审批的手工报损单）交门店财务。（5）报损商品处理收货课汇同财务、防损和门店主管一起在指定地点对报损商品进行处理，其处理分三种情况报损无价值的商品在指定地点作报废处理；报损有残值的商品可作内部折价处理时，必须在收货口外面，由相关人员一起共同处理；对人为损坏、保管不善导致过期变质造成的商品报损，直接由责任人按商品进价购买。强调处理残值商品所获得的现金必须统一交门店财务冲减门店损耗费用。即时报损，报损金额将计入每月的盘点损耗中。报损后商品不得再纳入盘点范围。第六章收货员岗位基本标准类别项目细则标准穿好工装工装整齐、无缺钮扣现象佩戴好工号牌工号牌无残缺、无皱折现象岗位形象仪容仪表头发要求女同志不披发，男同志不留长发，且看不到头皮屑上班不迟到、不早退、不旷工按门店的作息时间打卡上班，不违反在收货区、仓库区不抽烟、不酗酒、不嚼槟榔劳动纪律杜绝不良工作习气不准在工作区大喊大叫、大声喧哗工作态度坚持日落原则当天的事情当天完成，不得推迟、延误工作行为规范供应商管理正确处理好与供应商之间的关系严格遵守“十要”、“十不准”岗位技能配送商品的验收对照交接单进行点数贵重商品（如名烟、名酒、玉兰油等日化精品）100开箱检查单货不符的处理必须在24小时内反馈给配送中心准备验收单据收货前,验收单据齐全商品订单只允许使用一次检查商品订单的有效性商品订单7天内有效检查商品的生产日期、保质期、保鲜期、数量、质量、地址、商标、重量、条形码、外包装熟知各类商品的收货质量标准，懂得鉴别商品品质商品生产日期不能超过保质期的1/3标准箱商品抽检数量不低于30非标准箱商品、生鲜与贵重商品应全部打开,100开箱验货直送商品的验收严格执行商品验货标准和验收要求提醒供应商填写真实的商品进价商品的退货管严格执行公司的退货制度和退货流熟知正常退货与异常退货的相关规定清点退货时，要做到单货同行理程仔细核对商品编码、规格、数量、单位、价格，保证单据与实物相符在促销活动商品外借登记本上登记促销外借商品的出库登记一一核对商品编码、品名、单价、借货数量和还货数量商品的出库管理大宗业务商品出库核对大宗业务出库单上的商品品名和数量，保证准确鉴定需报损商品是否符合报损要求已破损、过期变质、无退货途径、无法销售的商品商品的报损管理商品报损需相关主管进行审核批准由门店店长、处长、课长、财务签字确认商品的调拔管理由调拔双方签字认可调出单、调入单一天内处理完毕单据填写的正确性按格式、按要求填写，字迹清晰、工整，不允许涂改单据的有效管理单据流转时应进行登记登记日期、单号、签收人，由专人保管商品应该轻拿轻放树立商品的保护意识遵照商品外包装的提示进行搬运、储存仓库商品堆放高度不越过25M商品的安全储放保持正确的码放卡板上的商品交叉码放，高度不超过14M，宽度不超过卡板收货区域的畅通商品验收后，及时转移到卖场或仓库收货区不允许有堆积大量商品的现象正确使用磅秤能准确读取称重商品的真实重量切勿在磅秤上乱堆、乱放其它物品，切勿踩踏磅秤磅秤的使用与维护确保磅秤的灵敏度商品称重时不能超过磅秤的最大重量范围区域卫生收货区、仓库、暂存区卫生每天及时进行清扫，保持干净、整洁不准凭关系、插队验收收货秩序按照先后顺序进行验收不准一个人同时验收两个供应商的送货对赠品进行详细登记登记赠品品名、规格、单位、数量、供应商其它赠品的管理粘好赠品标签商品作赠品的要把赠品标签覆盖商品条形码附录一中华人民共和国产品质量法1993年2月22日第七届全国人大常委会第三十次会议通过1993年2月22日中华人民共和国主席令第7L号公布自1993年9月1日起施行第一章总则第一条为了加强对产品质量的监督管理，明确产品质量责任，保护用户、消费者的合法权益，维护社会经济秩序，制定本法。第二条在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定。第三条生产者、销售者依照本法规定承担产品质量责任。第四条禁止伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好。第五条国家鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。对产品质量管理先进和产品质量达到国际先进水平、成绩显著的单位和个人，给予奖励。第六条国务院产品质量监督管理部门负责全国产品质量监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督管理工作。县级以上地方人民政府管理产品质量监督工作的部门负责本行政区