工程管理手册

1四、工程生产管理规定（一）施工准备阶段管理1、施工企业资质审查（1）在招标阶段，与合同预算部一同参与施工企业的资质审查，对施工企业的以往业绩、企业实力、施工质量、现场配合、售后服务等进行综合性评价；（2）总承包单位的分包单位进场前，由工程技术部对其资质进行审查。2、施工图纸会审及技术交底（1）图纸会审的重点A、设计是否符合规范；B、设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；C、有无重大错漏和各专业之间的矛盾。D、明确公司技术、施工标准化和统一做法。（2）图纸会审的组织A、图纸会审由工程技术部组织设计、监理、施工单位及公司投资管理部参加；B、图纸会审记录8由施工单位整理，工程技术部、设计、监理单位进行审查并会签。注详见图纸会审管理流程施工图审查要点3、工程施工放线、验线、工程技术部负责委托建规委测绘单位对新建建筑进行坐标定位，内容包括A、确定场地平面控制高程及新建建筑红线控制点。B、复测新建建筑与周边原有建筑物，构筑物及道路的相对位置。C、设置不少于三个以上的永久性或半永久性坐标基准点。、前期技术部负责组织监理、施工单位进行放线交底，明确各项规划定位指标，包括新建建筑间的最小控制距离，新建建筑物与原有建筑物、构筑物、道路等的相对位置，放线基准点等。、工程技术部负责办理开工规划验线申请。、工程技术部负责组织施工单位根据放线基准点进行轴线的放线工作，施工单位应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置）。督促施工单位做好引桩2及引桩的保护，并绘制引桩平面图。、组织施工、监理单位对放线后的建筑各主要轴线进行较核。注详见测量放线管理流程4、施工组织设计方案的审批工程技术部负责审查施工单位的实施性施工组织设计，是否符合总的质量目标和成本要求，是否有保证质量可靠的技术和组织措施，督促其建全和完善质量保证体系。审查内容包括施工总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电及安全文明施工管理、垂直运输方式、临时施工用水、用电等）注单位工程施工组织设计可分两次编制土000以下和土000以上；主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙、门窗工程等应单独作施工方案。详见施工组织设计审批流程5、监理规划及监理细则的审批（1）监理规划的基本内容工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；监理组织；监理工作制度等。（2）监理细则的编写依据已批准的监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；已批准的施工组织设计。（3）监理细则的基本内容专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。（4）编写、审批程序由监理公司编制监理规划和监理细则，报工程部技术审批。注详见监理管理办法6、工程开工审批（1）保证施工单位进场前的“三通一平”工作的完成。（2）审查及督促施工单位管理人员、劳动力，机械设备，材料的进场情况是满足开工要求，测量放线、验线是否完毕，完成图纸会审及技术交底，施工组织设计（方案）审批合格。（3）开工报告的审批由施工单位上报至工程技术部审批签发。注详见工程开工审批流程（二）施工过程的控制管理1、质量控制3（1）原材料、成品、半成品、设备进场验收A、原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）应具备材料合格证和试验证明，经监理单位及工程技术部进行质量检验认证后，方准使用。B、经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求A、质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；B、现场实物标志与材料相符。C、主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报设备进场报验单，应及时会同监理单位及工程技术部一起开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规定退货处理。D、主要装饰材料样板（包括外墙、屋面材料、门窗、栏杆、装修、园建饰面材料等）原则上由设计单位提供色卡，施工单位或材料厂家提供样品，按照选板初定样板施工综合选定封板施工的流程进行，由工程技术部组织设计单位、营销部门、公司主管领导、施工单位、生产厂家共同选定。E、原材料进场检验应实行试验见证人制度A、施工单位指定专人负责材料试验，由监理单位派人监督取样、送检，试验报告上需有项目部现场见证人签证方为有效；B、试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有备案资质的试验室，否则无效。F、原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由监理单位通知限期退出现场。（2）施工过程质量检查A、巡视检查与旁站监督A、工程技术部项目负责人必须每日对所管工地进行二次以上的巡视检查、检测。发现质量问题，立即书面通知施工单位，提出处理意见及预防措施，并严格监督其执行返工处理。对单位工程的检查保证不漏项，对重点工程和技术复杂工序应增加检查频率。B、下列部位施工全过程监理单位必须旁站监督桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；钢结构安装；天面防水施工；水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；主体结构砼的浇筑。C、工程技术部项目负责人对施工单位的高程测量及放线等进行随机抽查，对发现的问题记入施工日记，并通知施工单位及时纠正。4D、工程技术部项目负责人应严格监督施工单位严格按施工规范和设计图纸施工，对工程的主要部位，环节，关键工序的施工严格工序控制，现将主要施工工艺过程质量控制列表如下序号工程项目质量控制要点控制手段1土石方工程开挖范围及边线（从中线向两侧量测）高程、土质测量测量2基础工程位置、（轴线及高度）外形尺寸钢筋型号、直径、数量混凝土强度、抗渗等级、钢筋规格型号、数量及布点、焊接质量地下管线预留孔道及预埋件测量测量现场检查、量验审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告、旁站现场检查、量测3现浇钢筋混凝土主体结构工程轴线、高程及垂直度钢筋数量、直径、位置、焊接、机械接头施工缝处理、沉降缝混凝土强度配合比、坍落度、强度预埋件型号、位置、数量、锚固防水层材质、搭接、贴接、厚度、平整度防破裂测量量测现场检查、量测旁站现场检查、量验审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告现场检查、量测45砌砖工程室内装修砌承重墙的砂浆强度等级（配全比）灰缝、错缝门窗孔位置预埋件及埋设管线材料配合比砂浆配合比试验观察、量测量测现场检查、量测试验5室内抹灰厚度、平整度、垂直度室内地坪厚度、平整度要求作样板间要求作样板间67门窗工程屋面防水工程木门窗位置、尺寸铝合金门窗嵌填、定位、安装、关闭、开关找平层厚度、坡度、平整度、防裂纹保温层厚度、平整度防水面层填嵌、粘结、平整水落管安装、接头、排水检查、量测检查、量测观察、量测观察、量测观察观察8室内给水排水管道安装工程配管规格、位置、标高、连接、防锈管阀连接位置、接头水压试验水表、消火栓、卫生洁具、器件自动喷洒、水幕、位置、间距、方向水泵安装位置、标高，试运转轴承温升排水系统通水试验观察、量测观察、量测水压试验观察、量测观察、量测观察、量测通水试验9室内电气线路安装工程变配电设备安装位置、标高、线路连接屏柜、附件及线中安装绝缘、接地观察、量测观察、量测观察、量测B、检查与抽查A、工程技术部应每月组织监理、施工单位进行全面的现场巡视和检查，对各分项工程实行抽查及和质量评定，抽查率不小于10。B、检查内容施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。（3）中间验收A、施工样板、样板房（间）的验收A、凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、门窗、栏杆安装、屋面及卫生间防水、屋面瓦安装、外墙外保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、干挂石、园建等全面施工前，施工单位应做“施工样板”且须有小6样或排版图，施工样板须经工程技术部、监理单位验收合格后方可展开全面施工；B、单位工程在完成主体结构施工及验收后，应在指定的楼层内不同户型按交楼标准做施工样板间，确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标准。样板间完工后，由工程部技术部、监理单位验收合格后方可展开全面施工；B、分部（项）工程及隐蔽工程验收A、分部（项）工程及隐蔽工程经施工单位自检合格后，填报工序及隐蔽工程质量验收通知单，申报监理单位检查合格后，方可进行下道工序的施工。如验收不合格，由监理下发质量整改通知单，并督促其限期整改；B、隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；C、一般的分项、分部工程和隐蔽工程由专业工程监理检查验收签证，重要的分项和隐蔽工程验收（地基验收、基础工程验收、结构验收、单体交工验收）须五方人员进行验收、签证；C、重要设备的安装调试验收A、电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，由工程技术部组织施工单位、监理验收、专业部门或质检部门核验签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。B、给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验，排水管道安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。由工程技术部组织施工、监理验收。C、通风安装工程的质量检查及控制通风设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综合效能测定，由工程技术部组织设备厂商、监理单位验收。主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由工程技术部组织设备厂商、监理单位进行。7（4）质量问题的处理A、质量问题的界定A、偷工减料的B、未经认可使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的C、不按工程设计图纸施工的D、不按施工技术标准，规范施工的E、不按公司交房标准施工的F、不按公司标准化和统一做法施工的G、上道工序未经监理验收而进入下道工序施工H、未对建筑材料，建筑构配件，设备和混凝土进行检验或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B、质量问题的整改与处罚A、工程技术部、监理单位对于现场施工质量问题，要及时下发工程质量整改通知单，并督促施工单位进行整改；施工单位根据存在质量问题，拿出具体整改方案和措施，并在整改完成后向监理单位填报工程整改回复单，经监理检查无问题后方可进行下道工序的施工。对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，视情节轻重，处以5005000元的罚款，情节严重的责令停工整顿，因此造成的损失由施工单位负责。（5）工程暂停工与复工A、当施工现场出现如下问题，工程部有权发出暂停工令A、施工中质量出现以上问题，经现场甲方或监理提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；B、出现质量安全事故；C、未经审查同意的分包单位进场施工。B、暂停工令签发程序A、局部暂停工令由工程部经理同意后签发；B、对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须由公司主管领导签发；C、对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后公司主管领导报告；（6）成品保护8A、成品保护措施A、制度保证工程技术部要督促施工单位制订建筑成品保护规定；B、组织保证总承包单位要成立项目工程建筑成品保护小组，工程技术部和监理单位参与成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执行处罚。B、成品保护重点预埋及室内外给排水管道；卫生洁具及器具；门、窗及门锁；电器及消防设施；室内、外装饰面层；电梯；屋面瓦；防水层；楼梯、阳台栏杆；避雷带；小区道路；园建绿化。1112注详见材料设备进场质量控制管理流程工程质量事故及缺陷处理流程工序质量验收流程实测工作管理流程分部、分项、样板工程质量控制管理流程隐蔽工程验收管理流程。2、进度控制（1）目标控制与计划审批A、目标控制工程技术部负责编制工程建设总计划及分阶段工期目标计划，明确各单位工程节点进度控制（单位工程开工、0000、预售形象进度、主体封顶、外包材料或分包单位进场时间、外架拆除、单体交工验收、室外配套管线完成、环境景观完成、交楼、资料整理移交、工程备案验收）的计划完成时间。总进度计划应与合同定额时间一致。注进度计划的编排应充分考虑不可预见因素、雨季、双抢、节假日和中高考，留有余地。工程建设总计划中应明确外包材料及部品选择的时间及招标时间。B、进度计划审批A、审核施工单位提交的施工进度计划，是否符合合同总工期和各单位工程节点进度的要求，要求施工单位根据总计划排出详细的月计划及周计划。B、审核施工单位提交的施工方案对于工期的保证，充分利用时间的各项措施的可行性，合理性。注附工程进度计划标准固化时间表（2）进度影响的因素1设计图纸的调整和不完善2施工单位施工组织及施工方案不合理93施工单位劳动力投入、材料供应、设备到位、资金方面存在问题4施工质量问题导致的返工5总包与分包施工单位的协作6公司其它部门的配合（如进度款的审核及拨付、分包材料的招标延误等）7政府职能部门及设计单位的配合及协调（如放线、验线、设计变更、技术处理、静压、动测、分步及隐蔽工程验收、竣工验收等）8施工单位的配合（图纸会审的整理、质量问题的整改、桩机进退场时间控制、三通一平、室外工程进场前的清场、验收前的准备等）（3）进度计划的实施A、项目部应随时检查以上各方面的情况能否满足工程进度的要求；B、工地周例会应对影响工程进度的问题逐一协调解决；C、建立进度计划与形象进度对照图表，分析进度滞后原因，实施动态管理。D、工程技术部负责每月审核施工单位填报的月度工程量统计表，将实际完成进度与计划进度比较，发生延误时应分析原因并督促施工单位采取改进措施，及时调整计划进度，组织新的协调和平衡确保总工期不突破。对由施工单位原因导致的工期延误，进度款按实际完成/计划完成的比例进行拨付，待工期赶上。再补拨。对于总进度延误的，项目部要按合同规定对施工单位实施处罚。E、工程技术部及时组织相关单位、部门进行分部、分项工程以及隐蔽工程验收及签认。（4）进度计划的调整单位工程施工进度计划在实施过程中根据实际情况需要调整的，必须由工程技术部报营销部、投资管理部及公司主管领导审定后方可实施。（5）工期签证A、对于如下情况A、由于不可抗力的原因；B、由于甲方或设计原因引起停工；由施工单位在发生符合条件的工期顺延的事件后三天内申请办理工期签证，逾期不予办理；B、工程技术部应对顺延工期是否符合条件进行核实后签证；注详见单位工程进度控制流程3、成本控制（1）基础及结构选型在保证安全性和适用性的前提下，做到基础、结构体系经济合理。（2）限额设计确保单体工程混凝土及含钢量控制符合公司目标管理的要求，确保室内装饰10材及成品、半成品、设备符合公司建造标准的要求，保证总体成本不突破。（3）严格审批施工单位施工组织设计，施工技术措施、基础施工方案（基础施工前，工程部应协同施工单位根据单体地质资料、基础形式及标高、建筑土000、环境设计标高以及场地土方挖填平衡的实际情况经计算，提出具体土方施工方案，包含确定场地平整标高、土方外运形式、地点、数量及运距等）要进行方案比较做到经济合理可行；（4）严格审查施工单位安全文明施工方案，包括场地布局、地面硬化及标准、排水沟的设置及做法、道路设置及标准、围墙形式等。做到经济、美观、合理。详见安全文明施工管理办法（5）设计变更控制A、施工图纸在建筑使用功能上存在不合理的现象、或存在较大结构性问题等，由设计单位负责修改施工图及出设计变更通知，工程技术部负责较核后发至施工、监理单位。B、由施工单位提出的工程变更申请应说明变更原因、内容、工程量及价格。A、一万元以下由工程部技术经理审批；B、一万元以上的需报公司工程主管领导审批；（6）增减工程量签证1、在项目实施过程中发生的变更、非施工单位原因引起的人工、设备窝工及有关损失以及施工合同以外的零星工程，增减工程量由工程部按通知内容和现场实际情况核定后进行签证。2、工程由于实际情况增减工作量需进行签证的，必须按照从施工单位监理工程部现场管理人员工程部经理的程序进行签认后方生效。对隐蔽工程的签证，监理、工程部现场管理人员必须同时到位认可。特殊情况不能同时到位的,须在通知后的24小时内到场认可，不得因此影响工程进度。3、签证单必须注明工程变更日期，并对所发生的工作量附计算式、附图及说明。4、签证单的内容一般只能涉及工作量，因此发生的人工、材料、机械等费用不签证，如特殊原因工程难以量化，可以采用点工、台班的形式进行签证。A、点工原则上是以定额站规定（每工2280元）进行结算。B、如按定额站规定进行施工有难度时，工程部可根据实际情况并参考市场价，在与投资管理部协商的基础上制定单价，原则上不得超过市场价。工程部须以书面形式在签证单上写明原因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。11C、预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额规定办理。5、对于建设单位现场管理人员与施工单位在现场签证确认上存在争议的、无法解决的工作内容由工程部经理具体沟通、及时解决。对较大费用的签证（含隐蔽和特殊工程）由工程部会同投资管理部等相关部门一起现场协商解决。6、签证工作的整个过程从工程发生之日起，必须在十五个工作日内完成，逾期将不再受理。7、签证单必须一式三份，施工单位、工程技术部、投资管理部各一份。原件必须由工程部留档，作为今后工程结算的依据。8、增减工程量的审批A、一万元以下由工程部技术经理审批；B、一万元以上的需报公司工程主管领导审批；（7）建筑土方、垃圾清运控制为了保证小区整体环境及杜绝野土给公司造成的损失，现制定工地建筑土方及垃圾的管理办法。A、审批及管理流程1、倒土单位向工程技术部提出书面申请工程部项目负责人审核工程部经理审批以书面形式通知物业公司物业公司根据工程部审批的内容按要求监督管理整个倒土过程。2、工程部对申请报告的批复须明确施工单位、进土时间、位置、数量、标高及其对清洁、线路等的要求，便于物业管理。同时物业对小区已批复的进土管理实行发牌制。并收取一定数额的押金，待确定土方是否按要求倾倒后退还押金。B、考虑到小区今后开发过程中的基础土方的自行消化，外进土方原则上不予考虑。如特殊情况（基础回填、环境施工进土等）除外，但必须经工程部经理签字同意。C、对小区施工过程中的发生的多余土方及建筑垃圾需在小区范围消化的，要严格按以上流程进行，D、对在小区施工过程中的发生的多余土方及垃圾，不能在小区内自行消化需外运的，需由工程技术部项目负责人明确其外运距离，工程部经理认可，由合同预算部明确土方单价后实施。E、由于施工工期紧张需在小区内取土回填的，需经公司主管领导签字同意，工程技术部指12定位置后，方可进行。F、倒土过程中由施工单位负责场地的平整及道路的清洁。否则由此发生的一切费用由施工单位承担。（8）土方施工管理控制1、室外配套管线土方控制由于面大、量小、在施工中变化多，土方翻挖重复情况较多，以及设计图的不明确等等一系列原因，造成此类土方工程量较难控制，也很难用图纸加以表述。针对这一情况，配套管线土方开挖原则按设计要求的宽度、深度进行，如受地形影响，出现超挖和浅挖现象，应以签证的形式注明增减工作量，土方单价按合同结合定额、市场规定执行。回填后的多余土方原则上不外运（除道路上排水及其他管线，考虑路床压实质量，需换土外），均就地平整。2、环境土方控制配套管线施工完成后土方高于（低于）环境设计标高，可统一由环境施工单位采用人工或机械以零星土方工程签证的形式挖（填）至设计标高。土方单价（含外进土方单价）结合定额和市场单价或台班，由工程部和投资管理部共同商定。土方工程量经以上两个部门管理人员现场核定原状地面标高和平整后标高（附图）、计算签字后生效。3、基础土方控制单体工程开工前，施工单位根据工程部提供的单体地质资料、基础形式及标高、建筑土000、环境设计标高以及场地土方挖填平衡的实际情况经计算，提出具体土方施工方案（包含确定场地平整标高、土方外运形式、地点、数量及运距等）。工程部及监理审核后，督促施工单位严格按方案执行。土方单价按合同结合定额、市场规定执行。工程量计算要求施工单位附图（平面及断面），明确挖填范围、原状地面标高、开挖深度及标高、放坡系数，并附计算式。经工程部和投资管理部双方人员现场核定签字后生效。4、零星土方控制零星土方采用现场签证的形式，由施工单位提供签证单、原状地形图和竣工图各一份。在签证单上注明签证地点、时间及原因，工程部和投资管理部人员现场核定签字后生效。零星土方工程签证必须重视时效性，对工程量的签认必须在施工的同时进行，做到工程施工到哪里，签证到哪里，当天发生的签证、当天签完。事后签证的量在结算时不予认可。对由于主体施工单位原因引起的土方重复翻挖、建筑垃圾清理、围墙和临时设施的拆除等所发生的量，工程部在签证中应注明，结算完毕后，应开出扣款单。（9）商品混凝土的使用范围为了加强工地现场管理，确保工程质量及节约成本，现结合工地实际情况和明确工程结算范围的前提下，特制定工地商品混凝土的使用范围及要求如下13A、对一次性现浇混凝土量在6立方米以上部位的，禁止现场搅拌混凝土，须使用商品混凝土。1、含桩径800及以上的桩基工程。2、混凝土独立柱基、桩基承台、条基、大板和片筏基础。3、混凝土挡土墙。4、混凝土剪力墙。5、混凝土梁、柱。6、混凝土楼板。B、对一次性现浇混凝土量在6立方米以下部位，可以现场搅拌混凝土。1、C10、C15基础垫层。2、与混凝土梁、柱分开浇筑的构造柱。3、过梁。4、落地窗挑板、吊板。5、窗台板。6、空调板。7、混凝土压顶。8、混凝土扶手。9、混凝土腰线、窗套线。10、混凝土楼梯。11、混凝土台阶。12、混凝土构架，支架。13、其他零星构件。施工单位结合自身工程的实际情况在施工组织设计中明确混凝土的使用范围，报工程技术部审核后实施。在施工过程中各单位（施工、监理、甲方）须做好混凝土浇筑记录，最终做为工程结算的依据。C、考虑到商品混凝土的坍落度较大，对坡度较大的屋面，为了防止混凝土在浇捣过程中出现分层离析现象，可以采用现场搅拌混凝土。D、商品混凝土运抵工地现场时，供需双方必须做好验收记录，并要求监理及施工单位做好见证取样，现场制作试块（同条件养护），作为结构强度评估依据。14E、现场拌制的混凝土，由监理督促施工单位做好见证取样，现场制作试块（同条件养护），作为结构强度评估依据。（10）工程款支付A、工程进度款支付A、施工单位每月5日前上报月度完成形象进度并填报进度付款申请表报工程项目负责人及经理部确认、审批；B、工程技术部应将质量（进度）违约扣款通知书与进度付款申请表一并送投资管理部，在工程进度款中扣除该款项；B、工程结算款支付A、办理工程款结算的条件工程的竣工图纸及资料已审核完毕；工程已办理工程施工质量验收手续，且取得工程备案机关出具的建设工程竣工验收备案表，通过政府各专业部门的验收；合同保修期已满，物业公司同意按合同条款办理工程保修终结手续。B、工程结算款支付的程序由施工单位填写工程竣工结算申请表及提供结算资料，工程技术部及物业公司负责审查其是否具备工程结算条件，具备的在工程竣工结算申请表上签字，由投资管理部审核其结算资料后报财务部、公司主管领导签字后办理。4、安全文明施工管理（1）施工单位工程施工组织设计须考虑安全文明施工方案及管理措施；（2）施工单位的安全文明施工方案及管理措施须经工程技术部及监理审查后，方能实施；（3）施工场地必须做到材料堆放整齐、平整、清洁、畅通，施工现场工完场清；（4）做好“六口”围护封闭，有防火、防坠落等措施；（5）看楼通道及客户可以见到的场地、立面的处理要征求营销部门的意见，看楼通道建议与施工人员通道分开。（6）工程技术部根据建筑施工安全检查标准（JGJ5999）及建规委的关于文明工地的基本要求每月不定期组织现场检查，如施工单位违反安全操作规程或不按“文明工地基本要求”进行施工，责令其改正，并视情节轻重，处以50元以上500元以下罚款，情节严重的责令停工整顿，因此造成的损失由施工单位负责。注详见安全文明施工管理办法、安全文明施工处罚条例5、合同管理合同履行跟踪管理15A、投资管理部合同签定完成以后，须将合同复印件留工程技术部存档。工程技术部应根据相关合同对施工进行跟踪管理，检查承包单位的合同履行情况，并根据合同条款对承包单位实施奖罚；B、工程技术部应根据合同对不同工程建立工程款支付台帐，并对其进行定期检查监理合同管理1、工程部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作任务、监理的工作内容、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。2、对进场开展工作的监理人员进行资质审查，及时调换不称职的监理人员。3、审核监理单位提交的各种文件报告，并签署意见；监督检查监理单位对施工单位提交的各种文件报告的审核情况。4、经常深入施工现场了解工程实体质量，检查监理单位的旁站、巡视、检测、隐蔽验收等工作是否满足合同及规范的要求。5、定期检查监理单位的各种内业资料，是否满足合同和有关规范的要求，是否及时、完整、正确。6、协助监理单位解决施工中出现的问题，树立监理单位的威信，为监理单位开展工作创造外部环境，按合同规定及时支付监理费。7、督促监理单位定期进行工作总结，分析产生问题的原因，提出解决问题的办法和采取预防的措施，为以后的项目总结经验教训。8、工程部每季度提交一份有关监理单位工作情况的专题报告6、信息管理（1）信息档案的收集、整理A、工程技术部应督促施工单位对工程技术资料进行收集和整理，并组织监理定期检查，并要求施工单位资料与工程进度同步。B、工程技术部应对部门内部资料进行分类、收集、归档。（2）信息档案的分类A、行政管理信息包括工程承包合同、与设计、施工等单位往来函件，向上级请示报告、相关文件、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结等。16B、技术管理信息包括设计文件及图纸、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、签证单、施工整改通知、处罚及停工通知单、施工试验记录、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。C、资金管理信息包括各种支付凭证、承包方提出的价格调整申请及批复额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付台帐等。注详见文档管理制度7、组织协调（1）协调的目的为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标而创建良好的内部、外部关系。（2）协调的内容A、内部协调以公司制度、流程为准绳，协调好部门内部各专业及其他部门的关系，建立信息沟通渠道，及时解决工作中的矛盾与困难；B、外部协调A、以合同为准绳协调处理与工程生产相关单位（设计、施工、监理等）的合作关系；B、以政府法规为原则，协调处理与政府职能部门的相关关系。（三）工程竣工、移交及保修阶段的管理1、竣工验收（1）竣工验收的条件A、施工单位已按合同、施工图和设计要求全部施工完毕，经全面自检及公司相关部门、监理单位、物业内部检查，所有分部工程均验收合格。B、施工单位将竣工资料报工程技术部及监理审查合格；C、完成空气质量验收、水质量测试、水电测试、白蚁验收、避雷验收、消防验收、环保验收、规划验收；D、完成住宅竣工牌、栋号牌、各单元楼道门牌编号。编好锁匙，楼宇清扫干净；E、完成室外道路及排水、供水、供电管道的接拨。（2）竣工验收的组织及程序竣工验收由市建设质量监督站负责组织设计单位、监理单位、地质勘察单位、施工单位、公司工程技术部门五方进行。工程竣工验收整改合格后，由监理单位填写竣工资料审查认定表，五方在工程竣工验收意见书签字盖章后，由质量监督站出具质检监督报告。最17终结合以上所有验收合格证及相关资料在建规委工程科备案验收。注黑体字标明的验收可在竣工验收后进行，但必须在建规委工程科备案验收前完成。详见工程竣工验收流程竣工资料、图纸交付审查、备案流程2、交房（1）交房的条件及标准A、室内单位工程部分A、已按设计图纸及交房标准内容全部完成；B、经相关单位部门及公司竣工验收及整改合格，并提交相关合格证书；C、完成水、电、煤气、电视、电话（含宽带）、智能化管线的接入D、有完备的竣工图及资料；E、分梯分套的全部锁匙；F、由施工单位提供建筑工程质量保修书。B、室外单位工程部分A、已按设计图纸全部完成；（供水、供电、煤气、电视、电话（含宽带）、智能化、路灯、喷淋管线、消防及环境施工）。B、经相关单位部门及公司竣工验收及整改合格，并提交相关合格证书；C、设备经试运转验收合格，并提交使用说明书、原理图、随机的备品备件、专用工具等；D、提交需经相关专业单位部门验收合格的证明书及准用证等；E、有完备的竣工图及资料。F、有准确的小区规划平面图，市政道路及竣工综合管线系统图，环境绿化平面图等竣工资料。（2）交房的程序及手续由施工单位向公司提出移交申请，再由公司工程技术部组织施工单位向物业公司进行移交，办理移交手续（包括钥匙及相关资料）。3、保修（1）工程回访A、公司客户中心应定期组织回访已入住业主，了解工程质量及维修服务质量；B、回访结果应分类整理、总结、归档，作为工程案例汇编的重要依据，并每月反馈一次到工程技术部，对于重大工程质量及维修服务质量问题要及时上报工程部。C、工程技术部根据客户中心的反馈，针对工程质量存在问题，及时组织讨论、总结。18（2）保修服务A、工程移交后由物业公司进行保修服务及管理，工程质量的保修期以竣工验收通过之日起计算，保修期以国务院颁布的第279号令建设工程质量管理条例为准；B、向业主交楼后，施工单位与物业公司办理保修期委托保修协议书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司管理处；物业公司委派专人担任维修管理；C、在向业主交楼后的头二个月内，工程技术部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由工程技术部负责跟踪维修全过程，维修完毕后由工程技术部、物业公司、业主三方进行验收。二个月后的工程维修，物业管理处与维修队负责；D、保修期内业主对工程质量的投诉由物业公司维修管理员鉴别属实后，向维修队下达维修单，并及时跟踪维修全过程，维修队完成维修工作后，需物业公司及业主进行验收；E、出现质量责任的争议，由物业公司维修管理员进行责任鉴定。对于鉴定结果如有争议，上报工程技术部仲裁。（3）保修终结保修期满，施工单位提前10天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。届时，工程技术部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属于施工质量问题，但又无法全面返工整改的，施工单仍负有保修责任。在确认保修责任已完成时，应签发保修期终结书。保修期终结书可按保修项目分段签发，此时方可办理结算手续，退还质保金。五、工程生产管理制度（一）检查制度1、部门周巡检（1）每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结，形成工程质量巡检周报；（2）项目周巡检由工程技术部经理组织全体工程管理人员参加；（3）周巡检发现的问题应及时发出质量整改通知单并跟踪落实；2、月巡检（1）工程技术部每月月底要组织本部全体技术人员及监理、施工单位对各项目生产管理19进行全面检查；（2）该检查要制定工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并报送工公司分管领导。（二）会议制度1、工地周例会每周二上午900在工地，由工程技术部经理主持，部门全体员工参加。主要内容有（1）对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查；（2）工程进度情况审查主要分项工程进度情况；分析影响进度的主要问题；下期进度计划；（3）施工单位投入人力设备情况劳动力、管理人员配备；材料的质量与供应情况；设备配置及运转情况；设计图纸；施工工艺；工程技术及质量；整改落实情况；成品保护；（4）工程款支付；（5）索赔延期索赔要求；费用索赔要求。（6）关系协调2、月生产例会（1）由工程部经理主持，月中、月底召开一次，监理、施工单位负责人参加。（2）会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程技术部督办。注可结合监理例会一并召开。3、不定期会议（1）工程项目建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施工及公司各部门协调解决的，由工程技术部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报公司工程主管领导签发，并主持会议。（2）公司下达重要工作指示、工程出现管理失误或工程事故时，由工程技术部通知监理、施工单位参加。重要的会议需报公司工程主管领导签发，并主持会议。（三）培训及考核制度201、培训制度工程技术部统一编制年度的培训计划，并上报公司人力资源部。工程技术部按照培训计划每月组织不少于一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。2、培训方法、内容以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、讨论等多种形式，学习公司的管理规章、制度，规范、流程程、新工艺的应用等，并结合本专业技术工作中比较突出的问题进行学习、讨论。3、业务培训考核制度培训和学习必须严格考核制度，须组织阶段性考试，根据考核成绩给予奖励或处罚，考核结果由公司人力资源部备案、存档，并作为竞争上岗、晋升、降级、辞退的重要参考依据考核、考试的有关规定细则，可根据实际情况由人力资源部或本部门编制、实施90及100分评为优；75至89分评为良好；60至74分评为合格；60分以下评为不合格。考核结果在公司内通报成绩优秀者给予表彰，不合格者给予通报批评，连续两次不合格者，给予相应扣减奖金的处理。（四）工作考评及奖罚制度1、总则（1）为保证公司开发建设的各项目质量、进度、投资等控制目标的实现，贯彻奖优罚劣的原则，特制定本制度。（2）本制度适用于工程技术部。2、工作考评（1）每月部门工作计划必须分工明确，责任到人。（2）部门员工根据部门工作计划中自身的工作内容，各工作内容的轻重缓急及完成情况进行自评，满分为100分。（3）部门经理对员工的月工作纪律、协调能力、工作计划完成情况等，结合员工自评进行综合性评价。并编制当月工作完成情况一览表。21（4）员工自评、部门经理考评与部门工作完成情况一览表交由人力资源部，作为员工当月奖金考核的依据。附件2工程管理表格单位工程开工报告工程名称施工单位建筑面积M2工程造价（合同）万元结构类型/层数开工日期年月日建设单位计划竣工日期年月日设计单位投资许可证建筑许可证施工组织设计编审情况施工许可证图纸会审时间单位工程负责人现场“三通一平”及临时设施、管理人员劳动力、材料进场情况施工员、质安员工程基线、标高复核情况施工预算编审情况22申报单位承包单位（章）项目经理日期建设单位审核意见建设单位（章）负责人日期由承包单位呈报一式二份，建设单位审批后退回施工单位一份。施工组织设计（方案）报审表工程名称编号致工程部我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期审查意见23监理代表日期审批意见工程部经理日期分包单位资格报审表工程名称编号致工程部经考察，我方拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计24承包单位（章）项目经理日期审查意见工程部经理日期施工测量放线报验单工程名称编号致监理单位监理单位根据公司提供的建筑红线、坐标点、高程控制点及相关图纸我方已完成的施工放线工作，清单如下，请予查验。附件测量及放线资料（附放线和引桩平面图）承包单位（章）项目经理日期工程或部位名称放线内容备注25施工单位自检结果测量员日期项目部结论经查验验收合格（）纠正偏差再报（）监理代表工程部代表日期工程材料报验单工程名称编号致监理单位工程部下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附1、材料出厂质量保证书。2、材料复检报告。承包单位（章）项目经理日期工程或部位名称生产厂及批号（等级）26材料规格用途本批进场材料数量试样来源取样地点、取样人试验结果施工单位试验材料进场日期审批意见监理代表工程部代表日期本表一式二份，监理单位、承包单位各一份。工程部适用于按管理规定需参加验收的项目。设备进场报验单工程名称编号致监理单位工程部下列施工设备已按合同规定进场，请查验签认，准予使用。承包单位（章）项目经理日期设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注27致（承包单位），经查验1、性能数量能满足施工需要的设备（准予进场使用的设备）2、性能数量能不符合施工需要的设备（由施工单位更换后再报的设备）3、性能或能力不足的设备（由施工单位补充的设备）请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。监理代表工程部代表日期本表一式三份，监理单位、承包单位、施工单位各一份。施工样板报验表工程名称编号致监理单位工程部根据公司要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料监理单位意见监理代表28日期设计单位意见设计单位代表日期工程部意见工程部代表日期由承包单位呈报一式三份，监理单位、承包单位、施工单位各一份。工程质量报验单工程名称编号致监理单位工程部按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经自检合格，报请查验。附件竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量评定表及质量保证资料）29承包单位（章）项目经理日期施工单位自检结果检验员日期审查意见结论合格纠正差错后合格纠正差错后再报专业工程监理专业工程主管日期本表一式三份，监理单位、承包单位、施工单位各一份。工程质量问题通知单工程名称编号工程部位整改期限30提请整改的主要内容致（承包单位）监理代表工程部代表日期执行整改的情况和结果承包单位（章）项目经理日期注此通知一式三份，送承包单位三份。整改后填写结果送回工程部、监理单位各一份。工程（处罚）暂停通知工程名称编号31致（承包单位）由于现通知你们于年月日时起暂行停止工程施工，并对贵单位的行为，按照公司管理规定给予元（人民币）罚款。请贵单位接通知后在天内采取有效措施进行整改。工程部经理日期本表一式三份，监理单位、工程部、承包单位各一份。复工申请工程名称编号32致工程部鉴于工程的停工，因素已经消除，特请批准复工。附件具体复工条件的情况说明承包单位（章）项目经理日期审查意见具备复工条件不具备复工条件满足条件后再报工程部经理日期本表一式三份，监理单位、项目部、承包单位各一份。建筑工程抽检情况通知书工程名称编号33致（承包单位）我监理单位于年月日对工程进行了抽检，在抽查过程中发现有以下问题，望贵单位认真组织整改落实，并于年月日前将落实情况以书面形式报告报工程部。存在问题处理意见及建议承包单位签收工程部检查人员签名监理单位代表会签说明本表一式三份，监理单位、项目部、承包单位各一份。建筑工程抽检情况通知书回复单工程名称编号34致工程部贵部于年月日签发的项目建筑工程抽查通知书，我方组织相关人员进行了落实，具体落实情况如下，请贵部进行核查。项目经理日期存在问题落实情况工程部意见监理代表会签工程部代表日期说明本表一式二份，工程部、监理单位各一份。进度控制点时间签证表工程名称编号35致工程部监理单位鉴于已施工完成并通过验收。按进度控制点要求，本分项应在年月日完成。具体情况说明承包单位（章）项目经理日期审查意见监理代表日期审批意见工程部代表日期由承包单位呈报一式三份，监理单位、项目部、承包单位各一份，本表作为进度违约扣款的依据。延长工期申报表36工程名称编号致工程部根据合同条款条的规定，由于下述原因我方要求延长工期日历天，使竣工日期（包括已指令延长的工期在内）从原来的年月日，延长到年月日，请予批准。承包单位（章）项目经理日期要求延长工期的原因或理由延长工期的计算审定意见工程部经理日期本表一式份，工程部、投资管理部、承包单位各一份。工程形象进度确认审批表37工程名称编号致工程部监理单位由我公司承包施工的项目，已按合同要求完成至，现付上工程进度报验单，请予核查。承包单位（章）项目经理日期审查意见监理代表日期审定意见工程部代表日期本表一式三份，工程部、监理单位、承包单位各一份。38工程通知单项目名称编号致（承包单位）事由要求（估值元）投资管理部核价、核量工程部审定意见经办人日期投资管理部经理日期经办人日期工程部经理日期注本表一式三份，投资管理部、工程部、承包单位各一份。工程变更申请表（本表格适用于单项变更损失（含返工损失）在十万元以下的工程变更）39工程名称编号致工程部根据，须做下列工程变更，请批示。1、变更原因2、变更内容3、工程量及价格计算施工单位年月日工程部意见工程部经理年月日设计单位意见专业设计人员年月日总工办意见总工办主任年月日由施工单位呈报一式五份，各单位、部门审批后各执一份。重大工程变更申请表（本表格适用于单项变更损失（含返工损失）在十万元以上的工程变更）40工程名称编号致工程部根据，须做下列工程变更，请批示。1、变更原因2、变更内容3、工程量及价格计算施工单位年月日工程部意见项目部经理年月日设计单位意见设计专业负责人年月日总工办意见总工办主任年月日公司主管副总意见公司主管副总年月日由施工单位呈报一式五份，各单位、部门审批后各执一份。竣工初验申报表工程名称编号41致工程部我方已按合同要求完成了工程，（下述未完工程及缺陷修补除外），并已通过自检合格，特报请进行初步验收。在通过初步验收后，我们将履行缺陷修补完成未完成工程，直到监理工程师根据合同认为满意为止。工程中缺陷及未完项目项目名称责任内容完成时间备注附件竣工报告、竣工资料、自检资料承包单位（章）项目经理日期审查意见总监代表日期审定意见工程部经理日期工程竣工报验单工程名称编号42致工程部我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件1、工程竣工报告。2、竣工资料。承包单位（章）项目经理日期审查意见经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律，法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。5、符合/不符合公司交房标准的要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，同意/不同意组织正式验收。项目总监日期审批意见工程部经理日期竣工资料审查认定表43致监理单位工程部工程项目单位工程竣工资料份册，已自检、自查合格，现报请审定。承包单位（章）项目经理日期初验审查意见监理代表日期审查审批意见工程部代表日期工程竣工验收意见会签表44工程名称验收时间审查意见监理单位日期审批意见公司工程部日期审批意见地质勘察单位日期审批意见设计单位日期审定意见施工单位日期备注本表经各部门会签后才能签署竣工验收报告。45合作单位信誉调查表项目名称编号工程名称合作单位承包范围序号项目标准分评分合作情况简述1材料、设备及施工质量602供货或施工进度203合同履行过程配合情况104保修或售后服务105总分及评价100注此表须作为办理竣工验收意见会签表的附件。经办部门负责人日期46室内单项工程竣工移交书工程名称移交日期交楼意见本室内单位工程（包括土建、水电、电梯、消防、防雷）及其相关附属工程，按施工图纸及现行规范施工，已按承发包施工合同内容完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经甲方验收符合要求，各专业已通过政府部门验收，并领取验收合格证