雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”实施方案

表号2310200120B生效日期2005年6月10日雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案福田雷萨泵送宣质管计字2011第号通知通报纪要报告计划编号会签人签字各相关部门根据年度计划安排，为打造雷萨泵送事业部宣化工厂精益制造质量控制系统，保证过程质量全面受控，实现产品质量持续满足质量提升要求，针对目前宣化工厂制造过程质量控制特点和要求，对目前的质量控制系统实施再开发，立足打造适合雷萨泵送事业部的精益制造质量控制系统，特制定此推进方案和工作计划。具体方案如下工作安排（1）2012年2月5日前，完成“方案”实施启动会；（2）启动会召开后，将该“方案”纳入日常推进管理。批准审定审核拟文批示艾清彦2012128质量管理部主送雷萨泵送事业部各相关部门抄报范现军、和永强、韩术亭、李晓巍、高银刚、王峰抄送批准时间2012年1月28日发放时间2012年1月28日雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案1（雷萨泵送事业部）“精益制造质量控制系统”再开发实施方案质量管理部雷萨泵送事业部宣化工厂质量管理部2012年1月28日编制质量管理部审核艾清彦审定会签批准2（目录）一、目的3二、适用范围3三、方案推进阶段安排3四、精益制造质量控制系统规划31、总体情况32、质量控制系统业务要素规划5产品特性识别与传递系统5产品质量标准体系6质量检验控制系统9质量响应及改进系统10质量监督评价系统11五、实施组织机构111、领导小组及职能职责112、日常调度管理小组及职能职责123、工作小组及职能职责12六、“日常调度管理小组”管理方式14七、工作项目验收方式14八、激励规定14九、“精益制造质量控制系统”再开发实施计划14十、相关附件14附件“精益制造质量控制系统”再开发实施计划151、“产品特性识别与传递系统”实施计划152、“产品质量标准体系”实施计划163、“质量检验控制系统”实施计划174、“质量响应及改进系统”实施计划195、“质量监督评价系统”实施计划21雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案3（正文）一、目的通过制造质量控制系统再开发，打造精益质量控制系统，提升制造过程的质量控制能力，保证制造过程产品质量处于受控状态，各工艺过程工序件产品质量和整车产品质量满足要求且质量得到持续有效提升。二、适用范围适用于雷萨泵送事业部泵车产品、搅拌车产品制造质量控制系统的推进、实施。三、方案推进阶段安排每一阶段2012年2月15日2012年3月30日，主要以策划、规划为主；第二阶段2012年4月1日2012年6月30日，主要以建体系、模板、文件、记录等为主，将运行要素及相关管理要求固化；第三阶段2012年7月1日2012年9月30日，主要开展试运行、诊断/纠偏、完善等为主，将运行要素及相关管理要求固化；第四阶段2012年10月1日2012年12月15日，主要进行预验收，新产品导入管理要素、流程和要求，最终验收、总结为主。（注2012年6月份以后，考虑开展“工艺控制管理系统”再开发）四、精益制造质量控制系统规划1、总体情况4各工序目标前一道工序不合格装配不能转移到下道工序精益制造质量系统质量控制系统工艺控制管理系统产品特性识别与传递系统产品质量标准体系质量检验控制系统质量响应与改进系统质量监督评价系统工艺过程识别系统工艺标准体系标准化作业系统设备/工装PM/TPM系统物流系统实现目标精益制造质量系统基础保证各系统要素识别和建设到位，并有效运行，同时实现持续的自我改进改善目标各功能区转序一次交验合格率90以上各系统搭建本次推进的系统雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案52、质量控制系统业务要素规划产品特性识别与传递系统产品特性识别与传递系统产品特性的识别技术研究院专业所在设计过程中，对产品关键质量特性进行识别（包括关键力矩的识别），保证识别全面，为后续质量保证和质量控制提供依据。产品特性评审更改与释放产品特性的传递产品特性系统动态维护技术研究院结合历史性质量信息（已经发生的失效模式）所反映的质量特性，对正向识别的质量特性进行完善（特性评审要求工艺系统和质量系统同步参加）；质量特性清单固化后，随A图质量确认评审通过做为A图交付物进行释放；技术研究院编制“产品特性清单管理办法”，以保证特性清单得到有效传递、转化和落实。技术研究院将产品质量特性清单传递给工艺系统、质量控制系统、物流系统。工艺系统根据质量特性要求，编制工艺作业指导书等，保证质量特性在制造过程从人、机、料、法、环等要素得到有效保证；质量控制系统根据质量特性要求，编制入厂/过程控制作业指导书，保证质量特性得到有效的识别和控制；工艺科编制“关键质量特性管理办法”，以保证质量特性（包括关键力矩）在制造过程得到有效的传递、转化和管理；物流系统根据质量特性相关要求，对周转物流/线旁物流的工位器具进行制作，防止相关质量特性由于物流造成损失。工艺系统、质量控制系统、物流系统在日常作业过程中，要针对各环节质量信息情况进行总结、分析，识别出没有纳入质量特性清单要求的一些质量特性，并对作业文件、控制文件、工位器具等做进一步完善，保证新识别的质量特性在过程中得到有效保证、控制和管理，同时将新识别的质量特性传递给技术研究院；技术研究院根据传递的质量特性对质量特性清单进行动态维护更新，并重新传递至相关部门做为依据；动态维护更新落实情况由质量管理部质量管理科负责监督评价。6产品质量标准体系产品质量标准体系制造过程质量标准体系监督评价质量标准体系零部件/协作件质量标准体系泵车产品质量标准搅拌车产品质量标准零部件质量标准协作件质量标准材/辅料质量材料外观件质量标准功/性能件质量标准形位/尺寸标准外观件质量标准功/性能件质量标准形位/尺寸标准外观件质量标准焊接质量标准原材料质量标准辅料质量标准其它标准注质量标准的动态管理机制要建立。同下同下雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案7同下产品质量标准体系制造过程质量标准体系监督评价质量标准体系底盘入厂质量标准整车存放质量标准维修/保养标准过程质量标准下料质量标准结构件质量标准焊装质量标准涂装质量标准（包括底漆标准）总装质量标准整车调试质量标准整车入库质量标准外观质量标准焊接质量标准力矩系统质量标准加注系统质量标准整车出厂质量标准出厂质量标准其它标准整车出库质量标准整车库存质量标准一/二级质量门标准，等等一/二级质量门标准，等等注质量标准的动态管理机制要建立。同上零部件/协作件质量标准体系注1、根据相关标准编制质量门作业标准；2、各车间的流程卡与做为标准开发项目；3、建立功能区转序合格证管理喷砂质量标准注包括总装管路、线路理顺标准、泵车总装配焊标准，等等8产品质量标准体系制造过程质量标准体系搅拌车评价标准零部件/协作件评价标准零部件评价标准工序件质量评价标准整车质量评价标准罐体/副车架外观质量评价标准罐体/副车架焊接质量评价标准整车外观质量评价标准整车功/性能质量评价标准整车试验质量评价标准管路/线路质量评价标准泵车评价标准工序件质量评价标准整车质量评价标准臂架外观质量评价标准臂架焊接质量评价标准整车外观质量评价标准整车功/性能质量评价标准整车试验质量评价标准管路/线路质量评价标准监督评价质量标准体系协作件评价标准同上零部件/协作件质量标准体系注质量标准的动态管理机制要建立。同上雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案9质量检验控制系统质量检验控制系统质量门策划实施对两分厂各车间质量门设置情况进行策划和规划；包括各车间二级质量门规划质量门标准化作业实施制造质量指标体系/目标建立质量门工位准备评审实施过程及整车检测控制检测设备控制不合格品控制检验和测量标识管理质量门目视化管理检验和测量记录控制工程变更控制注按两级管理方式规划，包括质量控制点的管理。按质量门作业标准（作业指导书SOS/JIS）进行检验控制；针对作业指导书中没有包括的新增加的质量特性，要求形成专项的控制计划进行控制管理，每季度对作业指导书进行更新完善建立质量门报交一次交检合格率指标体系和目标提升计划；每月对指标目标进行统计分析，对各车间的质量绩效进行评价，同时找出存在的问题进行有效改进对质量门开工前是否准备到位进行自我评审，建立评审要素及标准要求；技术员进行抽查各级质量门作业人员严格按作业指导书进行检验作业，保证过质量门的产品满足质量标准要求所有的检测设备在合格有效期内；每日开展点检管理，保证当日有效使用建立不合格品控制流程；对不合格品的工废/料废进行管理；明确不合格品的处置要求；等等对检验结果明确标识识别要求并进行管理入厂零部件/协作件做好标识识别和日期的识别，保证有效识别先进先出；制造过程挂合格标识进行转序识别管理设置质量门目视化管理看板（两块板）；将作业指导书、指标/目标、优先级问题跟踪等在管理看板中进行悬挂，实现目视化，便于管理明确各级质量门的运行记录，包括流程卡记录、其它记录；将问题进行识别记录，后期录入电脑形成质量信息数据库，便于对质量门管理指标进行统计和评价根据技术研究院/制造技术部技术及工艺更改通知单要求进行断点控制管理，保证更改落实到位；记录断点车号形成台帐，并反馈给技术研究院和制造技术部；对于异常断点进行及时反馈10质量响应及改进系统质量响应及改进系统质量响应系统策划组织机构及职责界定人员及资源配备质量响应流程建立质量改进管理质量响应数据库建立注生产响应系统要将车间班组/工段长/车间主任/相关系统的响应要求均建立起来。按两个中心进行策划“以市场为中心”、“以生产现场中心”生产现场响应系统结合宣化工厂实际生产特点，对生产现场响应系统进行策划和规划；生产现场响应系统，先建立“对讲机即时性呼叫系统”，“按灯系统”根据后续情况做进一步规划和完善；市场响应系统按现有的运行机制和要求对市场响应系统进行策划生产现场响应系统泵送设备分厂和运输设备分厂，分别在总装配线建立响应组织，成立在线技术/质量响应办公室；对班组响应、工段响应、车间生产/技术主任响应的职能职责进行界定和明确，保证在线质量问题得到及时识别、传递、判定和处理；市场响应系统按产品的系统，由技术研究院、供应商、宣化工厂技术部门相关人员组织的专家处理团队；同时建立有高技能的市场处理作业团队生产现场响应系统对响应系统的人员进行规划，分别设置在线质量/技术/工艺/采购工程师；要求各车间班组长脱产，但由于目前现状可实现部分班组长脱产，主要通过工段长、生产/技术主任进行初始响应、判定、呼叫、处理等；配备相关的检测工具、办公室、电脑、打印机、对讲机等；市场响应系统技术研究院、供应商、制造技术员、质量管理部、分厂相关技术人员；分厂相关技能性人员生产现场响应系统建立质量门响应流程问题发生、初始响应、责任主体响应、责任判定响应、处理响应等，保证问题的处理层级递进，且快速有效；响应流程包括短周期响应处理（实施在线快速解决，做好记录即可），中/长周期响应处理（发出PCR/PRR进行管理），另外系统性问题的整改输出给改进科进行管理（但要保证临时性措施有效）；对问题处理措施的落实情况进行监督评价，保证落实到位；对历史性质量问题纳入质量门控制响应管理；对监督评审优先级问题进行响应管理市场响应系统按现有的管理办法实施（包括快报管理、日常信息管理）生产现场响应系统现场一般性问题，实施现场快速处理，做好记录，形成单一问题清单记入问题数据库；现场优先级问题，以PCR/PRR形式开展改进管理；市场响应系统快速处理按管理办法实施；每周对市场信息进行统计分析，输出改进项目要求；做好异常监控，对于异常信息做“飞行检查”响应；一般性质量问题纳入周度例会进行调度管理；系统性质量问题、可靠性质量问题，纳入PCR/PRR或8D进行管理生产现场响应系统现场质量问题形成日报表进行发布，同时纳入数据库进行管理，以便后续进行总结、统计、分析；市场响应系统市场突发质量信息快报形成台帐进行管理，每日对快报处理情况进行发布；对于市场日志信息做好日常的统计和管理，实施周度和月度统计分析。雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案11质量监督评价系统质量监督评价系统建立事业部级（质量管理部）评审区域（或借用各车间或质检科）；建立两个分厂各车间级评审区域；质检科建立零部件/协作件评审区域评审区域规划建立事业部级（质量管理部）评审组织；建立两个分厂各车间级评审组织；建立质检科评审组织组织机构及职责界定人员及资源配备产品评审作业实施评审区域目视化管理评审管理流程建立建立事业部级（质量管理部）评审队伍；建立两个分厂车间级评审人员，由事业部级进行资质管理；质检科建立入厂/过程评审人员事业部级（质量管理部）开展工序件、整车、零部件质量评审；两个分厂各车间开展工序件质量评审、总装与事业部级共同开展整车质量评审注按两级管理方式规划。事业部级（质量管理部）评审区域设置展示板等目视化管理要求；两个分厂各车间评审区域、质检科评审区域设置展示板等目视化管理要求建立事业部级（质量管理部）评审作业流程；建立两个分厂车间级评审作业流程；建立质检科零部件/协作件评审作业流程；评审优先级问题的管理要与响应/改进系统结合，做好有效关闭，并纳入质量门控制管理五、实施组织机构1、领导小组及职能职责组长和永强副组长李晓巍、高银岗、王峰、蒋浩、席俊、艾清彦、郭高峰、夏丙朝12组员各系统相关人员职能职责负责制造质量控制系统实施方案的全面推进及落实；负责制造质量控制系统实施方案整体推进的统筹安排及进度掌控；负责监控制造质量控制系统实施方案中各业务工作推进的进度及开展状况；负责评价制造质量控制系统实施方案中各业务工作的推进效果，并根据推进效果进行相应的质量激励；负责制造质量控制系统实施方案各业务工作的领导工作；负责制造质量控制系统实施方案推进过程中存在问题的协调与解决。2、日常调度管理小组及职能职责组长艾清彦副组长赵咏梅组员杨卫利、时辰全、李嘉川、张治中、菅向东、黄金平职能职责负责项目推进的指导、培训，以及相关资料和管理工具的提供；负责按造方案进行日常推进管理的监督、控制和管理；负责组织召开专题推进落实会；负责推进过程和阶段性验收的激励提出和报批。3、工作小组及职能职责雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案13工作小组产品特性识别与传递系统组长艾清彦日常推进调度李迎春组长艾清彦日常推进调度李迎春组长李嘉川日常推进调度范汉杰组长杨卫利日常推进调度组长张治中日常推进调度组员郭高峰、时辰全、李世勋、田娟、王志刚、李嘉川、菅向东、其它相关人员组长李世勋、田娟、王志刚、李嘉川、菅向东、张治中、其它相关人员组员郭高峰、苗坤林、王治刚、黄金平、菅向东、分厂各车间主任、其它相关人员组员高银岗、王峰、周继华、郭占军、邓义宏、张治中、王燕永、各车间主任组长高银岗、王峰、李嘉川、张志忠、王志刚、各车间主任职能职责负责新产品/商改产品质量特性传递流程及相关管理要求的建立，并编制相关的管理文件，并做好对相关系统的培训和运行情况的监控；负责建立产品质量特性动态响应维护体系，并有效运行；负责推进过程的沟通、协调和激励提出产品质量标准体系质量检验控制系统质量响应及改进系统质量监督评价系统职能职责负责零部件/协作件质量标准体系的建立；负责工艺过程的识别，以及各工艺过程质量标准体系的规划和标准体系的建立；负责各工艺过程流程卡的再开发；负责监督评价标准体系的建立；负责质量门作业指导书模板的开发，并根据模板对作业指导书进行编制；负责推进过程的沟通、协调和激励提出职能职责负责质量门的策划和设置；负责过程质量标准体系的开发，编制质量门作业指导书，并对质量门人员进行培训；负责质量门人/机/料/法/环/测/管理七要素运行能力的建设，并持续提升质量门运行能力；负责建立过程质量指标体系和目标计划；负责质量门目视化系统的建立；负责技术断点/工艺断点流程和管理要求的建立；负责推进过程的沟通、协调和激励提出职能职责建立在线质量响应系统班组级响应、工段级响应、车间级响应，完善流程、管理要求，人员、工具、设施等配备到位；建立市场响应系统响应流程、组织、人员等到位；负责建立质量问题响应处理及改进管理系统；负责建立现场、市场响应质量信息数据库；对优先级问题实现与控制系统和响应；建立市场飞行检查机制；负责推进过程的沟通、协调和激励提出职能职责负责建立事业部级（代表工厂级）、车间级两级监督评价体系；负责建立事业部级、车间级监督评审区域，评审区域相关设施配备到位及评审区域的目视化管理；负责事业部级、车间级监督评审人员资质管理；负责建立评审作业与响应系统、控制系统的接口管理，优先级问题纳入响应改进和控制管理；负责标杆产品评审机制的建立；负责推进过程的沟通、协调和激励提出将项目进一步完善14六、“日常调度管理小组”管理方式1、建立定期调度会制度精益制造质量控制系统的推进、落实、管理实行旬度例会制度，召开例会日期为每月10日、20日、30日（如有特殊情况，另行确定），旬度例会上各工作小组组长负责将分系统工作的推进情况进行总结和汇报，便于会议掌握进度，安排决议，促进整体工作的顺利开展。2、每个系统确定专人负责推进专项工作计划各项目的落实和调度管理。七、工作项目验收方式1、各系统工作小组按专项工作计划进行推进落实，通过修订管理办法、作业模板等形式，固化到流程中、管理文件中以及日常业务运行过程中；2、每月对专项计划的落实情况由“日常调度管理小组”进行验收评价（重点以交付物形式开展，同时结合现场落实情况），形成评价报告，每月质量例会专项议题对推进情况进行汇报；3、按节点分阶段对各个系统推进情况进行验收，评价和考核；4、按技术研究院2012年产品开发计划，通过一个全新的产品对控制系统，将再开发的精益质量控制系统进行全要素导入，以验证新搭建系统的情况，并出具验证报告；5、12月25日前组织最终系统性验收，评价和考核。八、激励规定1、项目到期完成情况推进计划规定的项目，到期未完成，每项负激励责任单位300500元；2、工作项目完成有效性（1）经评审提交的交附物不符合要求的，每项负激励责任单位300500元；（2）经评审提交的交付物符合要求，且实施有效的，正激励责任单位300500元。3、除激励责任单位外，各系统推进工作组组长对项目到期完成及时率和完成有效性负责管理责任，承担激励结果的20。九、“精益制造质量控制系统”再开发实施计划（具体见后“附件”）十、相关附件附件“精益制造质量控制系统”再开发实施计划雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案15附件“精益制造质量控制系统”再开发实施计划1、“产品特性识别与传递系统”实施计划计划安排序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容责任单位责任人完成时间1、对产品特性管理现状进行诊断评估，识别目前管理上存在的问题，并输出给技术研究院评估报告质量管理部赵咏梅20122101完善“产品特性”管理2、针对新开发产品对产品特性清单（包括关键力矩）的管理进行完善；3、建立新开发产品/商改产品产品特性清单管理流程、运行模板和管理要求；4、设计人员根据图纸及技术文件要求，按模板编制产品特性清单对产品表面质量特性、产品装配质量特性、产品功能质量特性进行描述并提出技术要求；5、在新产品制造工程开发阶段，将产品特性进行工艺转化，保证产品特性能够落实到作业系统，并进行有效的控制和管理落实；6、根据各环节质量信息对特性清单进行及时维护管理，并按流程传递落实产品特性清单管理办法技术研究院郭高峰20122281、在新产品制造工程开发阶段，对产品特性（包括关键力矩）的转化和落实进行有效管理情况进行评估；评估报告质量管理部赵咏梅2012210产品特性相关管理办法相关模板产品关键力矩扭矩操作控制管理办法制造技术部吴彪20123152完善制造过程产品特性管理2、针对技术研究院产品特性清单的转化和落实情况，建立管理流程、运行模板和管理要求；3、针对关键的质量特性、关键力矩建立管理要求；4、建立日常运行的动态维护管理要求产品特性相关管理办法相关模板质量管理部李嘉川20123151、在针对现物流管理现状，在物流开发过程中的依据及相关流程要求等进行评估；评估报告质量管理部赵咏梅20122103完善制造过程物流管理（储运物流/线旁物流/供应商物流）2、要求物流的开发（工位器具、储运管理、防护性管理等要素），充分考虑产品特性要求，保证由于物流造成质量损失；3、完善相关的管理文件，流程、作业模板和要求；4、建立日常运行的动态维护管理要求产品特性相关管理办法相关模板生产与物流管理部（牵头）采购管理部夏丙朝冯纪云201231516序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容计划安排责任单位责任人完成时间4对“系统”进行评估1、根据上述要求，对系统建立的符合性和有效性进行诊断评估评估报告质量管理部艾清彦20123305系统进一步完善1、对“系统评估”存在的问题，进一步完善系统运行的流程、模板和管理要求，并固化报批发布相关管理文件相关模板，等材料技术研究院制造技术部生产与物流部质量管理部郭高峰吴彪夏丙朝赵咏梅20124156完成培训1、对“产品特性识别与传递系统”对技术人员、相关管理人员等进行培训，纳入日常运行作业和管理培训记录技术研究院制造技术部生产与物流部质量管理部郭高峰吴彪夏丙朝赵咏梅20124207完善体系内审相关标准1、根据体系内审相关要求，对内审作业标准进行完善，纳入日常内审管理要求，以持续促进系统完善和提升内审作业标准质量管理部赵咏梅20124302、“产品质量标准体系”实施计划计划安排序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容责任单位责任人完成时间1、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的零部件/协作件入厂质量标准进行符合性和有效性评估评估报告质量管理部李嘉川20122102、参照标准体系规划要求，对现有的入厂控制标准体系做进一步完善零部件/协作件质量标准体系质量管理部李嘉川20122203、对入厂作业指导书模板进行再开发，保证科学、有效指导作业模板质量管理部李嘉川20122201完善零部件/协作件入厂质量控制标准管理3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订入厂作业文件；4、完成作业文件的编制、报批；5、完善相应的管理文件，明确日常运行流程、模板和管理要求，保证质量标准、作业文件等得到有效管理和动态维护完善作业指导书相关模板、记录相关管理办法质量管理部李嘉川20125151、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的制造过程质量标准进行符合性和有效性评估评估报告质量管理部李嘉川20122102、参照标准体系规划要求，对制造过程质量控制标准体系做进一步完善制造过程质量标准体系质量管理部李嘉川20122202完善制造过程质量控制标准管理3、对制造过程作业指导书模板进行再开发，保证科学、有效指导作业模板质量管理部李嘉川2012220雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案17序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容计划安排责任单位责任人完成时间3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订制造过程作业文件；4、完成作业文件的编制、报批；5、完善相应的管理文件，明确日常运行流程、模板和管理要求，保证质量标准、作业文件等得到有效管理和动态维护完善作业指导书相关模板、记录相关管理办法质量管理部李嘉川20125151、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的监督评价质量标准进行符合性和有效性评估评估报告质量管理部张治中20122102、参照标准体系规划要求，对监督评价质量控制标准体系做进一步完善监督评价质量标准体系质量管理部张治中20122203、对监督评价标准作业模板进行再开发，保证科学、有效指导作业模板质量管理部张治中20122203完善监督评价质量控制标准管理3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订监督评价标准；4、完成作业文件的编制、报批；5、完善相应的管理文件（监督评价管理办法），明确日常运行流程、模板和管理要求，保证质量标准、作业文件等得到有效管理和动态维护完善监督评价标准手册相关模板、记录相关管理办法质量管理部张治中20125154标准体系诊断评估1、对上述质量标准体系的建立情况进行全面性、有效性评估评估报告质量管理部艾清彦20122285作业文件评估1、对入厂质量标准/入厂质量门作业指导书、制造过程质量标准/过程质量门作业指导书、监督评价标准手册，等进行有效性评估评估报告质量管理部艾清彦20124206进一步完善1、针对评估情况，对作业标准做进一步完善作业指导书监督评价标准手册相关文件，等质量管理部李嘉川张治中20124307完成培训1、对编制并报批通过固化的作业文件对作业人员进行培训，纳入日常作业管理（要求所有作业文件在实施过程边编制边报批、固化，同时做好培训）作业指导书监督评价标准手册相关文件，等质量管理部李嘉川张治中20125153、“质量检验控制系统”实施计划计划安排序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容责任单位责任人完成时间1质量门规划1、工艺过程识别；2、根据识别的工艺过程，对各工艺过程产品质量特性控制要求对质量门设置情况进行规划，组织相关单位进行详细分析，确定各区域质量门的设置方案规划方案质量管理部李嘉川201221518序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容计划安排责任单位责任人完成时间2纳入工艺规划管理1、根据质量门的设置方案，由制造技术部工艺规划科将各区域质量门纳入工艺规划，提出各车间质量门的设置明细及内容要求，明确一级质量门（工厂级）和二级质量门（车间级）工艺规划制造技术部李晓巍20122251、质检科根据制造技术部工艺规划科提出的质量门明细，确定质量门的设置方案，经批准后，下发到泵送/运输设备分厂各车间；2、质量管理部、制造技术部、泵送/运输设备分厂等单位，根据质量门设置方案确定后续工作安排质量门设置方案质量管理部李嘉川201231021、质量管理部负责确定一级（工厂级）/二级（车间级）质量门的检验人员职责及权限，并报综合管理部进行备案职能职责质量管理部综合管理部李嘉川席俊201231022、质检科确定一级/二级质量门的作业标准JIS/SOS/MDSSOS/JIS/MDS模板标准质量管理部李嘉川201231023、工厂级质量门的人员设置及配备由质量管理部负责形成专项报告报批（重点结合现有人员情况进行优化配备，明确人员任职资质及要求等）；24、综合管理部负责根据质量门人员设置专项报告，实施内部人员优化调整，保证人员配备到位，保证检验人员队伍整体素质要求质量门人员配备专项报告人员名单质量管理部综合管理部李嘉川席俊201232525、车间级质量门的人员设置及配备由车间负责配备到位；人员名单各车间车间主任201232526、车间级质量门质量指标体系由质检科确定，并纳入质量管理科备案管理；二级质量门指标体系/目标计划质量管理部李嘉川赵咏梅20123103确定质量门设置要求并落实27、车间级质量门质量指标体系由质检科确定，并纳入质量管理科做为内部KPI指标进行管理；一级质量门指标体系/目标计划质量管理部李嘉川赵咏梅20123104质量门硬件设置配备到位1、质量门硬件配备。质量管理部牵头、制造技术部、泵送/运输设备分厂各车间配合制定配备实施方案，批准后，按照实施计划进行配备。实施方案相关硬件配备到位质量管理部制造技术部分厂各车间李嘉川吴彪高银刚王峰20123101、质量管理部牵头，编制车间级、工厂级质量门质量问题的处理管理规定（包括质量问题状态定义/质量门质量问题处理跟踪流程/单一问题清单/质量门质量问题报警流程/质量门质量信息板管理流程/质量问题记录流程/质量门作业标准控制流程/断点流程）相关管理制度质量门目视化看板质量管理部分厂各车间李嘉川高银刚王峰20123202、编制质量门对应的返修工位的返修流程及确认流程相关管理制度制造技术部质量管理部分厂各车间李晓巍李嘉川高银刚王峰20123205完成管理要求（导入过程控制的相关流程）3、编制质量门质量例会管理制度相关管理制度质量管理部李嘉川2012320雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案19序号项目名称质量控制系统规划内容输出交付物内容计划安排责任单位责任人完成时间6完成培训1、质量管理部统一制定过程质量门检验人员的培训计划，要求一级/二级质量门作业人员全面掌握质量门的标准化检验操作，满足质量门检验的需要培训记录质量管理部李嘉川20124107质量门运行过程评价1、运用VDA63标准对质量门的过程能力及运行情况进行评价，要求每旬全面评价一次，形成质量门评价管理办法，保证质量门运行的符合性和有效性，持续提升质量门的作业能力；2、同时，对不满足要求的人员进行优化，提升检验队伍的整体素质相关管理制度质量管理部赵咏梅20123204、“质量响应及改进系统”实施计划计划安排序号项目名称质量响应及改进系统规划内容输出交付物内容责任单位责任人完成时间1响应单元设置“质量问题响应作业单元”划分，建立层级管理模式1、在线质量响应系统“作业单元构架图”2、在线质量响应系统“组织结构图”质量管理部艾青彦杨卫利20122151、在两个分厂总装车间分别设置在线办公室，设置在线响应组织根据目前两分厂总装车间在线办公室设置及运行情况，对在线响应组织的设置情况做进一步评估和完善评估专项报告质量管理部艾青彦杨卫利20122202、设置在线质量/设计/工艺/采购工程师，保证在线相关责任质量问题能够得到及时响应和处理，以保证生产正常运营（注人员的设置不一定要从相关责任主体抽调人员，只要求实现相关的功能要求即可）人员职能职责评估及界定质量管理部艾青彦杨卫利20122202响应系统人员设置（现场质量/设计/工艺/采购工程师设置）1、对各班组做进一步梳理，界定分厂各车间班组组织机构，班组响应人员设置及明确相关的职能职责和工作要求（要求明确班组各级人员的组织构架和对在线质量问题响应的职能职责及要求）分厂班组组织机构泵送/运输设备分厂车间车间主任20122203完善相关的管理制度1、设置在线质量管理将使质量信息流发生变化，同时为保证系统正常运行，必须制定相关的管理要求，另外目前的目视化管理情况相对较差，如问题的优先级管理、断点管理等，编制在线响应流程，包括11、班组长响应流程建立/工段长响应流程建立/现场质量工程师响应流程建立/现场供应商质量工程师响应流程建立；12、制定班组长、工段长职责权限；13、制定在线工程师的职责权限；1、修订质量信息管理办法；2、编制在线质量响应系统管理办法。质量管理部艾青彦杨卫利201231020序号项目名称质量响应及改进系统规划内容输出交付物内容计划安排责任单位责任人完成时间14、生产现场的质量控制流程（主流程）15、（）响应单元质量控制流程（子流程）。16、在线响应系统目视化管理流程体现PCR/PRR流程建立；可疑品处理流程建立；单一问题清单及跟踪流程建立。2、建立“目视化管理模板”“目视化管理相关模板”班组响应、质量门响应目视化模板，相关信息展板等。质量管理部艾青彦杨卫利201231031、对车间主管人员进行培训；培训记录质量管理部艾青彦杨卫利20123203、完成培训32、完成对班组的培训，班组完成对操作者的培训培训记录分厂车间车间主任20123254分厂总装车间设置在线工程师办公室1、办公地点为总装车间，各响应工程师人员配备到位，由质量工程师实施人员的日常管理办公室到位建立“在线工程师日常人员管理规章制度”质量管理部艾青彦杨卫利20123205现生产可疑物料管理1、物料是分析和整改体现的载体，目前在线不合格品的管理由质检科开票后直接退库，而缺少在线质量工程师的管理（分析和改进），造成一些件退库后不了了之，没有进行充分利用，进一步调整处理流程11、制定在线“不合格品管理要求”，由在线质量工程师和质检科人员共同签字确认后方可退库；12、编制可疑品处理管理规定，明确线旁及仓库可疑品区域，明确可疑物料和处理流程不合格品管理规定可疑品处理管理规定质量管理部杨卫利邓义宏20123306硬件设施配备到位1、必要的通讯工具是实现现场快速反应的基础，目前在线办公室设有电话设施，在线工程师对讲机等设备没有配备，建立在线“对讲机呼叫响应系统”；2、要求对讲机配备到位，在线响应人员每人1部，包括班组及车间响应人员3、“按灯系统”规划情况，根据后续情况做进一步评估；4、做为分析需要配备必须的工具，如卡尺、直尺、千分尺等要求配备到位（另外一些设备可借用现有资源）“现场工程师电话及对讲机配备申请”讲机配备到位工具配备需求计划并按计划实施到位质量管理部杨卫利邓义宏2012330雷萨泵送事业部宣化工厂“精益制造质量控制系统”再开发实施方案215、“质量监督评价系统”实施计划计划安排序号项目名称质量响应及改进系统规划内容输出交付物内容责任单位责任人完成时间1评审作业单元设置完成评审结构单元划分及明确单元职责及具体确责任人1、监督评价系统“作业单元构架图”2、宣化工厂监督评价系统“组织结构图”质量管理部张治中2012215提报专职评审人员名单落实到“作业流程图”及“组织结构图”中分厂各车间车间主任2建立评审作业组织机构（评审人员配备到位）1、目前未设定专职评审人员（专职评审人员主要涉及日常评审的组织、目视化管理的维修和更新、评审问题PCR整改的跟踪和管理）11、工厂级评审要求的落实等1、泵送/运输