GJB9001B版质量手册doc 140308

深圳市金凯进光电仪器有限公司文件类别一级文件名称质量手册生效日期2013年5月8日发行编号/受控标识质量手册文件编号AA102A1编制熊志审核皮志雄批准熊敏发放日期20130582013058发布2013061实施本文件之著作权及营业秘密內容属于金凯进公司,非经公司准许不得翻印01质量手册目录01质量手册目录（1）02质量手册批准书（3）03任命书（4）04公司概况（5）1质量手册说明（7）2组织机构（9）3质量管理体系活动职责分配（11）4质量管理体系（14）41总要求（14）42文件要求（16）421总则422质量手册423文件控制（19）424记录控制（24）5管理职责（27）51管理承诺（27）52以顾客为关注焦点（27）53质量方针（28）54质量策划（29）541质量目标542质量管理体系策划155职责、权限和沟通（30）551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审（37）561总则562评审输入563评审输出6资源管理（40）61资源提供（40）62人力资源（41）621总则622能力、培训和意识63基础设施（45）64工作环境（48）65质量信息（50）7产品实现（54）71产品实现的策划（55）72与顾客有关过程（59）721与产品有关的要求确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通73设计和开发（64）731设计和开发策划2732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审（71）735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改738新产品试制（74）739试验控制74采购（77）741采购过程742采购信息743采购产品的验证744采购新设计和开发的产品75生产和服务提供（81）751生产服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护756关键过程（88）757交付758交付后的活动76监视和测量设备（91）77技术状态管理（94）8测量、分析和改进（97）81总则（97）382监视和测量821顾客满意（99）822内部审核（103）823过程监视和测量（107）824产品监视和测量（109）83不合格品（113）84数据分析（116）85改进851持续改进（120）852纠正措施（123）853预防措施（125）854不良成本（125）图1质量管理体系模式图（541）（131）图2产品实现过程图（71）（132）图3合同评审流程图（72）（133）图4生产工艺流程图（134）表1程序文件目录（135）表2质量手册会签表（136）表3质量手册更改记录（137）402质量手册批准书深圳市金凯进光电仪器有限公司质管办，依据GB/T190012008质量管理体系要求ISO90012008，IDT和GJB9001B2009标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了质量手册（2013版/E版），通过审订正式批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。本手册自2013年4月1日起实施。本手册自实施之日起质量手册（第四版）同时作废。总经理熊敏2013年3月1日503深圳市金凯进光电仪器有限公司有限公司任命书为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求ISO90012008，IDT、GJB9001B2009质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命质量经理皮志雄同志为我公司的管理者代表，特任命质保经理罗启言同志为我公司的副管理者代表。其职责是1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。总经理熊敏2013年2月25日604公司概况深圳市金凯进光电仪器有限公司创始于1995年，工厂位于深圳市宝安区石岩街道，依托高科技，资讯发达，背靠大都市，交通便捷，具有得天独厚的天时地利优势。公司为具有独立法人资格的高科技民营企业，采用国际上先进的A型管理模式，坚持“诚实守信、勤奋创新、严谨认真、永续经营”的企业风采，与国际著名光电公司BSA、BURRIS、LEUPOLD、MILLETT，国际著名气枪公司CROSMAN、GAMO有着良好的商业信誉和友好合作关系。公司主要开发、生产、经营以射击运动和户外运动为专业的多种光机电结合的精密仪器和机加零件，其中运动用射击瞄准镜、单目望远镜、军用电筒、激光测距仪、观靶镜、双筒望远镜、枪瞄支架等七十多个系列八百多种型号产品，现年产20多万具高档运动用射击瞄准镜、80多万套枪瞄支架及配件，全部出口美国、日本、加拿大、澳大利亚、英国、德国、以色列等地。公司技术力量雄厚，光、机、电结合，专业齐全，设备精良，工艺先进，加工与计量检测手段完备，质量保证体系健全，公司拥有教授级专家和高级工程师多名，科技开发和工艺工程人员中，本科以上学历者占100。公司中高层管理人员和技术人员均具有多年军工企业实际经验，分别来自兵器工业部（国营288厂、238厂、268厂、298厂、5137厂），航空航天部。公司一如既往地注重新产品和高科技、高生产力产品的研制与开发，每年十余项外观设计、实用新型和发明专利，构建了公司自主的知识产权体系。公司与国内外众多知名光电企业、气枪公司、科研机构、高等院校通过多种形式的合作，同时确保每年高比例的科技投入，己形成了较强大的技术创新和科研成果转化能力。公司的科研成果，正逐渐为军工单位和地方企业所重视，已申请注册的专利产品全部上市，部分产品荣获国家和国际金奖，深受用户好评。“金凯进产学研基地”分布在云南、湖南、湖北、四川及广东等省，设有光学冷加工中心、人力培训中心、教学研究中心；“金凯进科技园”位于深圳市宝安区石岩街道，占地四万平方米，设有科技开发中心、模具制造中心、机械加工中心、物料配送中心，装配实验中心，检验测试中心等实体；后勤生活系统完善。公司继续以出口为龙头，带动带活一批“卫星工厂”和供应商，共创互利双赢局面，共同繁荣富强。公司坚持“以人为本”，广纳天下贤才，共聚业界精英，通过系统培训，以符合我国国情、民情的方式帮助员工成长。公司以“优质优价，精益求精，共创辉煌”为宗旨，继续以一流的技术、一流的产品、一流的服务，竭诚为国内外用户服务。公司是具有独特军工背景和较长历史的民营企业。高层管理人员、科技开发和工艺工程人员中，均具有多年兵工厂管理和研发经验。多位人员多次数曾获机电部、兵器工业部、航空航天部、国防、军级科技进步奖、科技成果奖。公司有坚实的管理基础，产量质量稳定，安全防范措施得力，职工安全意识强。公司生产、制造、运输等，所生产的自零配件至成品纳入公司全过程监控。公司安全保卫职能纳入深圳市公安局所属机构管理，配备专职保卫人员，制定完善的安全防范规章制度。从零部件生产到组装采取封闭式管理，产品质量保证体系和安全生产体系均采用公司的现有体系。71质量手册说明11目的手册编制的目的是A本质量手册依据GB/T190012008质量管理体系要求、GJB9001B2009质量管理体系要求标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意度。B本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求要求的产品。12范围本质量手册所描述的质量管理体系，覆盖了GB/T19001和GJB9001B版标准的全部内容,无删减；13适用范围本质量手册适用于公司军、民产品的设计、开发、生产和服务全过程的质量管理活动。14使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二方认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。15产品覆盖范围A军品射击瞄准镜、军用电筒、枪支架B民品射击瞄准镜、单目瞄准镜、军用电筒、激光测距仪、观靶镜、双筒望远镜、枪支架等生产与销售货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。）16质量手册编制161本质量手册采用GB/T19000质量管理体系基础和术语、GJB9001B中的术语和定义。162本手册以GB/T19001，在本质量手册中GB/T19001的要求内容用“宋体”字表示，对国军8标GJB9001B的特殊要求用“加粗楷体”字表示。163本手册由公司质管办组织编写，管理者代表审核,总经理熊敏批准发布17手册管理A质量手册由质管办负责发放和管理；B质量手册分受控与非受控两种版本。受控版本发放时应登记编号，用于内部质量管理活动的手册为受控版本，加盖受控文件印章；非受控版本发放时只登记不编号，发到承担质量职责的部门和公司最高管理层人员，对外发至第三方认证机构；加盖非受控文件印章。C质量手册持有者应妥善保管、不得遗失、涂改、复制、未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收交还手续。18手册更新与评审A质量手册应符合GB/T19001和GJB9001B版标准的要求，并随其最新版本作规定调整；B质量手册满三年作一次评审,并决定是否需要修改；当手册经过多次更改/重大修改/公司质量管理体系发生重大变更时,为保持手册的适宜性,应对质量手册进行修订换版；C在新版质量手册发布时声明废止旧版本质管办负责收回和处置废止的旧版本；D质量手册修改按文件控制程序规定。市场营销中心董事长管理者代表总经理品牌推广部市场管理部客户服务部综合保障中心技术研发中心科技开发部工程管理部研发实验部样品生产部生产管理中心计划部设备部模具部制造部质量检测中心财务决算中心会计部审计审核部资产部物料配送中心物料管理部供方联络部仓库管理部总经办战略规划部IT事务部知识产权部法律事务部金凯进学院后勤服务中心行政部人力资源部部党支部团委工会委员会物业管理部义工服务站综合治理委员会质量管理部质量保证部仿真检测部装配部2组织机构（图1）图1组织机构图3质量管理体系活动职责分配表1质量管理体系活动职责分配表质量管理体系总经理部门经理管理者代表章节体系要素后勤服务中心质量检测中心技术研发中心生产管理中心质检部市场营销中心设备部财务决算中心4质量管理体系军民41总要求军民42文件要求军民421总则文件要求军民422质量手册军民423文件控制军民424记录的控制5管理职责军民51管理承诺军民52以顾客为关注焦点军民53质量方针军民54策划军民541质量目标军民542质量管理体系策划军民55职责、权限和沟通军民551职责和权限军民552管理者代表军民553内部沟通1表1（续）质量管理体系总经理部门经理管理者代表章节体系要素行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部军民56管理评审军民561总则管理评审军民562评审输入军民563评审输出6资源管理军民61资源的提供军民62人力资源军民621总则人力资源军民622能力、意识和培训军民63基础设施军民64工作环境军65信息7产品实现军民71产品实现的策划军民72与顾客有关的过程军民721与产品有关要求确定军民722与产品有关要求评审军民723顾客沟通军民73设计和开发2表1（续）质量管理体系总经理部门经理管理者代表章节体系要素行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部军民731设计和开发策划军民732设计和开发输入军民733设计和开发输出军民734设计和开发评审军民735设计和开发验证军民736设计和开发确认军民737设计和开发更改控制军738新产品试制军739试验控制军民74采购军民741采购过程军民742采购信息军民743采购产品的验证军744采购新设计开发产品军民75生产和服务提供军民751生产和服务提供控制军民752生产服务过程确认军民753标识和追溯性军民754顾客财产3表1（完）质量管理体系总经理部门经理管理者代表章节体系要素行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备部财务部军民755产品防护军756关键过程军757交付军758交付后的活动军民76监视和测量设备控制军77技术状态管理8测量、分析和改进军民81总则军民82监视和测量军民821顾客满意军民822内部审核军民823过程的监视和测量军民824产品的监视和测量军民83不合格品控制军民84数据分析军民85改进军民851持续改进军民852纠正措施军民853预防措施注主要领导职能相关领导职能归口职能部门相关职能部门44质量管理体系401目的规定公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求及质量管理体系文件编制的总要求。402适宜范围适用于对公司质量管理体系及质量管理体系文件的控制。403职责A）总经理是公司最高管理者，负责领导公司建立、实施与保持质量管理体系，批准质量手册、质量方针和质量目标。B）管理者代表负责公司建立、实施与保持质量管理体系，并向总经理汇报体系运行，负责改进项目的实施；C）质管办负责公司质量管理体系运行的归口管理，在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保公司体系有效运行。41总要求411公司按GB/T19001和GJB9001B标准的要求建立质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并通过以下方面达到实施质量管理体系的目的A确定建立质量管理体系所需的全部过程及其在整个公司中的应用，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进有关的过程，其具体体现在本手册的第5章、第6章、第7章、第8章。B公司质量管理体系是有相互关联和相互作用的过程构成的系统，为了能够有效的实施和管理这些过程，公司根据质量管理体系过程的特点，确定所需过程之间的内在联系、相互作用和运作顺序，通过本质量手册各相应部分予以规定。C为了使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司确定控制所需的准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；确保这些过程的运作均有程序或文件，使其有章可循和有效实施，以确保这些过程的运行和控制有效。D确保这些过程达到预期的结果，公司提供必要的用于过程运作以及对过程监视所需的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等方面的资源；并通过对信息的判定，以支持所需过程的运行和对所需过程的监视。E规定对过程进行监视、测量和分析的方法，了解过程运行的的趋势及实现策划结果的程度。并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程所策划的结果和持续改进。412公司按GB/T19001和GJB9001B标准的要求管理这些过程。413公司根据情况需要将影响产品符合要求的过程进行外包，委托供方完成。公司产品生产过程中的“外包过程”有，包黑热处理、外观氧化等特殊过程。这些过程是公司质量管理体系的组成部分，公司按本质量手册74和752的要求进行控制。5414公司接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。415军品“外包过程”控制A公司将过程外包时，按要求对其进行评审，经主管部门批准后予以实施，并监督外包过程的执行。外包过程内容包括评审该外包过程是否符合公司技术能力不足或经济效益等的需求，评审该外包过程是否符合GB/T19001和GJB9001B标准71C“针对产品确定过程”的要求，及本质量手册71C的规定。B按本质量手册74的要求对外包过程的供方进行选择评价，按本质量手册752的要求对“外包过程”的供方的过程能力进行确认。评价合格的外包过程的供方列入合格供方名单，经总经理批准后作为公司选择外包过程的供方的依据。并监督外包过程的执行。C公司采用进货检验、签订质量保证协议，到供方现场监制、验收；供方提供相关控制证据等方式监督“外包过程”的执行。D当合同有要求时，公司的“外包过程”须经顾客同意。E公司根据以下方面确定对“外包过程”控制的类型和程度“外包过程”对公司提供合格产品的能力的影响大小，外包过程”对产品质量影响大小的风险分析结果。确定公司和“外包过程”的供方在“外包过程”中各自承担的职责，根据“外包过程”的实际情况和双方在外包协议中的约定，公司和“外包过程”的供方所承担的管理任务，采取适宜的控制方式。公司按本质量手册74的要求评价和选择“外包过程”的供方，按本质量手册752的要求对“外包过程”供方的过程能力进行确认，验证“外包过程”输出产品是否满足要求，实现所需控制的能力。416公司确保对“外包过程”的控制，并不能免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。417按顾客要求，当军品存在可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程中的某些工作过程，公司在产品实现策划时，对存在的工作过程作出相应规定。418当公司军品存在软件产品时，将按照GJB5000A军用软件能力成熟度模型建立、实施并改进其软件过程，不断提高其软件过程的成熟水平。42文件要求421总则公司质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4211公司质量管理体系包括A由总经理批准发布，形成文件的质量方针和质量目标；B质量手册；6C标准要求形成文件的程序；D公司为确保过程有效策划运行和控制所需的文件和记录EGB/T19001和GJB9001B标准所要求的记录。4212公司质量管理体系文件分为四个层次A第一层次文件质量手册按公司的质量方针和质量目标及GB/T19001和GJB9001B标准描述质量管理体系要求的所有文件。B第二层次文件程序文件公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的程序文件。C第三层次文件管理文件公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件包括管理标准，即各种管理制度、管理程序；工作标准，即部门职责和岗位人员任职要求；作业指导书、检验规程D第四层次文件管理记录公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的程序文件包括证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需要的记录。422质量手册A确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系，对公司质量管理体系覆盖的产品及所涉及的过程进行了描述，对公司组织机构和部门质量职责作了描述，是公司质量管理的纲领性和法规性文件；B公司为质量管理体系编制的形成文件的程序，及引用这些程序文件；C对公司质量管理体系所包括的过程及过程之间的相互作用作了表述。423文件控制公司编制了文件控制程序，按文件控制程序规定对质量管理体系文件进行控制；确保各有关场所使用的文件是有效版本。公司通过以下方面对文件进行控制A编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准，以确保文件是充分性与适宜性；B文件的规定与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以更新，并再次批准；C确保文件的更改和现行修改状态得到识别；D确保在使用处可获得适用文件的有效版本；E确保文件保持清晰，易于识别和检索；F确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件，如质量管理体系标准、与产品有关的法律法规、顾客提供的图样、产品标准等，得到识别并管理，控制外来文件的分发7并使其处于受控状态，对外来文件可能出现的变更/更新进行跟踪识别，以确保使用有关版本的适用的、有效的外来文件。G防止作废文件的非预期使用，对作废文件应将其从所有发放和使用场所及时收回。若由于法律法规或其他原因，或因出于某种目的而保留作废文件时，对这些作废保留的文件进行适当的标识。军品图样和技术文件应H建立图样和技术文件会签制度，确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；I建立图样和技术文件的设计、编制、领用、复制、更改、回收等管理制度，确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；J建立图样和技术文件归档管理制度，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档。K质量管理体系文件载体可用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存，但应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具。424记录控制A公司编制记录控制程序，对为提供产品符合要求及质量管理体系运行有效运行证据的记录予以控制。B公司需控制的记录范围质量管理体系运行记录内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；与质量有关的记录产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。C公司所有的记录均应保持清晰、易于识别和检索，并按记录控制程序规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。D公司对较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录进行控制，以便于必要时查询和追溯。供方有关的记录指供方产生或供方从他处获取的记录，供方应对这些重要记录采取必要措施，应对这些记录进行识别，规定相应的控制方式。公司在外包过程协议中予以落实。E记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，所规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。F记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级8差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。G记录保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。5管理职责501目的通过对质量管理体系的策划实施和保持,明确各部门质量管理的职责权限及其相互关系,并要确定和沟通,以实现管理承诺,确保质量方针和质量目标的完成,增强顾客满意。502范围适用于公司管理承诺,以顾客为关注焦点的实施，质量方针和质量目标的制定，质量管理体系的策划，公司内部质量管理职责权限的确定和沟通，以及管理评审。503职责A）总经理负责制定质量方针，批准质量目标和质量管理体系，规定各门的质量职责、权限，确定内部沟通，并进行管理承诺和管理评审；B）管理者代表负责质量管理体系所需过程的建立、实施与保持，通过检查和监管向总经理报告质量管理体系实施情况，提出改进建议；C）质管办在管理者代表领导下，对质量管理体系的实施进行跟踪、检查、监督、协调，进行归口管理。51管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A率先提高自身的质量意识，通过学习、培训、会议、文件、宣传等方式，使公司全体员工树立质量意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律法规的重要性，清楚的了解让顾客满意关系到公司的生存和发展；使公司全体员工认识到产品质量与每一位员工对质量的认识紧密相关，应积极参与提供质量有关的活动。B制定与公司经营宗旨相适应质量方针，明确公司的质量宗旨和方向。C在质量方针框架内制定公司的质量目标，并分解落实到相关职能部门，确保在相关职能部门和层次建立质量目标，使公司全体员工，明确公司在质量方面的追求，并使质量目标通过年度生产经营目标管理得以落实。D组织管理评审，通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机会，使质量管理体系得以不断保持和完善，使管理承诺得到落实。E确保质量管理体系建立、实施和持续改进其有效性获得必要的资源。52以顾客为关注焦点总经理遵循“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，把“满足顾客要求”贯穿于公司的生9产经营活动中。以“增强顾客满意”为公司的最终目的，为此应做到A持续地宣传和贯彻顾客至上持续改进的宗旨，在公司员工中牢固树立，顾客是我们的衣食父母的意识，达到和超越顾客的要求，不断追求顾客满意是我们的永远追求，并把顾客满意率列入质量目标进行考核；B将顾客的需求和期望转化为对公司产品的要求、过程的要求和质量管理体系的各项要求，如对产品特性的要求、生产和检验规范等。确保顾客的要求得到确定和满足。C转化的要求应得到满足必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规要求及国家和行业标准的要求也会随时间而进行修订，公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。D顾客要求的信息应确保在公司内部沟通和传递，不但要理解顾客当前需求和期望，也要了解顾客未来的需求和期望，并争取有所超越。E公司定期或不定期通过顾客走访、电话询问、书面征询意见等方式，征求顾客对产品质量及改进方面的意见。并将其作为公司产品质量改进的依据。F公司每年对顾客满意率进行一次测量分析，作为质量改进的依据，以不断提高顾客的满意程度。53质量方针531总经理批准发布质量方针，并确保确保质量方针符合以下要求A与公司的宗旨相适应，与经营方针一致，符合公司实际和公司产品特点。B包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；C围绕“以顾客为关注焦点”，充分体现对顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。D在全体员工内得到沟通和理解，并落实到各自的质量活动之中。E总经理通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性，根据公司内、外部环境予以修订以适应公司内外部环境的变化和持续改进的需求。532公司质量方针“科技领先、质量第一、顾客至上、持续改进。”质量方针内涵以精湛的技术和优良的服务确保用户最大的满意。产品质量是公司的生命，持续改进是企业永远追求的目标，本公司制定质量方针的依据围绕顾客满意为中心，依据公司技术、市场、管理三大优势，结合公司的战略目标，追求零缺陷管理，力争形成具有先进光电企业竞争能力的高科技企业。质量方针由公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、管理者代表促成企业各层次的贯彻和理解,并通过各种会议、刊物、网络等方式达成公司各层次内的沟通。1054质量策划541质量目标5411公司质量目标由总经理批准发布，并对质量目标的制定和实施负责；质量目标若要修定，则应经总经理重新批准发布。5412公司制定质量目标的原则持续改进质量管理体系，提高产品质量，增强顾客满意，与质量方针保持一致。5413质量目标应符合以下要求A质量目标建立在质量方针基础上，在质量方针确定的框加内并展开。B质量目标的内容应与质量方针保持一致，质量目标具体，可测量，经过努力可以实现。C质量目标应包括满足产品要求所需的内容。D对质量目标进行分解落实到不同的职能和层次，确保质量目标在公司的相关职能部门得到记建立，在全体员工内得到沟通，使全体全体员工正确理解质量目标内涵和贯彻执行；并通过公司年度生产经营目标管理得以落实。E质量目标应体现对产品质量的追求，与顾客的期望相适应。5414公司对质量目标的实现情况进行管理和跟踪，对质量目标是否实现或有能力实现进行评价，并作为管理评审的内容之一，对不符合方面进行改进，确保质量目标的实现。公司定期并保持质量目标实施和评价的记录。5415公司2013年2018年质量目标A产品一次交付合格率95；B顾客满意度90，每年递增1；C每年开发新产品1项。542质量管理体系策划5421总经理负责按GB/T19001、GJB9001B标准对质量管理体系进行策划，以实现公司质量目标、GB/T19001、GJB9001B标准中41条和本质量手册41条对质量管理体系的总要求。5422当公司质量管理体系因外部/内部原因导致变更时，对公司质量管理体系变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的充分性、适应性和有效性。5423公司在下列情况下需进行质量管理体系策划A按质量管理标准建立、改进质量管理体系；B公司质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C公司的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项，包括顾客对质量管理体系的特殊要求。5424质量管理体系策划的输入包括A公司质量方针和质量目标；11B明确的顾客要求和期望；C产品依据的标准和法律法规要求；对产品、过程的评价；D以往的经验教训，曾发生过的异常；E可能改进的机会；F对新产品开发过程中风险评估的结果。5425质量管理体系策划的输出包括A运用质量管理八项基本原则和以过程为为基础的质量管理体系模式（图2）；B确定的产品实现、支持和管理过程以及过程关系，包括外部进行的过程及其控制；C过程的实施、管理、验证职责的规定；D过程运作所需要的资源；E质量管理体系文件（包括记录）的需求；F满足顾客和适用法律法规要求的产品。5426总经理通过管理评审，系统的评审质量管理体系策划的输出，以确保实施的有效性。5427制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件及其它文件。5428利用内部审核、管理评审和自我评价，评价公司质量管理体系，寻求改进机会，持续改进公司的质量管理体系。55职责权限和沟通551职责和权限公司根据质量管理体系要求，结合公司管理运作的现状和需要，设置组织机构，对从事与质量管理体系过程直接有关的部门和岗位规定其职责、权限和相互关系，以文件形式通知有关部门和人员；通过学习、培训等方式进行沟通，使其相互了解有关部门的职责和权限。5511总经理A执行国家质量政策和法规，制定公司的质量方针和质量目标，并组织实施；B建立与质量管理体系相适宜的组织机构，设置质量管理部门，由专人实施管理，质量管理部门对质量的决策，应不受其他部门或人员的干扰，确保质量管理部门独立行使职权；C明确公司组织机构和各部门的职责、权限，并得到沟通；D任命管理者代表,并为其有效开展工作提供必要条件；E每年至少进行一次管理评审，其两次间隔的时间不超过12个月，确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性；F负责确定和配置与质量管理体系有效运行及产品实现必要的资源；为质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进其有效性提供足够的资源；G对最终产品质量和质量管理负责。H确认并授权不合格品审理组人员，签署改变不合格品审理结论的书面报告；I以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的需求和期望，确保顾客能够及时获得产品质量问题12的信息。J领导和发挥财务对公司生产经营活动的保证和监督职能作用，并履行相应的质量职能。K遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5512总工程师、各部经理A协助总经理工作，对分管的工作全面负责；B在总经理领导下建立和实施质量管理体系，并对运行中的问题进行监控；C领导及指导分管部门工作，并向总经理汇报重大改进及资源要求，以实现质量方针和质量目标；D组织产品实行的策划，审批分管部门所编制的文件，组织修订分管部门的质量管理规章制度，监督检查其对各项规章制度的执行情况；E配合总经理教育员工树立质量意识、法制意识、服务意识增强顾客满意程度，使产品/服务质量不断提高。F遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5513各部门负责人、主管A有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效；B规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导；C制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项；D遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进行自查；E保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作；F负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息管理；G负责本部门的文件和记录的管理。H遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5514质管办A协助总经理/管理者代表对质量管理体系的过程活动进行组织协调、督促检查和考核奖惩；B负责组织编制质量管理体系文件，并对其归口管理；C负责内部审核的归口管理，组织编制内部审核策划文件，协调审核活动，配合审核组对纠正措施进行跟踪验证；D协助总经理/管理者代表开展管理评审和质量改进；E协助总经理/管理者代表对质量管理体系的策划，负责对质量目标完成情况进行统计；F归口管理公司内部信息、数据收集和分析；13G对公司质量管理体系过程进行监控，并在适用时进行测量。H遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5515行政人事部部A负责人力资源及工作环境的归口管理；B组织制定公司各类人员的岗位职责，建立公司行政管理制度，并组织实施和考核；C组织制定公司各类人员的的任职能力准则，编制和组织实施人员培训计划，组织员工的专业技能培训和质量教育培训，并进行资格鉴定；D负责人员的教育、培训、技能和经历记录，并建立人员培训档案；E负责公司行政事务管理；F遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5516技术部A负责设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制；B负责产品实现策划，针对特定产品、项目或合同编制质量计划/质量大纲；C负责标准化管理，贯彻执行与产品有关的法律法规文件；D负责工艺设计和工艺管理，编制工艺方案及工艺文件；E负责技术状态管理和新产品试制管理，处理生产中发生的设计/工艺问题；F组织实施产品技术方面的纠正和预防措施，并协调有关工作G负责产品图样及技术文件的管理和控制，军品的图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；H负责技术档案管理，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档；I遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5517生产制造部A负责生产和服务提供控制，编制生产计划并组织实施，组织开好生产调度会，确保产品质量符合规定要求；B认真贯彻执行产品的技术文件和有关的质量文件，按要求对生产过程实施过程控制；C严肃工艺纪律，搞好工序管理，对特殊过程和关键过程进行确认和管理；D负责对外包过程/外协的质量控制及与供方的信息沟通；按特殊过程控制要求对外包特殊过程进行确认和再确认。E负责产品标识和追溯性管理，制订和贯彻实施产品标识方法，搞好在制品管理，组织对不合格品进行处置及实施纠正和预防措施；F配合技术部做好新产品的试制工作；G负责产品生产过程的控制，运用适宜的统计技术有效地控制产品的符合性质量；负责不合格品管理和生产过程中的不良品统计；14H负责产品包装及车间内搬运质量控制，保护好半成品、成品；I）负责工作环境控制，组织并监督安全和文明生产，确保生产的设施、工作环境能满足工作需要。J做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性；K遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5518供应营销部A采购负责物资采购及外包过程的控制和管理，提高物资供应的质量保证能力；负责物资采购，对采购质量、时间、数量、价格负责；负责选择和评价供方，建立合格供方档案；严格执行物资入库验收制度，做好库房管理和物资标识；负责对关键元器件、材料的的定期确认。B销售在销售活动中贯彻质量方针，诚信经营，提高产品销售的保证能力；负责组织产品要求的评审和顾客沟通，准确理解顾客要求，并保持评审录；负责对顾客财产进行控制，并处理有关质量问题。负责产品标识、搬运、包装、贮存和产品交付质量的控制，负责产品交付后的活动控制，组织售后服务和建立销售服务档案；负责顾客满意度信息的收集，处理顾客反映的质量问题和顾客抱怨。C遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。5519质检部A负责原材料外购外协件、零部件及产品的检验/试验控制，并做好记录；B负责检验工序的质量监视和测量工作，对重要过程、关键过程进行巡回质量监视；C负责制订并实施检验和试验状态标识，监督检查产品标识的执行情况；D负责不合格品控制，防止不合格品流转或交付出厂；对不合格品采取的纠正措施执行情况进行监督并验证其有效性；E负责检验和试验记录、认证标志使用记录、采购物资验证记录、不合格品处置结果记录，并建立质量档案；F负责填报质量指标考核统计表，并分析质量动态，编制提供质量分析报告；G负责计量器具的量值传递，编制计量器具周期检定计划，并按规定进行检定，保证在用计量器具的有效性；H负责计量器具的验收、校准、发放、贮存、保管，并对在用计量器具进行不定期的现场抽查；I负责保存计量器具校准记录，建立计量管理档案。15J遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。55110设备安全部A负责编制设备检修计划并组织实施；负责检查考核计划执行情况和设备完好状况，保持设备完好、安全运行和满足生产需要；B负责制订设备操作规程，并监督检查执行情况；C负责贯彻执行“三级保养制”，制订设备使用、维护和润滑规程，搞好设备维护和润滑管理；D负责安全管理、消防管理、水电管理，分析处理安全事故、设备事故；E负责设备鉴定、标识、记录、建立设备安全档案并妥善保存。F遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。55111财务部A贯彻执行党和国家有关财务管理的方针、政策、法律法规，负责公司的财务管理；B遵守财务管理制度，合理使用资金，保证按规定上缴财政税收和公司员工的各项保险金。C按季度检查分析财务指标的完成情况，为公司决策提供依据D负责组织开展质量成本管理，按季度编制质量财务报告。E负责建立和管理公司财务档案F遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。55112库房A负责采购物资、半成品和产品（商品）的接收、保管和防护，并做好记录。B负责入库不合格物资、废料和废品的标识、隔离和处理；C做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作；D负责物资、半成品和产品（商品）的出库、交付及盘点，并做好记录。F遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。552管理者代表总经理任命本公司能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，担任管理者代表，其质量职责A贯彻总经理制订的质量方针、质量目标，代表总经理组织质量管理体系策划，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；B领导质量改进和内部质量管理体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和质量改进的需求，落实督促质量改进的实施；C确保在公司内提高对顾客要求的认识，配合总经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；D对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外16提供质量保证；E确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；F负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。553内部沟通A公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程、产品/服务及质量目标完成情况，以及实施的有效性，进行内部沟通，达到相互了解、相关信任、相关协调，达到全员参与的效果。B沟通的主要方式召开例会，讨论生产、质量、顾客信息及市场等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的有效运行；各部门建立报告制度，及时向公司领导报告部门运作情况，作为公司管理层进行决策的依据；各部门召开质量例会，讨论部门质量目标的实施情况及存在的问题，以便及时采取纠正措施和预防措施，加强对产品实现过程及产品质量的监视和测量；公司对各部门之间的事宜及时进行沟通，例如设计开发、生产、计划、质量等问题，加强各部门之间的接口管理；质量管理体系有关的各种信息沟通，也可以采用各种会议、文件通知、简报、信息单、报表、报告、电话及各种媒体等。56管理评审561职责总经理主持评审质量管理体系。管理者代表汇报公司质量管理体系运行情况。质量部协助管理者代表编写“管理评审计划”“管理评审报告”，并经总经理批准实施。其它各部门代表参加评审。562控制要求质量部负责编制管理评审，规定职责及实施要求，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。公司每12个月至少进行一次管理评审，当内、外环境发生重大变化或出现重大质量问题以及总经理认为必要时，可增加管理评审。管理评审由总经理主持，以会议形式进行。质量部负责发布管理评审通知，汇总、提交管理评审报告，编制管理评审纪要并对措施的实施情况进行跟踪检查。17563评审输入管理评审的输入及其信息提供者包括管理者代表负责提供质量管理体系包括质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系运行情况、第三方审核的结果、改进的机会和建议以及变更需要的信息；质量部负责提供质量管理体系内部审核报告，过程的业绩和产品质量分析报告，年度质量目标的完成情况，质量管理过程中出现问题采取纠正和预防措施的实施情况报告，以往管理评审及其跟踪措施及可能影响质量管理体系变更的信息；技术部提供产品开发质量分析报告，对产品和生产过程中采取预防和纠正措施的情况报告；销售部负责提供顾客满意信息及反馈的报告；生产部负责提供工序质量分析报告，资源配置与使用符合性、充分性状况，供方供货业绩评价报告，在产品生产过程中采取预防和纠正措施的情况报告；办公室负责提供人力资源的配置和人员教育培训的报告；财务部提供合同评审情况和计划执行情况；提供质量经济分析报告。各部门均可提出改进建议。564评审输出