某电梯公司资质评审文件程序文件

工程有限公司程序文件标题管理评审控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX012017页码第1页共4页1目的按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于本公司质量保证体系的定期评审。3职责31总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告；32质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情况，提出改进建议并跟踪验证；33办公室是质量管理评审归口管理部门，负责BFQJL0101管理评审计划的编制、评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作，负责纠正措施的落实和跟踪验证，协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作，资料收集和跟踪检查；34各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4程序41管理评审计划411一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，由办公室提前一个月做好BFQJL0101管理评审计划，经质保师、总经理审批后实施，但当公司出现下列情况时，公司总经理可指令进行管理评审。A、当产品质量标准、职业健康安全所依据的国家有关法律、法规发生变化时，即合规性评审；B、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化；C、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减；D、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定；或公司职业健康安全发生重大事故或受到重大投诉；E、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉；F、质量保证体系文件引用的标准已修改。412评审计划应包括A评审目的；B评审组织；C评审内容；D评审准备工作要求；E评审时间安排。42管理评审内容421管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条件，包括A、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；B、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；工程有限公司程序文件标题管理评审控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX012017页码第2页共4页A、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；B、顾客满意度调查结果，顾客投诉等；C过程实现增值或间接而达到预期的业绩；D产品是否符合规定的要求，或符合与产品有关的法律、法规要求；E以往纠正和预防措施实施情况和有效性，质量方针和质量目标实施情况；F因内、外环境变化而引起质量质量保证体系的变更；G重大质量事故、顾客严重的投诉、工程质量趋势；H就质量方针、目标、安全方针、目标对质量保证体系的现状和适宜性进行评价。422管理评审准备A、办公室按要求编制BFQJL0101管理评审计划。经质量保证工程师审核，总经理审批后，提前一个月发至各部门，各部门按“计划”要求管理评审输入要求为管理评审时提供所需的资料。B、办公室提前10天收集各部门准备的资料，进行整理，汇总并经质量保证工程师审批后，提前2天，发出BFQJL0102管理评审通知至各相关部门和人员。423管理评审会议A总经理主持评审；B相关部门和人员参加评审；C与会人员在会议签到表签到；D与会人员对管理评审内容逐项进行评审。424管理评审输出4241管理评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对组织的质量质量保证体系及经营宗旨作战备性决策的主要基础。它包括A质量保证体系的方针、目标与指标修订的要求及安排；B公司质量保证体系组织结构、各种资源调配和改进及要求；C与各相关方沟通改进和提高顾客满意度而采取的措施和决定；D信息收集及统计方法改进的要求；E服务质量问题的处理及改进要求；F新提出预防纠正措施的要求；G总体评价质量质量保证体系或安全质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。4242办公室根据评审会议的分析与总结，编写BFQJL0104管理评审报告，经质保师审核，总经理批准后发布。4243所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。4244办公室负责管理评审的记录与归档工作。425管理评审跟踪4251办公室据评审结论，填写BFQJL1522纠正（预防）措施处理单中的“存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门”。工程有限公司程序文件标题管理评审控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX012017页码第3页共4页4252责任部门填写BFQJL1522纠正（预防）措施处理单中的“纠正、预防措施”经质量保证工程师审批后实施，并填写“完成情况”。4253办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。4254当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、总经理审批后，发至相关部门予以实施。5相关记录51BFQJL0101管理评审计划52BFQJL0102管理评审通知53BFQJL0104管理评审报告54BFQJL1522纠正（预防）措施处理单5相关记录工程有限公司程序文件标题管理评审控制程序版本A/0状态受控荟章节号BFQ/CX012017页码第4页共4页流程图责任但当相关记录NGNGNGNG办公室质量保证工程师总经理办公室相关部门总经理各部门主管质量保证工程师总经理办公室相关部门办公室质量保证工程师总经理品质体系课管理评审计划管理评审通知会议签到表会议记录管理评审报告纠正预防措施实施记录文件发放记录纠正预防措施、实施记录文件修改记录编制管理评审计划计划审批通知相关部门收集、准备评审资料召开管理评审会议编制管理评审报告报告批准分发报告决议事项执行追踪验证审核是否修改体系文件执行文件控制流程图工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX022017页码第1页共5页1、目的对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2、适用范围适用于与质量保证体系有关的文件的控制。3、职责分配31办公室是文件控制的归口管理部门；32其他各部门按文件规定执行。4、程序41文件的分类A按文件来源分内部文件、外来文件；B按文件类别分质量保证体系、经营性（合同、协议相关方文件等）、行政法规性、工艺和技术类文件等；C按文件受控状态分受控文件、非受控文件。公司按国家颁布的法律法规和标准开展的产品制造、安装维修服务、环境保护、职业健康安全活动及客户的文件属于受控文件，受控文件统一由办公室负责其有效性和管理。42文件编号421质量保证体系文件的编号A组织代号河北百富勤智能工程有限公司，简称BFQB文件代号质量保证手册QB程序文件CX工艺文件GY记录清单JLA质量保证手册编号BFQ/ZBXXXX年号（2017）B程序文件（管理制度）编号BFQ/CXXXXXXX年号（2017）顺序号（01、02）工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX022017页码第2页共5页C作业（工艺）文件编号BFQ/GYXXXXXX年号（2017）顺序号（01、02）D记录清单编号BFQJLXXXX顺序号（01、02）类别号（01、02）422文件版本文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成如A/0英文字母代表文件版本号。首版以A表示，版本修改依次为B、C、D。阿拉伯数字代表修改次数号，首次为0，次数修改依次为1、2、3、。文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由A/0改为A/1。文件修改内容较多，需换版本，则由A/0改为B/0。43文件的编制、审批和发布431文件制订由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。432文件审批、发布的权限ABFQ/ZB质量保证手册由办公室组织编制，质保师审核，总经理批准发布；B公司其他管理性文件，由相关部门组织编制。由相关部门负责人审核，质保师或总经理批准，审批后的文件由办公室负责存档；C外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由办公室提出，经质保师批准发布；并登记于BFQJL0303外来文件一览表。D批准后的文件和外来文件由文件管理员登记，每年由办公室组织有关人员验证其有效性；工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX022017页码第3页共5页E技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批。44文件的发放及使用、管理441受控文件应盖有“受控”文件标识的印章。受控文件包括质量保证体系文件、程序或管理文件、工艺文件、检验文件和其他需要控制的文件等。442由办公室统一编制BFQJL0306文件发放、回收记录表，按文件管理批准的发放范围发放。文件领用人应在BFQJL0306文件发放、回收记录表上签名。443BFQJL0306文件发放、回收记录表在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由办公室妥善保管，以确保文件的可追溯性。444文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。445受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向办公室申请并经主管批准后方可领用。446文件因破损严重而影响使用时，使用者应向办公室办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件。447文件遗失后，遗失人申请重新领用，文件管理员填写BFQJL0313文件遗失登记表，由办公室主管核准后补发。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误用。448汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。449受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理A在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件；B调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由办公室负责收回；C调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由办公室予以调整。4410有必要时在每年管理评审时对文件进行评审与更新，评审后文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。45文件的更改451文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写BFQJL0308文件（记录）修改审批表，说明更改原因，修改内容，文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。452文件作局部文字或数据修改时，应遵守451的有关规定，并在被修改文字或数据上划上粗实线标记、在修改记录中注明修改状态、修改人及更改日期；不允许用修改液对正式文件进行修改。453文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，当A/0更改为A/1、A/2时，应予以换页或换版；原页或原版文件作废，换发新页或新版本。454当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX022017页码第4页共5页46文件的保存期限461一般的质量管理体系运行记录保存4年。462法规要求及合同要求另定保存期限。463施工工程质量及验收记录应长期保存。47文件的作废与销毁471文件作废时，经批准的作废手续同更改文件由办公室按原BFQJL0306文件发放、回收记录表名录逐一回收，并作记录。472收回的作废文件，在暂不销毁前，应由办公室盖上“作废”印章，或归入作废档案类。473作废文件销毁应填写BFQJL0310作废文件记录销毁审批表，经办公室主管批准后予以销毁。474作废受控文件由留用人填写BFQJL0309作废文件（记录）保留审批表，由文件管理人员加盖“作废”印章后方可留用。475合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”标识印章。476作业现场不准保存“作废”的文件。48外来文件的管理481所有与质量、环境、安全质量保证体系有关的有效外来文件，都由办公室负责填入BFQJL0303外来文件一览表。482转发或发放的各类外来文件，由办公室保存。工程有限公司程序文件标题文件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX022017页码第5页共5页483外来文件的收集，由各职能部门负责，将收集的外来文件经质保师（管代）审核后，由办公室建档保存。484外来文件的购买，有各职能部门提出申请，质保师（管代）审核，报总经理批准后，有办公室统一购买。485办公室应密切关注相关法律、法规、安全规范、国家/行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律、法规、安全规范、国家/行业标准应为现行有效版本。486公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等），应予以标识，其中国家标准、安全技术规范、法律、法规应购买正式版本。49文件的归档需要归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。410文件的借阅文件借阅人应填写BFQJL0312文件记录借阅登记表，经办公室批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。411各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。5、相关记录51BFQJL0301管理文件一览表52BFQJL0303外来文件一览表53BFQJL0304特种设备适用法律法规及其他要求清单54BFQJL0305发文审批表55BFQJL0306文件发放、回收记录表56BFQJL0307受控文件清单57BFQJL0308文件（记录）修改审批表58BFQJL0309作废文件（记录）保留审批表59BFQJL0310作废文件记录销毁审批表510BFQJL0311作废文件记录销毁清单511BFQJL0312文件记录借阅登记表512BFQJL0313文件遗失登记表513BFQJL0314文件记录归档登记表514BFQJL0315会议记录表515BFQJL0316会议、培训签到表工程有限公司程序文件标题记录控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX032017页码第1页共2页1、目的规范质量计划、表格、记录、报告等文件的管理，客观、真实、准确地反映管理活动和质保体系的有效运行，为管理以及产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2、适用范围本程序文件适用于与质保体系有关的所有管理记录。3、职责分配31办公室负责本程序的归口管理和控制。32其他各部门按本程序要求填写各种管理记录。4、程序管理记录分类按使用要求，管理记录分成两大类A质量保证体系、职业健康安全质保体系运行中要求的记录，如管理评审、内部审核等过程中所要求的；B日常生产运行中为保证产品质量要求的相关记录，如产品流程中的过程质量控制、检验记录、整机运行、试验检测记录和职业健康安全控制检测记录等。41管理记录的编制411质保体系中的相关记录由办公室根据体系运行的需要进行编制。412办公室编制BFQJL0302管理记录一览表，内容应包括序号，分类编号，名称，保存年限。42管理记录表领用、填写421经批准后的记录，按各部门职责所需分发到使用部门，各部门自行管理。43管理记录的使用和流转431严格按照相关程序文件或作业文件要求填写管理记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写时间。432流转中的管理记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的管理记录。433流转中的管理记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报办公室，及时补上或修复。44管理记录的贮存和保护441流转中的记录见43442按程序要求，管理记录的最终保存者收到管理记录后，按质保体系分类保存，若有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存。工程有限公司程序文件标题记录控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX032017页码第2页共2页443所有管理记录均需存放在文件夹里，并存放在文件框内，不得散落；444管理记录定期或年底由各部门专（兼）职人员整理后交办公室存档；45管理记录销毁办公室根据BFQJL0302管理记录一览表上注明的管理记录保存年限，整理出超过年限的管理记录，填写BFQJL0310作废文件记录销毁审批表，管理性记录和施工相关记录由办公室复核，交质保师批准后销毁。46管理记录格式修订461在使用中如需修改记录格式，应向部门主管申请，各部门负责人批准后更改，修改后的记录格式报办公室备案。462修订管理记录应同时在BFQJL0302管理记录一览表中注明失效日期与生效日期。5、相关记录51BFQJL0302管理记录一览表52BFQJL0310作废文件记录销毁审批表53BFQJL0317电梯维修保养档案54BFQJL0318电梯安装档案55BFQJL0319电梯资料、物品移交单工程有限公司程序文件标题合同控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX042017页码第1页共3页1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分体现的过程做出规定，并加以实施和保持。2、适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责分配31供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对施工要求进行评审，并负责与顾客沟通；32质检部负责评审对施工、维保质量要求的检测能力；33质检部负责评审新产品的作业（工艺）；34生技部负责评审施工能力及交货期；35供销部负责评审所需物料采购的能力；36总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、程序41顾客需求的识别供销部负责识别顾客对施工的需求与期望，应根据顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等应记录完整一下内容A顾客明示的施工要求，包括施工质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；B顾客没有明确要求，但预期或规定所必要的施工要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；C顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。42对产品要求的评审421在投标、接受合同或定单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。422合同评审4221产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保A产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；B顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；C与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；D公司有能力满足规定的要求。4222合同的分类A常规合同对公司定型产品所签定的合同。B特殊合同常规合同以外的所有销售合同，如特殊施工工艺或技术改进要求的合同以及非标合同。工程有限公司程序文件标题合同控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX042017页码第2页共3页4223供销部负责将BFQJL0402合同评审记录交相关部门进行评审。4224对于常规合同，供销部请生技部参与对交货日期、供销部参与物料采购能力进行评审，由相应负责人填写BFQJL0402合同评审记录并签名确认；然后由供销部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写BFQJL0402合同评审记录的关栏目，供销部部长签名确认即完成评审。4225对于特殊合同，除供销部进行评审外，质检部对施工工艺（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在BFQJL0402合同评审记录中签名确认。BFQJL0402合同评审记录报总经理批准。4226对于口头定单（如电话订单），供销部业务员负责将相关内容填入BFQJL0412订单确认表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4224条款的规定。4227在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。4228供销部负责保存BFQJL0402合同评审记录、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。43合同的签定和实施431对施工要求评审后，由供销部经理代表公司与顾客签定合同；对于顾客的口头定单，双方对BFQJL0412订单确认表的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。432合同签定后，合同执行部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、检验和施工等的依据。433供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44产品要求的变更当施工要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行BFQ/CX02文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。45供销部负责与顾客的沟通451在产品售出前及销售过程中，供销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。452根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品、施工要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。453产品售出后及施工完成后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5、相关记录51BFQJL0401招标文件评审记录工程有限公司程序文件标题合同控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX042017页码第3页共3页52BFQJL0402合同评审记录53BFQJL0403合同一览表54BFQJL0404合同更改评审记录55BFQJL0405合同变更通知单56BFQJL0406电梯安装合同57BFQJL0407电梯维修工程报价单58BFQJL0408电梯维修工程协议书59BFQJL0409合同技术反馈通知单510BFQJL0410安装派工单511BFQJL0411电梯维修保养合同512BFQJL0412订单确认表工程有限公司程序文件标题设计控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX052017页码第1页共3页1、目的对客户图纸审核、电梯施工图纸设计和公司施工方案的编制的方法、内容和要求，针对公司电梯安装维修施工项目专门的质量控制措施，确保施工能够满足顾客相关方面和有关法律法规标准要求。2、适用范围适用于客户图纸审核和公司安装维修每一项施工方案的编制、审核、实施、控制。3、职责31设计、工艺责任人负责组织专业技术人员对客户的电梯土建建施图进行审核，根椐客户需求和电梯土建建施图的基本尺寸对照电梯梯制造商的标准以及国家的法律、法规、标准确定电梯主要技术参数后，同顾客沟通确认是否满足顾客需求，得到顾客确认后由设计、工艺责任人设计电梯施工图纸，同时通报供销部做为询价、签订合同的依据。32安装队长负责组织相关部门及人员进行施工方案的编制、评审、发放、实施，对其实施过程进行监控和检查，并负责施工方案管理的组织、协调。33相关部门参与图纸和方案的评审，负责实施施工方案中相关部门承担的项目规定。34设计、工艺责任人对审核后的图纸进行审核确认。35质保工程师对施工方案进行审核，总经理批准后实施。4、控制程序41设计、工艺责任人组织专业技术人员对顾客提供的电梯建施图进行审核，内容由设计输入、设计输出、实施、评审、确认、更改、出电梯施工图纸。42施工队长根据合同的评审结论、电梯施工图纸、合同编制施工方案，内容有设计输入、设计输出、实施、评审、确认、更改。43人员要求431从事审图的人员应具有相关的学习，相关电梯专业知识和审图工作的经验，并接受过相关的专业培训，应得到技术负责人的批准方能从事审图出图工作。432从事施工方案等书编制的人员应具有电梯安装维修工作经验，并接受相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准以及相关的专业培训，具有电梯的专业知识，熟悉国家的法律法规标准及安装维修流程。工程有限公司程序文件标题设计控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX052017页码第2页共3页44设计输入441电梯井道的结构（混凝土、框架、砖混）；442应遵守相关法律法规、质量标准、产品标准、安全生产法规；443井道的内净尺寸、底坑深度、顶层高度、各楼层层高；444顾客提出的要求；445以往类似工程设计做出有关适用要求，以及设计所必要的其它要求，如成本要求，施工和连接或环境、安全性、经济性、环保节能等要求。45设计输出451电梯参数和技术指标要符合有关法律法规，质量标准、产品标准、安全生产法规及电梯制造商的要求。452图纸和技术文件要符合国家的设计标准和有关规定。453应给出采购的信息，如载重量、速度、轿厢高度、轿厢宽与深、轿门与厅门的净开门尺寸、开门方式和采购标准及规范等。454规定实施的流程、过程、施工的特性、工艺要求、施工的安全要求，规定了人员、设备、仪器仪表工具要求，电梯正常使用和服务安全性方面不可缺少的特性。455规定了验收标准、服务和工程的接受准则。456文件发放前要由相关负责人的批准。46评审461在适宜的阶段，应组织相关职能部门对设计方案进行系统评审，针对输出的适宜性、关键点存在问题区域和可能的不足等。评审的内容包括1）对法律法规标准的符合性；2）采购和实施的可能性；3）电梯结构的合理性、美观性、安全性、节能环保、可维修性、可检验性和可知性造成的坏的影响等。462如有必要，也可以聘请有关专家和相关方面的专业人员参与系统的评审，评价设计的结果能否满足顾客的要求和有关标准规定的功能，及时发现存在的不足。463评审形成结论，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发放到相关部门按方案实施。47确认471应在产品交付工程或服务实施之前进行确认。472通过客观证据使特定的预期用途功能或规定的要求达到满足。473确认的记录应予以存档保存。工程有限公司程序文件标题设计控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX052017页码第3页共3页48更改481“电梯施工图纸”及施工方案的更改，首先要经电梯制造商技术部门确认，经确认同意后公司就具体情况决定是否需要对该更改进行评审，确认评审，要由确认人员签字。482更改的评审应包括评价已交付的工程或服务。483更改的评审记录及任何必要措施的记录应予以保持。5、相关记录51BFQJL0501安全技术交底记录52BFQJL0502电梯安装工程施工方案53BFQJL0503自动扶梯、自动人行道安装施工方案54BFQJL0504施工方案评审记录表工程有限公司程序文件标题材料、零部件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX062017页码第1页共3页1、目的确保采购过程处于受控状态并保证采购的产品、物资、劳务供方的质量、交付和服务等方面符合公司要求。2、适用范围适用于公司电梯安装维修、保养有关的物资、劳务供方的采购。3、职责31材料责任人负责审核、报批和发布合格产品、物资供方名录。32供销部负责劳务供方的选择、监控、评估和更新。33安装维修队长负责上报主要物资采购计划，经材料责任人审核后，报总经理审批。34安装队队长或维保队队长负责物资进场检测、验收、码放、保管。4、4控制要求41采购411合格供方评价（1）供销部应对常用材料零部件的供方进行调查，填写评审的有关资料。评定供方应包括如下内容A供方的资质、生产能力及技术水平；B供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；C必要时对样品进行检验和试验。D该配件是否符合所用电梯型式、型号要求，供方是否为专业制造单位，产品质量是否有保证；E供应方是否有许可证（型式试验证），许可证是否在有效期内，是否覆盖该产品，是否符合所用电梯型式、型号要求。（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立合格供方的名录，采购人员应在合格供方内进行采购。（3）当供方提供的材料零部件出现质量问题时，应采取停止或暂停供货措施；每年年底，供销部依据供货质量、价格、供货期限、服务质量等对供方进行考核、评价，以确定新的合格供方名录，并保存评价记录。412编制采购文件（1）质检部根据施工情况，编制采购计划，经技术负责人审核，报主管领导批准后，由采购工程有限公司程序文件标题材料、零部件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX062017页码第2页共3页人员在合格供方内进行采购。（2）采购计划是采购的依据，应对所采购的物品规定明确的采购要求，包括物资明细、型号规格、计量单位、采购数量、进度要求。对于有特殊要求的物品应标明质量要求或执行的质量标准。413材料、零部件采购所采购的电梯配件与通用件，采购人员无权擅自更改型号、规格。对于有型式试验要求的配件，包括门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论应提供副本，其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。对于其他配件或通用件，合格证或质量证明书及使用说明书应齐全。42材料、零部件验收421验收入库（对于改造、维修）（1）材料和零部件到货后，按照定货要求进行开箱验收，验收内容按检验控制程序。（2）经验收合格的材料零部件，由材料检验员给出本单位材料代号，并在材料的规定部位设置材料标识。（3）经验收合格的材料零部件由检验员填写材料验收入库通知单，连同质量证明书一起交材料责任人审查签字。（4）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（5）验收入库通知单一式两份，一份材料检验员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入账。（6）经验收合格的材料零部件应按牌号、规格及编号整齐存放到材料场地合格区内。（7）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，填写退货单，相关部门审批后，进行退货处理。422电梯整机材料、零部件现场管理电梯零部件进入现场后，检验员应与电梯制造单位及建设方共同进行开箱验收，建立临时库房。（2）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（3）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，进行退货处理。43材料零部件的保管431材料库内应设合格区、不合格区、待验区，材料、零部件应按检验状态存放在相应的区工程有限公司程序文件标题材料、零部件控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX062017页码第3页共3页域内。432材料库内的材料、零部件应按品种、牌号、规格和材料编号分类整齐堆放，材料零部件上应种植有明显标识。标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，保管员应及时补作标识，并经检验员确认。433库房应有防锈蚀、防损坏、防丢失措施。434材料库应建立材料、零部件台账，台账应按材料、零部件编号一号一表。台账应记入材料、零部件入库、发放、回收的动态情况，且应做到账物相符。44材料零部件的发放441保管员依据材料定额发料，不得超定额发料。442发料前，保管员应认真核对材料零部件的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足电梯安装的有关要求，材料检验员应到场检查确认无误后，领料员、检验员应在出库单和领料单上签字。保管员应及时在材料台账上进行登记，记录材料使用的产品制造编号和名称，以保持材料的可追溯性。45资料归档所有质量证明文件由项目主管负责人保管，建立台帐，在工程竣工后存入档案交办公室保管。5、相关文件与记录51BFQJL0601供方或协作方评价报告52BFQJL0602供方或协作方质量体系保证能力调查表53BFQJL0603合格供方名录54BFQJL0604供方业绩评价表55BFQJL0606采购合同56BFQJL0607月采购计划57BFQJL0608物资采购申请单58BFQJL0611进货验证记录59BFQJL0612外购原材料、配套件（外购件、自制件）入库通知单510BFQJL0613退料单511BFQJL0614采购产品退货分析报告512BFQJL0615领料单513BFQJL0621产品报废登记表工程有限公司程序文件标题作业（工艺）控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX072017页码第1页共4页1目的本程序对电梯安装维修过程进行控制，确保施工过程处于受控状态，满足顾客和法律法规要求。2范围本程序适用与本公司安装维修保养过程的作业（工艺）管理。3职责31生技部负责作业（工艺）过程的管理。32工艺责任人负责作业（工艺）过程的控制。33工艺责任人负责施工工具、错件补发的组织发放工作。34工艺责任人负责实施电梯安装、交付等过程的控制。35安装队长负责施工过程的协调，质量和进度的监控。36工艺责任人负责评审电梯生产厂家提供的电梯安装施工工艺。37设计责任人负责评审设计图纸。38检验与试验责任人负责对电梯实施检验工作。4控制程序41图样审查1）工艺责任人组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审阅记录，图样审查的内容。顾客提供的文件资料是否齐全，能否满足制造需要；合同规定的技术参数，验收规范的准确性；合同中规定的技术参数、产品规格与顾客要求是否一致；技术要求、质量标注的正确性。2）审阅时发现的问题由工艺责任人与顾客以及设计单位联系进行确认或予以设计变更。3）必要时，质量保证工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。42作业（工艺）技术文件的编审1）工艺责任人根据电梯类别和品种范围确定编制产品施工作业（工艺）。2）作业（工艺）人员依据国家标准规范、电梯制造商作业（工艺）和公司实际，组织编制作业（工艺）技术文件。3）工艺责任人批准执行。43文件修改1）技术作业（工艺）人员对顾客的修改，经顾客校核后，下达变更通知单并加盖公章。2）对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过供销部同顾客联系，重新提供修改后的图样及技术文件。3）质检部收到顾客修改后的图样及技术文件后，在图样及技术文件上注明单位、姓名和日期，工程有限公司程序文件标题作业（工艺）控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX072017页码第2页共4页将顾客要求修改的部分发到电梯制造商，经电梯制造商技术确认后，再做修改。4）修改采用不褪色笔，书写工整清晰、准确。将不需要的文件、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或一侧签署修改日期，然后附上换成的文字、尺寸和图形。44作业（工艺）的实施和管理1）作业（工艺）文件和施工图样由生技部发放，施工完毕将存档。作业（工艺）文件作为竣工资料，交资料室存档。2）对新产品在安装、维修施工前，由工艺责任人做作业（工艺）技术交底和新作业（工艺）的培训。3）作业（工艺）实施过程中，作业（工艺）技术人员对作业（工艺）纪律的贯彻起督促指导作用，并抽查作业（工艺）纪律的执行情况。4）检验人员应对作业（工艺）纪律的执行情况进行监督检查和处理。5安装过程控制51施工准备阶段控制。511生技部负责将电梯安装任务下达给安装队，并同时移交供货合同、技术合同、安装合同和土建图等资料。512安装队负责接收合同图纸，登记入档。513生技部负责向项目所在地政府部门报批，办理安装审批手续。514生技部负责土建前期跟踪及地盘检查工作。515安装队应确定地盘已符合安装要求，确保安装队符合以下原则电梯安装队由三人以上组成，所有施工人员持安装证，且机械安装、电气安装至少各一人。516安装队按合同工期要求编制安装施工进度计划，报呈生技部批准。确认后开始实施安装。安装施工过程中做好现场标识。517生技部定期监督安装队及时增添或更换班组需用的工具。52施工阶段过程控制。521安装队长负责组织、协调、落实电梯零部件吊装、井道搭棚作业工作，经检查合格后，填写BFQJL1204吊装质量检查表，经工艺责任人审批后，安排安装小组进场。522安装班组根据BFQJL0708电梯安装计划进度控制表和实际情况，开箱检查装箱件，发生错缺件时，填写BFQJL0623现场开箱记录、错缺件报告，安装队长跟踪补件工作。523安装过程中，顾客要求增加项目时，安装队长通知供销部与顾客接洽，补签附加合同后，再将补签的附加合同复印件移交生技部实施。524安装组长以BFQJL0708电梯安装计划进度控制表为依据，安排日常施工作业，并每天记录实际进度，当实际进度滞后计划进度三天时，必须对BFQJL0708电梯安装计划进度控制表进行修改，由安装队长审批实施。每个过程完工后，安装组员先行自检，安装组长互检，再由安装队长检查（分部、分项或隐蔽工程）。提出不符合项，且由安装小组整改，复检合格后，安装小组才能进入下一过程（工序）施工。组长负责填写BFQJL0706电梯安装现场安全施工工艺检查记录，检验与试验责任人负责电梯安装过程质量抽查工作。525电梯主要部件安装调试完毕后，经安装队长确认后，由检验与试验责任人和检验员对电梯进行验收并出BFQJL1207安装调试检验验收原始记录表。526安装队长负责验收过程的协调，验收合格后还需跟踪政府部门的验收工作。527电梯验收合格后，工艺责任人应将该梯全部的档案资料移交给办公室存档备查。安装队长填写BFQJL0711整机竣工交付用户使用登记表，将该梯移交客户和厂家委托的维修部，使该梯进入三包服务阶段。528在提供安装和服务过程中执行BFQ/CX17执行特种设备许可制度控制程序。53保养过程控制531保养服务导入A保养组负责产品三包服务的控制，和新梯三包巡检服务。B凡新签保养梯由保养组负责保养。C保养组根据保养合同内容和要求，并咨询用户意见后，安排保养作业时间。生技部审核保养作业计划后由保养组执行。保养施工过程中做好现场标识。532保养服务A保养人员按照保养作业计划安排的时间前往指定的地点按照电梯保养工艺的要求保养，保养完毕填写记录并由顾客签名确认。B保养作业中发现超出合约规定维修的项目或产品故障时，或者得到用户维修、改造的需求信息后，保养过程中，顾客要求新增加项目时，保养人员应告知供销部派员前往签订附加合同。C保养合同期执行三个月后，保养人员要咨询用户意见，并对顾客提出的建议实行相应的措施。54维修过程控制541施工准备控制A生技部根据维修项目的内容，将维修合同送交顾客。维修合同经顾客与本公司双方签订确认后，下达维修任务给维修组。B维修组根据施工量，安排施工人员，维修组与顾客取得联系，确定进场施工日期。542维修过程控制A维修组填写出库单审批后，向仓库领取所需材料。B维修组根据维修任务，按顾客要求日期派维修人员进场施工。维修施工过程中做好现场标识。C维修人员以电梯维修工艺对所需维修项目进行施工。D维修人员按安全文明管理和产品防护管理要求进行安全、文明施工。工程有限公司程序文件标题作业（工艺）控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX072017页码第3页共4页E维修完工后，顾客对工程质量予以验收并签字确认。543故障维修控制A用户可通过来电、来函、来访等渠道反映电梯故障信息到生技部。生技部安排急修人员前往故障现场进行处理，处理完毕由顾客签名确认。B急修人员在故障现场未能够马上解决故障的，生技部根据书面报告内容可以确定是否派员到现场解决，并做好相应的记录。C维修过程中，顾客要求新增加项目时，维修人员应告知供销部派员前往签订附加合同。6、相关记录61BFQJL0701安装、维修、保养通知书62BFQJL0702电梯安装现场职业安全健康检查表63BFQJL0703乘客电梯土建测量记录表64BFQJL0704观光电梯土建测量记录表65BFQJL0705载货电梯土建测量记录表66BFQJL0706电梯安装现场安全施工工艺检查记录67BFQJL0707井道跟踪记录表68BFQJL0709动火安全作业记录表69BFQJL0710电梯调试申请表610BFQJL0711整机竣工交付用户使用登记表611BFQJL0712电梯安装质量考核记录612BFQJL0713电梯故障报修日记表613BFQJL0714电梯急修记录表614BFQJL0715电梯、自动扶梯、人行道维修记录表615BFQJL0716电梯维修保养质量考核表616BFQJL0717劳保用品检测记录表617BFQJL0718电梯安装计划进度控制表（无脚手架）618BFQJL0410安装派工单619BFQJL0623现场开箱记录、错缺件报告620BFQJL1207安装调试检验验收原始记录表工程有限公司程序文件标题作业（工艺）控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX072017页码第4页共4页进行工程有限公司程序文件标题检验与试验控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX082017页码第1页共3页1、目的为了对电梯安装维修过程的检验控制，明确人员的职责，保证电梯安装维修质量，制定本程序。2、范围适用于电梯安装维修过程的检验。3、职责31公司检验与试验责任人负责电梯安装维修过程的检验。32专业检验人员负责本系统的检验工作。33工作人员负责自检。4、控制程序41材料检验公司材料责任人对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告是否保存，是否准确及时完整，对不符合项及时分析整改执行BFQ/CX06材料、零部件控制程序。42工序检验421质检部应根据安装维修的特点，结合质量计划编制检验计划。经公司检验与试验责任人批准后实施，检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、适用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。422安装维修与检验的借口应严格按各控制程序的要求执行，作业前对检验环境进行确认。423检验结果的处理应严格按相关标准规定及程序文件的要求执行。424按技术文件要求和程序文件要求做好各种检验记录，并及时请有关各方签字确认，并将原件存档保存。425公司检验与试验责任人应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文件的执行，到各职能部门了解情况，确保信息传达正常有序进行，检查各方保持记录的完整及正确全面，并做好检查记录。426公司检验与试验责任人应定期组织召开各职能部门会议，了解各职能部门质检的合作情况，文件执行情况是否有助于相关方的管理与实施。43电梯安装过程监检431电梯安装过程的监督检验，应分别从井道机房土建、开箱验收、轨道安装、主机安装、厅门安装、轿厢安装、慢车运行、快车运行调试、功能试验等全方位对电梯的整个安装过程实施过程监督检验，明确安装监督检验过程的停止点，确保安装质量达到国家对电梯安装验收的相关规范。432电梯安装过程中的隐蔽工程过程监督必须现场确认的。A主机“工”字钢承重梁，必须是浇筑的混凝土梁，而不能用砖砌筑，穿入墙体的“工”字钢必须要达到1/2墙厚且大于75MM。工程有限公司程序文件标题检验与试验控制程序版本A/0状态受控章节号BFQ/CX082017页码第2页共3页B采用膨胀螺栓固定导轨支架时，其膨胀螺栓的规格和打入深度，必须达到安装技术要求。C井道内支架位置预埋混凝土必须达到技术要求。44电梯改造或重大维修检验441检验内容A改造或维修许可证和改造或者重大维修告知书，许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。B改造或重大维修的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全。C所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证以及限速器和渐进式安全钳的调试证书（如发生更换）。D施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证。E施工过程记录和自检报告、检查和试验项目齐全，内容完整，施工和验收手续齐全。F改造后的整体合格证或者重大维修质量证明文件，合格证或者证明文件中包括电梯的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的资格证编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格证以及竣工日期。442检验方法审查相应资料。A441中A、B、C、D4项在报验时审查。B441中D项在其他项目检验时还应查验。C441中E项在试验时查验。D441中F项在竣工后审查。45电梯监督检验和定期检验451在用电梯应当每年进行一次定期检验。452安装监督检验由实施安装、改造或者重大维修的施工单位在按照规定履行告知行为后，向规定的检验机构申请。定期检验由使用单位或者委托的维护保养施工单位在安全检验合格有效期满前一个月前，向规定的检验机构申请进行定期检验。453检验机构应当在施工单位自检合格的基础上进行监督检验，在使用单位或者委托的维修保养施工单位自检