四川联通电信卡管理系统(二期)县厅分册

四川联通电信卡管理系统二期县、厅分用户手册北京高阳捷迅信息技术有限公司地址海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座10层邮编100080电话01062670707传真01062670707101目录第1章流程总汇3第2章概述7第3章用户管理8第4章延期操作11第5章营业厅销售激活11第6章营业厅缴费卡换一卡充13第7章营业厅换卡14第8章激活卡管理14第9章移动卡移库县分向市州15第10章数据数据卡移库县分向市州25第11章数据二级库售卡流程35第12章数据退库二级库一级库40第13章数据省内数据卡移库二级库向一级库45第14章综合退库县市55第15章代理商换卡61第16章移动移动卡报废流程70第17章数据数据卡报废流程80第18章移动锁卡流程90第19章移动解锁流程95第20章售卡流程（对代理商）99第21章自有营业厅移库营业厅向县分107第22章综合退库厅县116第1章流程总汇移动卡移库县分向市州步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请移库县级（城区）业务管理第二步县级（城区）业务部经理审批县级（城区）业务部经理第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第五步市州个客部经理审批市州个客部经理第六步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第七步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第八步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理数据数据卡移库县分向市州步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请移库县级（城区）业务管理第二步县级（城区）业务部经理审批县级（城区）业务经理第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州家客部资源管理审批市州家客部资源管理第五步市州家客部经理审批市州家客部经理第六步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第七步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第八步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理数据二级库售卡流程步骤步骤名称角色名称第一步市州数据卡业务管理售卡申请市州数据卡业务管理第二步市州家客部业务主管审批市州家客部业务主管第三步市州家客部经理审批市州家客部经理第四步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第五步市州家客部二级库库管员分配号段市州家客部二级库库管员第六步数据卡售卡返回市州数据卡业务管理市州数据卡业务管理数据退库二级库一级库步骤步骤名称角色名称第一步市州家客部二级库库管员选择卡申请退库市州家客部二级库库管员第二步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第三步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第四步市州一级库库管员确认市州一级库库管员第五步二级退库返回市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员数据省内数据卡移库二级库向一级库步骤步骤名称角色名称第一步市州家客部二级库库管员申请移库市州家客部二级库库管员第二步市州家客部经理审批市州家客部经理第三步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第四步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第五步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第六步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第七步省内数据卡移库返回市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员综合退库县市步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）实物管理选择卡申请退库县级（城区）实物管理第二步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第三步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第四步市州一级库库管员确认市州一级库库管员第五步县级退库返回县级（城区）实物管理县级（城区）实物管理代理商换卡步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请代理商换卡县级（城区）业务管理第二步县级（城区）总经理审批县级（城区）业务部经理第三步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第四步市州个客部经理审批市州个客部经理第五步县级（城区）料帐确定换卡方案县级（城区）料帐第六步县级（城区）实物管理分配号段批量换卡县级（城区）实物管理第七步代理商换卡返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理移动移动卡报废流程步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）实物管理收集整理并填报“报废申请表”县级（城区）实物管理第二步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州一级库库管员汇总并填报报废申请表市州一级库库管员第五步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第六步市州个客部经理审批市州个客部经理第七步市州财务部经理审批市州财务部经理第八步市州分管领导审批市州分管领导第九步省分个客部资源管理审批省分个客部资源管理第十步省分个客部经理审批省分个客部经理第十一步报废返回市州一级库库管员市州一级库库管员第十二步报废返回县级（城区）实物管理县级（城区）实物管理数据数据卡报废流程步骤步骤名称角色名称第一步市州家客部二级库管收集整理并填报“报废申请表”市州家客部二级库库管员第二步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第三步市州家客部经理审批市州家客部经理第四步市州一级库库管员汇总并填报报废申请表市州一级库库管员第五步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第六步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第七步市州财务部经理审批市州财务部经理第八步市州分管领导审批市州分管领导第九步省分家客部卡管理1审批省分家客部卡管理1第十步省分家客部经理审批省分家客部经理第十一步报废返回市州一级库库管员市州一级库库管员第十二步报废返回市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员移动锁卡流程步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请锁卡县级（城区）业务管理第二步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第三步市州个客部经理审批市州个客部经理第四步锁卡返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理移动解锁流程步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请解锁县级（城区）业务管理第二步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第三步市州个客部经理审批市州个客部经理第四步解锁返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理售卡流程（对代理商）步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理售卡申请县级（城区）业务管理第二步县级（城区）业务部经理审批县级（城区）业务部经理第三步县级（城区）财务稽核收款确认县级（城区）财务稽核第四步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第五步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第六步县级（城区）实物管理分配号段县级（城区）实物管理第七步售卡返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理自有营业厅移库营业厅向县分步骤步骤名称角色名称第一步自营厅实物管理申请移库自营厅实物管理第二步自有营业厅主任审批自营厅主任第三步县级（城区）业务经理审批县级（城区）业务经理第四步县级（城区）料帐核批县级（城区）料帐第五步县级（城区）实物管理分配号段县级（城区）实物管理第六步营业厅移库返回自营厅实物管理自营厅实物管理综合退库厅县步骤步骤名称角色名称第一步自营厅实物管理申请退库县级（城区）实物管理第二步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第三步县级（城区）实物管理退库确认县级（城区）实物管理第四步厅级退库返回自营厅实物管理自营厅实物管理第2章概述1登陆页面2主页面3修改个人信息对个人的基本信息进行必要的修改。4修改个人密码自定义自己合适的密码。第3章用户管理操作步骤1管理员点击系统管理分类。2管理员点击用户管理项。3用户管理详细用户管理的主页面，显示符合查询条件的所有用户信息。4添加，修改用户对系统已有用户进行修改，或生成新用户。第4章延期操作操作步骤1管理员点击系统管理分类。2管理员点击用户管理项。3延期操作页面对需要的卡进行延期操作输入需要操作的卡的信息，和延期日期点击确认进行延期。第5章营业厅销售激活1以相应的角色登陆系统后点击操作与查询，单击营业厅销售激活，输入起始，结束序列号（必须是厅入库的卡,可以是单张的卡，或连续的号段）就会出现如下的页面如图所示激活后成功页面（如图所示）如果要进行反激活操作，选中已激活列表的单选按钮就会出现所图所示的页面，单击反激活按钮，则把激活状态的卡，还原到厅入库的状态。反激活成功后的页面（如图所示）第6章营业厅缴费卡换一卡充具有权限的操作者登录系统点击系统的”营业厅缴费卡换一卡充”按钮。在注销卡之后页面有两个单选框【不换一卡充】【换取一卡充】。选择【不换一卡充】，再点击确定，系统将不对注销的卡进行换卡操作。卡管系统将记录注销卡余额，然后由营业员在营帐系统存取相应金额到对应账户。选择【换取一卡充】，系统提示输入一卡充卡号进行激活，输入需激活卡号，再点击确定，系统将激活对应一卡充，并在状态区域显示激活记录。提示用户余额，或需要补交的金额。营业厅缴费卡换一卡充可以进行一换多的操作。每次换卡动作完成之后点击确定，换卡结束。第7章营业厅换卡具有权限的操作者登录系统点击系统的”营业厅换卡”按钮。注销完成后输入换出的卡，点击激活，营业厅换卡完成。注意营业换卡只能换取和原卡同种类型，同种面值的卡。第8章激活卡管理以相应的角色登陆系统后，点击操作与查询激活卡管理,只有批量售卡完成后才会出现相应的可以激活的起始结束序列号,单击激活按钮进行激活如图所示激活成功后的页面如图所示第9章移动卡移库县分向市州移动卡移库县分向市州步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请移库县级（城区）业务管理第二步县级（城区）业务部经理审批县级（城区）业务部经理第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第五步市州个客部经理审批市州个客部经理第六步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第七步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第八步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理第一步县级（城区）业务管理申请移库，操作员角色县级（城区）业务管理1点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮2点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮3点击【创建】按钮进入【工单填写】页面4点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单5如下图添加了工单项后的【工单填写页面】，可以进行【提交】工单6工单创建提交后，页面会跳转到流程工单申请列表页面，可以查看到刚申请的工单，并可以用来随时查看该工单的状态。7第一步动作完成，流程进入了第二步第二步县级（城区）业务部经理审批，操作员角色县级（城区）业务经理在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步县级（城区）总经理审批，操作员角色县级（城区）总经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州个客部资源管理审批，操作员角色市州个客部资源管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步市州个客部经理审批，操作员角色市州个客部经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第六步市州一级库分管领导审批，操作员角色市州一级库分管领导可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第七步市州一级库料账员核批，操作员角色市州一级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【核批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。A点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】B点击【审批】按钮，进入【核批数量页面】C点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况其他参考图片见第二步第八步市州一级库库管员分配号段，操作员角色市州一级库库管员市州一级库库管员在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【号段分配页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【号段分配页面】3点击【分配号段】按钮，进入【号段选择页面】，可以选择符合条件的号段进行移库，对卡号段数量过大的可以进行切分成符合条件的卡进行移库4这次移库只需10条，可以点击【切分号段】按钮，进入【切分号段】页面，但是注意如果库存中有符合条件的号段可以不进行切分，直接选择号段提交到号段段分配页面（省去第5步）5点击【提交】按钮，页面跳转到【号段选择页面】，选择号段刚才切分的10张卡进行移库6提交后返回【号段分配页面】，分配号段成功，可以提交工单结束任务7点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况其他参考图片见第二步第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理，操作员角色县级（城区）业务管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第10章数据数据卡移库县分向市州数据数据卡移库县分向市州步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请移库县级（城区）业务管理第二步县级（城区）业务部经理审批县级（城区）业务经理第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州家客部资源管理审批市州家客部资源管理第五步市州家客部经理审批市州家客部经理第六步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第七步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第八步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理第一步县级（城区）业务管理申请移库，操作员角色县级（城区）业务管理8点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮9点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮10点击【创建】按钮进入【工单填写】页面11点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单12如下图添加了工单项后的【工单填写页面】，可以进行【提交】工单13工单创建提交后，页面会跳转到流程工单申请列表页面，可以查看到刚申请的工单，并可以用来随时查看该工单的状态。14第一步动作完成，流程进入了第二步第二步县级（城区）业务部经理审批，操作员角色县级（城区）业务经理在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下4点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】5点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】6点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步县级（城区）总经理审批，操作员角色县级（城区）总经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州家客部资源管理审批，操作员角色市州家客部资源管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步市州家客部经理审批，操作员角色市州家客部经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第六步市州一级库分管领导审批，操作员角色市州一级库分管领导可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第七步市州一级库料账员核批，操作员角色市州一级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【核批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。D点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】E点击【审批】按钮，进入【核批数量页面】F点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况其他参考图片见第二步第八步市州一级库库管员分配号段，操作员角色市州一级库库管员市州一级库库管员在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【号段分配页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。8点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】9点击【审批】按钮，进入【号段分配页面】10点击【分配号段】按钮，进入【号段选择页面】，可以选择符合条件的号段进行移库，对卡号段数量过大的可以进行切分成符合条件的卡进行移库11这次移库只需10条，可以点击【切分号段】按钮，进入【切分号段】页面，但是注意如果库存中有符合条件的号段可以不进行切分，直接选择号段提交到号段段分配页面（省去第5步）12点击【提交】按钮，页面跳转到【号段选择页面】，选择号段刚才切分的10张卡进行移库13提交后返回【号段分配页面】，分配号段成功，可以提交工单结束任务14点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况其他参考图片见第二步第九步移动卡县级移库返回县级（城区）业务管理，操作员角色县级（城区）业务管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第11章数据二级库售卡流程数据二级库售卡流程步骤步骤名称角色名称第一步市州数据卡业务管理售卡申请市州数据卡业务管理第二步市州家客部业务主管审批市州家客部业务主管第三步市州家客部经理审批市州家客部经理第四步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第五步市州家客部二级库库管员分配号段市州家客部二级库库管员第六步数据卡售卡返回市州数据卡业务管理市州数据卡业务管理第一步市州数据卡业务管理售卡申请，操作员角色市州数据卡业务管理15点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮16点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮17点击【创建】按钮进入【工单填写】页面18点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单第二步市州家客部业务主管审批，操作员角色市州家客部业务主管【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下7点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】8点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】9点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步市州家客部经理审批，操作员角色市州家客部经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州二级料帐办理确认手续，操作员角色市州家客部二级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步市州家客部二级库库管员分配号段，操作员角色市州家客部二级库库管员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第六步数据卡售卡返回市州数据卡业务管理，操作员角色市州数据卡业务管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第12章数据退库二级库一级库数据退库二级库一级库步骤步骤名称角色名称第一步市州家客部二级库库管员选择卡申请退库市州家客部二级库库管员第二步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第三步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第四步市州一级库库管员确认市州一级库库管员第五步二级退库返回市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员第一步市州家客部二级库库管员选择卡申请退库，操作员角色市州家客部二级库库管员1点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮2点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮3点击【创建】按钮进入【工单填写】页面4点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单5可以点击【切分号段】按钮，进入【切分号段】页面，但是注意如果库存中有符合条件的号段可以不进行切分，直接选择号段提交到号段段分配页面（省去第5步）6点击【提交】按钮，页面跳转到【号段选择页面】，选择号段刚才切分的1张卡进行退库7提交后返回【号段分配页面】，分配号段成功，可以提交工单结束任务第二步市州二级料帐办理确认手续，操作员角色市州家客部二级库料账员在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下10点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】11点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】12点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步市州一级库料账员审批，操作员角色市州一级库料账员市州一级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州一级库库管员确认，操作员角色市州一级库库管员市州一级库库管员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。2点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】3点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】4点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步二级退库返回市州家客部二级库库管员，操作员角色市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第13章数据省内数据卡移库二级库向一级库数据省内数据卡移库二级库向一级库步骤步骤名称角色名称第一步市州家客部二级库库管员申请移库市州家客部二级库库管员第二步市州家客部经理审批市州家客部经理第三步市州一级库分管领导审批市州一级库分管领导第四步市州一级库料账员核批市州一级库料账员第五步市州一级库库管员分配号段市州一级库库管员第六步市州二级料帐办理确认手续市州家客部二级库料账员第七步省内数据卡移库返回市州家客部二级库库管员市州家客部二级库库管员第一步市州家客部二级库库管员申请移库，操作员角色市州家客部二级库库管员19点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮20点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮21点击【创建】按钮进入【工单填写】页面22点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单23如下图添加了工单项后的【工单填写页面】，可以进行【提交】工单24工单创建提交后，页面会跳转到流程工单申请列表页面，可以查看到刚申请的工单，并可以用来随时查看该工单的状态。25第一步动作完成，流程进入了第二步第二步市州家客部经理审批，操作员角色市州家客部经理在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下13点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】14点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】15点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步市州家客部经理审批，操作员角色市州一级库分管领导可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州一级库料账员核批，操作员角色市州一级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【核批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。A点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】B点击【审批】按钮，进入【核批数量页面】C点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况其他参考图片见第二步第五步市州一级库库管员分配号段，操作员角色市州一级库库管员市州一级库库管员在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【号段分配页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。15点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】16点击【审批】按钮，进入【号段分配页面】17点击【分配号段】按钮，进入【号段选择页面】18，可以点击【切分号段】按钮，进入【切分号段】页面，但是注意如果库存中有符合条件的号段可以不进行切分，直接选择号段提交到号段段分配页面（省去第5步）19点击【提交】按钮，页面跳转到【号段选择页面】，选择号段刚才切分的10张卡进行移库20提交后返回【号段分配页面】，分配号段成功，可以提交工单结束任务第六步市州二级料帐办理确认手续，操作员角色市州家客部二级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第七步省内数据卡移库返回市州家客部二级库库管员，操作员角色市州家客部二级库库管员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第14章综合退库县市综合退库县市步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）实物管理选择卡申请退库县级（城区）实物管理第二步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第三步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第四步市州一级库库管员确认市州一级库库管员第五步县级退库返回县级（城区）实物管理县级（城区）实物管理第一步县级（城区）实物管理选择卡申请退库，操作员角色县级（城区）实物管理26点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮27点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮28点击【创建】按钮进入【工单填写】页面29点击【添加按钮】进入新增数量单页面，添加相应的数量单30如果不需要切分，则直接选择需要选择切分的号段提交（省略第6点）31如果需要切分号段可以参考如下切分号段图步骤可以点击【切隔】按钮，进入【切隔号段】页面32点击【提交】按钮，页面跳转到【号段选择页面】，选择号段刚才切分的10张卡进行提交33提交后返回【号段分配页面】，分配号段成功，可以提交工单结束任务34点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况35【提交】完成退库申请工单第二步县级料帐办理确认手续，操作员角色县级（城区）料帐在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下16点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】17点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】18点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图完成了第二步流程，进入第三步第三步市州一级库料账员审批，操作员角色市州一级库料账员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州一级库库管员确认，操作员角色市州一级库库管员可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步县级退库返回县级（城区）实物管理，操作员角色县级（城区）实物管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第15章代理商换卡代理商换卡步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）业务管理申请代理商换卡县级（城区）业务管理第二步县级（城区）总经理审批县级（城区）业务部经理第三步市州个客部资源管理审批市州个客部资源管理第四步市州个客部经理审批市州个客部经理第五步县级（城区）料帐确定换卡方案县级（城区）料帐第六步县级（城区）实物管理分配号段批量换卡县级（城区）实物管理第七步代理商换卡返回县级（城区）业务管理县级（城区）业务管理第一步县级（城区）业务管理申请代理商换卡，操作员角色县级（城区）业务管理36点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮37点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮38点击【创建】按钮进入【工单填写】页面39点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单如图40【提交】完成添加一条工单申请41完成【添加】工单后，提交表单第二步县级（城区）总经理审批，操作员角色县级（城区）业务部经理在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】19点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】20点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步市州个客部资源管理审批，操作员角色县级（城区）财务稽核可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州个客部经理审批，操作员角色县级（城区）总经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第五步县级（城区）料帐确定换卡方案，操作员角色县级（城区）料帐可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第六步县级（城区）实物管理分配号段批量换卡，操作员角色县级（城区）实物管理在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下2点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】21点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】22点击【号段分配】按钮，进入【换卡新号段选择页面】23如果号段数量太大则点击【切分号段】按钮，进入【切分号段页面】，否则省去这步直接提交24点击【提交】按钮，进入【换卡新号段选择页面】，选择符合数量的号段提交25点击【提交】按钮，进入【工单审批页面】，这时候已经实际分配了号段，提交流程完成第六步参考图片见第二步第七步代理商换卡返回县级（城区）业务管理，操作员角色县级（城区）业务管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第八步在操作与查询页面进行批量换卡操作，操作员角色县级（城区）业务管理第16章移动移动卡报废流程移动移动卡报废流程步骤步骤名称角色名称第一步县级（城区）实物管理收集整理并填报“报废申请表”县级（城区）实物管理第二步县级料帐办理确认手续县级（城区）料帐第三步县级（城区）总经理审批县级（城区）总经理第四步市州一级库库管员汇总并填报报废申请表市州一级库库管员第五步市州一级库料账员审批市州一级库料账员第六步市州个客部经理审批市州个客部经理第七步市州财务部经理审批市州财务部经理第八步市州分管领导审批市州分管领导第九步省分个客部资源管理审批省分个客部资源管理第十步省分个客部经理审批省分个客部经理第十一步报废返回市州一级库库管员市州一级库库管员第十二步报废返回县级（城区）实物管理县级（城区）实物管理第一步县级（城区）实物管理收集整理并填报“报废申请表”，操作员角色县级（城区）实物管理42点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮43点击添加按钮进入【流程工单创建】页面，点击【创建】按钮44点击【创建】按钮进入【工单填写】页面45点击【添加】按钮进入新增数量单页面，添加相应的数量单46【提交】完成添加一条工单申请47【提交】完成第一步工单第二步县级料帐办理确认手续，操作员角色县级（城区）料帐在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后进行审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。实例操作如下3点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】4点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】5点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第三步县级（城区）总经理审批，操作员角色县级（城区）总经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第四步市州一级库库管员汇总并填报报废申请表，操作员角色市州一级库库管员1市州一级库库管员点击菜单业务数据流流程工单申请进入【流程工单申请列表】页面，点击【添加】按钮2点击【合流程】进入【废卡合并页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，完成工单的合并，如图第五步市州一级库料账员审批，操作员角色市州一级库料账员1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况如图第六步市州个客部经理审批，操作员角色市州个客部经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第七步市州财务部经理审批，操作员角色市州财务部经理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第八步省分个客部资源管理审批，操作员角色市州分管领导可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点击【提交】按钮，工单提交通过，页面跳转到【工单审批列表】页面，在该页面可以查询该工单的进行情况参考图片见第二步第九步省分个客部资源管理审批，操作员角色省分个客部资源管理可以在【流程工单审批】页面查看待审批的工单，然后点击【审批按钮】进行入【审批页面】审批，输入意见，审批不通过可以【驳回】。1点击菜单【业务数据流】【流程工单审批】菜单进人【流程工单审批列表页面】2点击【审批】按钮，进入【工单审批页面】3点