机修车间--作业活动风险分级管控清单

1、原原料料车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）石石灰灰石石破破碎碎机机 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 JX-1- 01 电焊作 业 1 领用电焊机领用不合格的电焊机四级低风险触电 JX-1- 01 电焊作 业 2 焊接前设备 检查 对检查标准不熟悉或检 查不到位 四级低风险触电 电焊机应使用合格的漏 电保护器，并作好接地 保护；电焊把线，二次 线不得有裸露现象，电

2、焊把钳应绝缘良好；电 器设备相连接的保护零 线应采用截面不得小于 2.5mm2的绝缘多股铜线 ，保护零线采用统一标 志的黄/绿双色线。 JX-1- 01 电焊作 业 3 焊接对象处 理 贮存过易燃、有毒物品 的管道或容器未进行置 换 四级低风险 JX-1- 01 电焊作 业 4 作业现场清 理 作业安全措施落实不到 位 四级低风险 灼烫、触电 、火灾 JX-1- 01 电焊作 业 5 电焊机准备电焊机地线连接不规范 四级低风险触电 JX-1- 01 电焊作 业 6 焊接前工件 组对 作业人员配合不当五级可接受风险 物体打击、 其他伤害 JX-1- 01 电焊作 业 7 移动电焊机带电拖动电焊机

3、三级一般风险触电 JX-1- 01 电焊作 业 8 焊接过程 电焊产生高温烟气、强 光 四级低风险其他伤害 容器内作业时应安装风 机等通风设施 JX-1- 01 电焊作 业 9 焊接过程 无焊工证人员进行电焊 作业 四级低风险 灼烫、触电 、火灾 JX-1- 01 电焊作 业 10 焊接完毕未清理现场就离开四级低风险 火灾、其他 伤害 JX-1- 02 气割作 业 1 领用气瓶领用不合格的气瓶四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 2 气割前设备 检查 对检查标准不熟悉或检 查不到位 四级低风险火灾、爆炸 气瓶必须配戴好气瓶帽 、防震圈，回火阀等 JX-1- 02 气割作 业 3

4、气割对象处 理 贮存过易燃、有毒物品 的管道或容器未进行置 换 四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 4 作业现场清 理 作业安全措施落实不到 位 四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 5 气瓶固定 气瓶放置位置不合适， 未固定，乙炔瓶卧放等 四级低风险火灾、爆炸 使用气瓶小车或固定架 予以固定 JX-1- 02 气割作 业 6 气线连接 氧气、乙炔气线连接不 正确，摆放位置不合理 四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 7 作业人员作业人员无证操作四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 8 点火气瓶开启工作选择不当 四级低风险火灾、爆炸 J

5、X-1- 02 气割作 业 9 作业区域管 理 气瓶放置区域有人抽烟 等 四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 10 气割过程 作业姿势不当，防护措 施不到位 四级低风险火灾、爆炸 JX-1- 02 气割作 业 11 气割过程气体压力调节不当三级一般风险火灾、爆炸安装回火阀 JX-1- 02 气割作 业 12 气割完毕， 关闭气瓶、 割炬 气瓶、割炬关闭顺序不 当或未关严 四级低风险火灾、爆炸 压缩气体气瓶的剩余压 力应不小于0.05MPa， 液化气体气瓶应留有不 少于0.51.0规定 充装量的剩余气体。 JX-1- 03 一般有 限空间 作业（ 非磨内 、仓内 、库内 ） 1

6、作业许可办 理 未按规定流程办理作业 许可 三级一般风险中毒和窒息 JX-1- 03 一般有 限空间 作业（ 非磨内 、仓内 、库内 ） 2 气体检测 未落实有限空间作业“ 先通风、再检测、后作 业”规定 三级一般风险中毒和窒息 以自然通风为主，时间 不充足等特殊情况下采 取机械通风 JX-1- 03 一般有 限空间 作业（ 非磨内 、仓内 、库内 ） 3 作业过程 未设置监护人或监护人 离开 三级一般风险中毒和窒息 JX-1- 03 一般有 限空间 作业（ 非磨内 、仓内 、库内 ） 4 作业结束 未清点人员和工器具就 宣布作业结束 四级低风险中毒和窒息 JX-1- 04 吊装作 业 1 前

7、期准备 工器具、防护器具准备 不充分、不合适 四级低风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 2 周围未设警戒线和警示 标志、未有专人监护 四级低风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 3 未对吊装物进行合理计 算重量 四级低风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 4 钢丝绳有断股或破损严 重 三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 5 作 业 许 可 办理 未按规定程序办理许可 手续，违章作业，对作 业环境和作业条件不熟 悉，未落实防范措施 四级低风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 6 吊装作业 操作员无吊装作业证或 未经过专业知识培训， 违章作业 三级一般风险

8、起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 7吊装时捆绑不当三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 8 吊耳焊接不牢固脱落, 承重达不到要求 三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 9吊车安全性能不好三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 10 吊装前未支吊车腿，吊 车作业时发生倾斜 三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 11 吊装过程中操作不当触 碰高压线 三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 12吊装臂下站人三级一般风险起重伤害 JX-1- 04 吊装作 业 13 检 查 、 清 理现场 施工完毕现场未及时拆 除警戒线和警示标志、

9、 现场未清理 四级低风险其他伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 1砂轮机开机 未对砂轮机进行检查、 调节 四级低风险机械伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 2作业过程作业人员防护不到位四级低风险机械伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 3作业过程 使用砂轮机时砂轮片坏 或护罩不全 四级低风险机械伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 4作业过程 使用砂轮机侧面进行磨 削 四级低风险机械伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 5作业过程砂轮机操作不当四级低风险机械伤害 JX-1- 05 砂轮机 作业 6作业过程人员站位不当四级低风险机械伤害 JX-1- 06 钻床作 业 1作业前检查作业前安全检

10、查不到位 四级低风险 机械伤害、 物体打击 JX-1- 06 钻床作 业 2 清理铁屑直接用手清理钻床铁屑 四级低风险机械伤害 JX-1- 06 钻床作 业 3 更换钻头、 夹具、工件 装卸 开机时换钻头、夹具及 装卸工件 四级低风险机械伤害 JX-1- 06 钻床作 业 4 检查工件 运行时把头、手伸到钻 床刀架前检查工件 四级低风险机械伤害 JX-1- 06 钻床作 业 5 钻床作业被钻物、钻头固定不牢 四级低风险物体打击 钻小的工件时，要用台 虎钳，钳紧后再钻；薄 板、大型或长形的工件 竖着钻孔时，必须压牢 ，严禁用手扶着加工， 工件钻通时应减压慢速 ，防止损伤平台。 JX-1- 06

11、钻床作 业 6 钻床作业戴手套、围巾操作钻床 四级低风险机械伤害 JX-1- 06 钻床作 业 7 工作结束未清理现场就离开四级低风险其他伤害 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 各车间负责本车间电焊 机的维护和管理，电气 人员负责公司所有电焊 机的统一管理，电气人 员按期对电焊机进行检 查，检查合格后张贴合 格标签，车间需使用电 焊机时，到电气工段领 取合格的电焊机 岗位 岗位 工 焊接设备在使用前，应 仔细检查设备运转是否 正常；使用前应检查并 确认初、次极线接线正 确，

12、输入电压符合电焊 机的铭牌规定。接通电 源后，严禁接触初级线 路的带电部分。合闸前 ，应详细检查接线螺帽 、螺栓及其它部件并确 认齐全、无松动或损坏 。 培训电焊机检查标准岗位 岗位 工 焊接贮存过易燃易爆、 有毒物品的容器或管道 ，必须清除干净，解除 容器及管道压力，并将 所有孔口打开，消除容 器密闭状态再进行工作 岗位 岗位 工 清理周围可燃物，或用 铁板等不可燃物体隔离 ；露天作业时，电焊机 应放在避雨、通风较好 的地方。 培训电焊机安全管理 制度和电焊工安全 操作规程 作业现场配备灭火器岗位 岗位 工 把线、地线禁止与钢丝 绳接触，更不得用钢丝 绳或机电设备、工艺管 道代替零线，所有地

13、线 接头必须连接牢固。 培训电焊机安全管理 制度和电焊工安全 操作规程 岗位 岗位 工 在组对过程中施工人员 要协调一致；组对时两 个工件要固定牢靠 培训电焊机安全管理 制度和电焊工安全 操作规程 全程组对过程必须佩戴 手套防止划伤 岗位 岗位 工 移动电焊机时，应切断 电源，不得用拖拉电缆 的方法移动电焊机。更 换场地移动把线时，应 切断电源并不得手持把 线爬梯登高。 培训电焊机安全管理 制度和电焊工安全 操作规程 发现人员触电立即切断 电源，或用不导电物体 将人员与电源线脱离， 不得直接接触触电人员 班组 机修 班组 培训电焊机安全管理 制度和电焊工安全 操作规程 使用电焊面罩，佩戴防 尘

14、口罩，戴电焊手套 岗位 岗位 工 规范特种作业管理，气 割人员持证上岗 组织作业人员办理特种 作业证，每年定期复训 岗位 岗位 工 原原料料车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）石石灰灰石石破破碎碎机机 现现有有管管控控措措施施 施工完毕，仔细检查施 工区域、清理边角余料 ，打扫施工区域，熄灭 火种，切断电源后方可 离开。 岗位 岗位 工 气瓶由仓库统一管理， 定期检查，对检查不合 格的及时送修，且不得 发放给各车间；严禁领 用泄漏等不合格的气瓶 岗位 岗位 工 作业前全面检查气瓶、 气线等安全性，禁止使 用安全性不符合要求的 气瓶及附件 岗位 岗位 工 焊接贮存过

15、易燃易爆、 有毒物品的容器或管道 ，必须清除干净，解除 容器及管道压力，并将 所有孔口打开，消除容 器密闭状态再进行工作 岗位 岗位 工 特殊区域动火作业办理 作业许可，清理周围可 燃物，或用铁板等不可 燃物体隔离 培训工业气瓶安全管 理制度、动火作业 安全管理制度和气 焊（割）作业安全操作 规程 作业现场配备灭火器岗位 岗位 工 放置氧气瓶、乙炔瓶时 ，二者之间应保持5米 以上，与动火点距离 10m以上；氧气瓶、乙 炔瓶严禁在阳光下曝晒 ；乙炔气瓶严禁卧放 岗位 岗位 工 氧气瓶、乙炔气瓶气线 为专用管线，颜色分别 为蓝色、红色；禁止把 橡胶软管放在高温管道 和电线上，或把重的、 热的物件压

16、在软管上， 也不准将软管与电焊用 的线敷设在一起。使用 时应防止割破。软管经 过车行道时应加护套或 盖板。 岗位 岗位 工 规范特种作业管理，电 焊人员持证上岗 组织作业人员办理焊工 证，每年定期复训 岗位 岗位 工 禁止用易产生火花的工 具去开启氧气或乙炔气 阀门。点火前，急速开 启焊炬（或割炬）阀门 ，用氧吹风，以检查喷 嘴的出口通畅。 岗位 岗位 工 提醒周围人员远离气瓶 ，气瓶10m范围内禁止 烟火 岗位 岗位 工 注意力集中，焊接过程 中严禁打闹，不得将火 焰对着人员 佩戴防护眼镜，使用防 护手套 岗位 岗位 工 正确调节气压，防止回 火 培训气割作业操作要点 当回火发生后，胶管或

17、回火防止器上喷火，应 迅速关闭焊炬上的氧气 阀和乙炔阀，再关上一 级氧气阀和乙炔阀门， 然后采取灭火措施 班组 机修 班组 气瓶使用完毕后应关闭 阀门，释放减压器压力 ，并配戴好瓶帽。瓶内 气体不得用尽，必须留 有剩余压力。 岗位 岗位 工 严格按照有限空间作 业管理制度办理作业 许可，将作业情况告知 相关人员 班组 机修 班组 落实有限空间作业“先 通风、再检测、后作业 ”规定，对有限空间内 气体进行检测合格后方 可进入，作业过程中也 要定时检测，氧气浓度 不低于19.5%、温度不 高于35度方可进入 培训有限空间作业相关 法规、操作规程及制度 购置正压式空气呼吸器 、云梯、担架等，作业 前

18、将应急物资送至现场 班组 机修 班组 有限空间外部设置专人 监护，监护人不得私自 离开作业现场，监护人 与作业人员保持沟通 班组 机修 班组 作业完毕清点人员和工 具，办理工作票关闭手 续 岗位 岗位 工 准备好吊装作业所需工 器具、防护器具，仔细 检查，确认其完好适用 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 岗位 岗位 工 吊装前拉警戒线设警示 标志，并有专人监护 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 岗位 岗位 工 合理计算吊装物重量， 确保安全 培训吊装起重作业安 全

19、操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 岗位 岗位 工 吊装前严格检查，杜绝 使用存有隐患的钢丝绳 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 办理吊装作业证，严格 执行票证审批程序，编 制并落实切实可行的安 全措施，作业人、监护 人、审批人确认签字。 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 岗位 岗位 工 操作员持有吊装作业证 ，必须经过专业知识培 训 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车

20、司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 加强作业前检查，吊装 时捆绑得当 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 吊装前对吊耳承重合理 运算后再行焊接 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 吊装前先检查吊车安全 性能是否完好再施工 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 吊装前对受力地面仔细 勘查、支好吊车腿，确 保安全 培训吊装起重作业安 全操作规程、

21、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 吊装前检查周边环境， 有高压线尽量避开，如 要在这样环境下进行施 工，要有专门的人员现 场指挥作业 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 吊装现场设警戒线，专 人进行警戒，严禁无关 人员进入，严禁吊装臂 下站人 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 班组 机修 班组 施工完毕及时拆除警戒 线和警示标志，清理吊 装现场，将所用工器具 收回。 培训吊装起重作业安 全操作规程、大型 吊装作业安全管理制度 ，外来吊车司机经过 专业培训后持证上岗 岗位 岗位 工 直径大于或等于200mm 的砂轮装上法兰盘后应 先进行静平衡调试；砂 轮启动后，需待转速稳 定后方可磨削；砂轮机 的