第三章__稽核控制卡

1、稽核体系就是一个抓反复的体系，它不是查一次，而是反复查，是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候，不要试图一些步到位，起点不要太主，同时要做好人们不执行的准备，要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办，要有多少次反复的思想准备。为了应对反复，我们强化了稽核，在很多企业根据稽核控制法的确精神，做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究，都写在一张小卡上，让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施，效果很好。1【客户订单处理作业流程】8【制程品质异常处理作业流程】15【装配车间制程检验作业流程】22【新材料确认作业流程】2【生产计划作业流程】9【

2、外发加工作业流程】16【成品入库检验作业流程】23【工程变更作业流程】3【采购作业流程】10【成品入库作业流程】17【成品出库检验作业流程】24【模具管理作业流程】4【收料作业流程】11【成品出库作业流程】18【不合格品处理作业流程】25【生产设备管理作业流程】5【领发料作业流程】12【供应商管理作业流程】19【客户投诉处理作业流程】26【量测仪器管理作业流程】6【退补料作业流程】13【来料检验作业流程】20【客户退货处理作业流程】7【呆滞物料处理作业流程】14【五金车间制程检验作业流程】21【新产品开发作业流程】客户订单处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1客户订单信息初审业务部业务员

3、业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。2客户订单制定业务部业务员业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为客户订单，并转交PMC部。3客户订单评审业务部、PMC部相关部门业务部主管、PMC部主管、相关人员常规订单：PMC部主管、业务部是否在4个工作小时内进行订单评审；非常规订单：PMC部主管、业务部主管是否在2个工作小时内进行订单评审；4客户交期回复业务部业务员业务员是否在2个工作小时内制作客户订单资料表，并传客户确认。5客户订单登录PMC部、业务部计划员、业务员计划员是否依据客户订单在1个工作日内制定准确的生产计划；业务员是否在1个工作日内将客户订单输入客

4、户订单汇总表，并按照客户订单汇总表制定出货计划。6客户订单变更业务部业务员业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定客户订单变更通知单，业务部主审核后转PMC部7生产进度跟进及结案业务部业务员业务员是否依据送货单进行订单结案。生产计划作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1生产主计划制定PMC部计划员PMC部主管计划员是否在1个工作日内按照评审后的客户订单制定主生产计划，并交PMC部主管审核。2生产月计划/外发加工计划制定PMC部计划员PMC部主管计划员是否进行详细的排产分析，并制作生产月计划，如需外发加工，是否制定外发加工计划，并交PMC部审核。3物流需求计划制定PMC部物控员

5、PMC部主管物控员是否定期依据生产月计划，物料清单制定物料需求计划，交PMC部主管审核，PMC部主管是否在4个工作小时内将审核的物料需求计划交物控部下发采购部。4生产周/日计划制订PMC部计划员PMC部经理计划员是否定期依据生产月计划，物料清单在每周六上午10：00前制定生产周计划，并在每天16：00前制定生产日计划，交PMC部主管审核，PMC部主管是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部5产前准备车间主管仓管员车间主管仓管员车间主管是否按生产周计划进行产前准备（物料、工艺、人员等）；仓管员是否在上线前2天按照生产周计划要求发放物料。6生产计划实施生产部PMC部车间主管PMC部主管车

6、间是否严格按生产周计划组织员工安排生产；PMC部主管是否必要时召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。7生产进度跟进及结案生产部PMC部车间主管计划员车间主管是否每天上午八点前制定生产日报表交计划员；计划员是否在1个工作小时内根据生产日报表登录生产进度控制表；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。8成品/半成品入库生产部/仓库生产组长仓管员生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并在入库后4个工作小时内将半成品入库音/成品入库单交计划员采购作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1物料请购PMC部相关部门采购部物控员相关部门主管采购员生产物料：物控员是否制定物料需求计划

7、，提出物料申请；非生产物料；相关部门经理是否制订物料请购单，提出物料申请；物控员将物料需求计划或物料请购单转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购单要求后是否在1个工作日内完成物料需求计划或物料请购单的审核。2采购订单制定采购部采购员采购员是否在物料请购单审核后1个工作日内制定准确的采购订单，连同物料需求计划/物料请购单一起交采购员部经理审核、总经理审批。3物料采购采购部采购员物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是否在4个工作小时内将应商确认的采购订单信息登入采购管制表，并将采购订单分发

8、仓库、财务、供应商。4采购跟进采购部采购员采购员是否依据采购管制表进行采购物料进度跟催；采购经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据物料需求计划定期检查采购进度5来料验收采购部仓库品管部采购员仓管员来料品管员急料：采购是否在来料到厂提前1个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料品质进行验收。6收料仓库仓管员仓管员是否及时填写材料入库单，并收料、登卡、入帐；仓管员是否在收料后第2个工作日上午9：00前将材料入库单交采购部、PMC部、财务部。收料作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1供应商送货采购部采购员采购员是否要求供应商按照规定填写送货单；

9、急料：采购员是否在物料到厂前1个工作小时内通知仓库作好收货准备；晚上送货：采购员是否在物料到厂的当天下午下班前通知仓库。2核单与送货仓库仓管员仓管员是否核对送货单与物料请购单/采购订单（外发加工订单）中各项内容是否相符，仓管员是否在采购订单上作好收料记录，以备追溯与查核。3数量验收与报检仓库仓管员仓管员是否在30分钟内（急料为10分钟）核对实物数量与送货单是否一致；核对数量后，仓管员是否将物料放置在待检区；仓管员是否填写来料报检单通知来料品管员检验。4来料检验品管部来料品管员 来料品管员是否在收到来料报检表后10分钟内回复来料检验时间，是否严格按照检验标准对来料进行检验；检验完成后，是否在来料

10、外包装上贴相应的检验标识。5来料入库仓库仓管员来料检验合格后：仓管员是否在4个工作小时内开具材料入库单，对检验合格的来料作入库处理；来料检验不合格：仓管员是否将不合格品移至不合格区。6卡、帐记录仓库仓管员仓管员是否物料入库后10分钟内完成物料销存卡记录；仓管员是否在收料当天根据材料入库单登录台帐。7单据处理仓库仓管员仓管员是否根据材料入库单制定每日收货汇总表，在次日上午9：00前将材料入库单转交财务部、采购部、PMC部。领发料作业流程序号流程要点执行部门执行人稽核要点1生产指令下发PM部计划员计划员是否及时下发生产周计划、生产日计划至生产部各车间，并是否在生产前三天前下发生产通知单至生产部车间

11、；2备料生产部仓库仓管员仓管员是否按计划员下发生产通知单在上线前2个工作日内进行备料，并是否及时将备料情况登录在物料销存卡中；若发现生产通知单有误，是否及时通知计划员进行修改。3物料检查仓库仓管员仓管员是否在备料时检查物料与生产通知单上的数量、编码是否相符；若物料不够时，仓管员及时填写欠料单通知物控部处理4领/发料生产部仓库物料员仓管员物料员是否至少上线前在1个工作日内依据生产通知单至仓库领料。5物料交接仓库生产部仓管员物料员仓管员与物料员当面点清物料数量，双方是否在生产通知单上签名确认；清单数据有误时，双方修改并签字确认。6财务、单据处理仓库仓管员仓管员是否按照生产通知单中的实际发料数量在当

12、天内登录台帐，并将生产通知单分发PMC部。退补料作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1退料统计生产部车间主管物料员物料员是否将生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计，做好物料标识，并在订单完成后的二个工作日内开具退补料单经车间主管审核后交品管员检验；紧急退料：物料员是否在三十分钟内完成退料作业；车间主管是否在三十分钟内审核完成退补料单上内容与实际退料是否一致。2退料检验品管部来料品管员来料品管员是否对退料进行检验，并将结果记录在退补料单上；如属外购物料不合格，来料品管员是否开出退料检验报告交品管部经理审核。3退补料审批PMC部物控员PMC主管补料审批：物控员是否对退料补单进行审

13、批、签字，超额补料的退补料单是否经PMC部主管审批；退料异常时，PMC部主管是否组织召开物料检讨会议。4退补料处理生产部仓库物料员仓管员物料员退料时，是否携带退补料单和退料检验报告；仓管员是否核对实物与退补料单是否相符，并在1个工作小时内将退实归入库、登录卡帐。5账务处理仓库仓管员仓管员是否根据退补料单退料检验报告于退补料当天登录台帐。6单据处理仓库仓管员仓管员是否在退补料当天下班前将退补料单交仓库主管，并在第2个工作日内将经仓库主管审核的退补料单转PMC部、财务部。呆滞物料处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1呆滞物料清单提交仓库部PMC部仓管员PMC部主管仓管员是否在每月底填写呆滞物

14、料清单交、PMC部主管审核；PMC部主管是否在4个工作小时内完成审核工作，并将功赎罪呆滞物料清单转交品管部。2品质判定品管部来料品管员来料品管员是否在1个工作日内对呆滞物料进行复检，并张贴检验标签，同时将检验结果填写在呆滞物料清单上。3处理判定副总经理副总经理副总经理接到呆滞物料清单后1个工作日内，组织相关人员召开呆滞物料处理会议；相关人员是否及时做出呆滞物料处理意见。4呆滞物料处理责任部门责任部主管责任部门主管是否按照呆滞物料清单中处理意见执行；如需报废处理时，仓管员有无开出报废申请单交副总经理论审批。5报废审批总经办总经理总经理是否对报废申请单进行审批。6信息处理仓库仓管员仓管员是否根据报

15、废申请单开具材料/半成品出库单，是否在当天内登录台帐。7改善措施副总经理副总经理/相关人员副总经理是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织相关人员召开呆滞物料研讨分析会，并形成改善措施。制程品质异常处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1异常提出、确认相关部门相关部门主管相关部门主管是否在发现异常后在15分钟内开出生产异常联络单交品管工程师/计划员；相关部门主管是否对生产异常进行现场确认并提处理意见。2异常原因分析品管部工程技术部PMC部品管工程师工艺员计划员品质异常：品管工程师、工艺员是否在2个工作小时内对异常问题进行原因分析；非品质异常：计划员是否在2个工作小时内对异常问题进行原因分析

16、。3确定责任归属品管部工程技术部PMC部品管工程师工艺员计划员品质异常：品管工程师、工艺员是否在原因分析时确定异常原因责任归属；非品质异常：计划员是否在原因分析时确定异常原因责任归属。4改善对策提出责任部门责任部经理责任部门经理是否在2个工作小时内依据原因分析提出改善对策。5改善对策实施责任部门责任部门经理责任部门经理是否按照改善对策实施。6效果追踪与结案品管部PMC部品管工程师计划员品质异常：品管工程师是否及时追踪改善对策执行状况并记录。非品质异常：计划中是否及时追踪改善对策执行状况并记录。7异常统计分析品管部PMC部品管工程师计划员品质异常：品管工程师是否在每月5日前统计上月品质异常数据，

17、并进行分析。非品质异常：计划员是否在每月5日前统计上月非品质异常数据，并进行分析。外发加工作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1外发加工申请PMC部计划员PMC部经理仓管员是否在每月20日前，依据外发加工需求制定下月外发加工计划；PMC部经理是否在接到外发加工计划后2个工作小时内完成审核工作。2外发加工单制定采购部外协员外协员是否在按到外发加工计划后1个工作日内对外发加工计划进行审核，并制定外发加工订单，经采购部经理审核、总经现核准后，分发仓库、财务部各一份。3物料、资料准备仓库PMC部采购部仓管员计划员外协员仓管员是否在外发加工1个工作日前根据外发加工订单准备好外发加工物料，如出现欠料，是

18、否填报欠料单反馈计划员，计划员是否根据外发加工计划跟进五金自制件准备情况；外协员是否跟进外发加工所需资料。4外发加工实施仓库采购部仓管员外协员仓管员是否开具材料/半成品出库单、放行条交仓库主管审核后，交外发厂领料人员签字确认，将物料放行；计划员、外协员是否根据外发加工计划、外发进度管制表跟进外发加工进度。5外发件验收仓库品管部仓管员来料品管员仓管员、来料品管员是否按照收料作业流程、来料检验作业流程对外发件数量和品质验收。6信息、异常处理仓库采购部仓管员外协员仓管员是否在1个工作日内将材料入库单分发PMC部、采购部、财务部；变更外发加工内容时，外协员是否开具外发加工订单变更通知单经采购部经理核准

19、后处理。7后续跟进财务部财务人员财务部人员根据材料/半成品出库单与材料入库单审查物料发出数量与入库娄是否一致。成品出库作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1出货计划制定销售部PMC部业务员销售部经理业务员是否在每周五下班前制定下周出货周计划，经销售部经理审核，并转交PMC部、仓库、品管部、财务部。2出货指令下达销售部财务部业务员销售部经理财务人员业务员是否根据出货周计划在出货前2个工作日内开具出货通知单、送货单，并报销售部经理、财务人员审核；销售部经理、财务人员是否在1个工作小时内对送货单进行审核，并在送货单上签字。3出货前准备PMC部仓库PMC部经理仓管员搬运组长PMC部经理是否在出货前1

20、个工作日内将审核的送货单转交仓管员；PMC部经理是否在出货前4个工作小时通知搬运组长安排好搬运人员；数量不足其它影响出货异常时，仓管员是否反馈PMC部经理。4成品装柜销售部仓库业务员仓管员搬运人员业务员是否在车辆到达后，核对出货产品及其配件、包装箱唛是否正确，核对集装箱号是否与送货单一致；核对无误后，通知仓管员装柜。5出货放行仓库人事部仓管员保安仓管员是否在装完柜后，开具成品出库单、旅行条交司机作为出厂旅行证明；保安是否按照保安管理制度进行检查。6财务、表单处理仓库销售部财务部仓管员业务员财务人员仓管员是否根据成品出库单制作成品出入库日报表，并于当天内登录台账；仓管员是否在当天下午下班前将成品

21、出入库日报表交仓库主管审核，并在审核后次日上午休9：00前将成品出入库日报表分送PMC部、销售部，成品出库单送财务部、销售部。成品入库作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1成品入库单填写品管部生产部制程品管员包装负责人生产组长制程品管员是否对包装成品进行抽检，并填写制程检验报告；包装负责人是否在成品检验合格后将成品摆放整齐，张贴标识，并开具成品入库单经生产组长审核后转交品管部。2抽检判定品管部成品品管员成品品管员是否在接到成品入库单后5分钟内，根据品质要求对报检产品进行抽检标准判定。3成品抽检品管部成品品管员成品品管员是否按照抽样计划与成品检验规范对产品进行抽检，并出具成品检验报告，并在成品

22、入库单上签字，成品品管员是否在检验完成后10分钟内，将成品检验报告、成品入库单返交包装负责人。4成品入库生产部包装负责人包装负责人是否安排人员将合格成品连同成品检验报告、成品入库单移至成品指定区域（如紧急出货，直接放至出货区域）。5核收生产部仓库包装负责人仓管员仓管员是否核对实物与成品入库单是否相符；仓管员是否在成品入库单上签字确认。6财务、单据处理仓库仓管员仓管员是否根据成品入库单制作成品出入库日报表，并于当天内作好成品台账；仓管员是否在当天下午下班前将成品入库单、成品出入库日报表交仓库主管审核，并在审核后次日上午休9：00前将成品出入库日报表分送PMC部、销售部，成品入库单送财务部。供应商

23、管理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1供应商开发采购部采购部采购员是否对供应商进行调查，并将调查结果填写于供应商调查表上；2供应商评估采购部/PMC部/工程技术部/品管部采购员部经理/PMC部经理/工程技术部经理/品管部经理采购员部经理是否主导组织供应商评估小组对供应商进行实地考察、评估，并将结果记录于供应商现场评估表中，上报总经理审批。3供应商登录采购部采购部经理采购部经理是否在经过总经理批准后，根据供应商调查表与供应商现场评估表更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转人事业行政部受控。4供应商日常管理采购部采购员采购员是否对供应商的交期、品质及其它异常进行控制。5供应商考核采

24、购部/仓库/品管部采购员/采购部经理/仓库主管/来料品管员采购部经理是否每半年对供应商进行一次综合评估，是否根据供应商交货统计分表、供应商品质评分表更新供应商评估汇总表，并交总经理审核后，转人事行政部。6供应商处理采购部采购员采购员是否根据考核结果，对采购订单进行重新分配；是否将不合格的供应商进行更换。来料检验作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1来料报检单核对品管部来料品管员来料品管员是否核对实物与来料报检单上的料号、型号、规格、数量等的一致性，并在来料报检单上签字。2来料抽样品管部来料品管员来料品管员是否按GB/T2828.1 -2003抽样标准进行抽样。3来料检验品管部来料品管员来料品

25、管员是否依据材料承认报告与零部件图纸、来料检验规范、样品等资料进行检验。4来料检验判定品管部部来料品管员检验不合格时，来料品管员是否及时开出来料不合格报告交品管部经理审核后交物控员处理。5物料MRB评审PMC部物控员接到来料不合格报告后，物控员是否在1个工作日内处理；如需召开MRB会议，物控员是否召集各部门进行MRB评审。6MRB决议执行仓库相关部门仓管员相关人员相关部门是否按MRB决议执行，如MRB决议为退货时，仓管员是否有开出材料/半成品出库单将不合格来料作为退货处理7检验记录填写品管部来料品管员来料检验合格时，来料品管员是否开出来料检验报告；检验不合格，是否开出来料检验报告及来料不合格报

26、告；每次检验后是否在来料检验单中作记录，并将检验状况如实记录在来料检验日报中。8物料检验标识品管部来料品管员来料检验后，来来品管员是否在实物上盖【合格】印章；检验不合格，是否依MRB决议在实物上盖【退货】、【特采】、【挑选】等相应印章9来料不合格改善与追踪采购部采购员品管员是否将处理好的来料不合格报告在4个工作小时内交采购部、仓管员；采购员是否在1个工作日内交来料不合格报告传真给供应商，并要求供应商回复改善措施。车间制程检验作业流程序号流程要点执行部门执行人稽核要点1产前准备生产部生产组长生产组长是否按车间生产周计划、生产日计划组织操作工做好“人、机、料、法、环”等产前准备。2生产材料确认生产

27、部生产组长生产前，生产组长是否依产品工艺图纸及车间生产日计划对生产物料规格、型号进行确认。3首件自检生产部生产组长生 产组长是否按作业指导书、产品工艺图纸进行首件自检并在首件自检表上签名确认，首件自检不合格时是否及时纠正、处理。4首件检查生产部制程品管员制程品管员是否按检验工程表要求对报检的首件进行检查、封样并在首件检验表上签名确认，首件检查不合格时，是否要求操作工重做或返工。5工序互检生产部操作工操作工是否按要求对上工序流入的产品进行互检，产品批量品质不良是否及时上报生产组长或制程品管员。6制程互检品管部制程品管员制程品管员是否每2个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写巡检记录表。7制程品

28、质异常处理品管部制程品管员制程出出批量品质异常时，制程品管员是否及时开具制程品质异常报告进行处理。8工序交接产品入库生产部操作工物料员物料员是否将未检验或未经制程品管员检验合格的产品转序或入库。【装配车间制程检验作业流程】稽核控制卡序号流程要点执行部门执行人稽核要点1产前准备生产部生产组长生产组长是否按生产通知单组织操作工做好“人、机、料、法、环”等产前准备。2生产材料确认生产部品管部生产组长制程品管员生产组长是否依生产通知单对生产物料规格、型号进行确认，并在生产通知单上确认签字。3首件自检生产部生产组长生产组长是否按装配车间检验工程表进行首件自检并在首件自检表上签名确认，首件自检不合格时是否

29、及时纠正、处理。4首件检查生产部品管部操作工/生产组长/制程品管员关键工序首件是否经生产组长、制程品管员确认，装配最终工序是否经操作工、装配组长、制程品管员三方确认，并在首件检验表上签名确认。5制程互检品管部制程品管员制程品管员是否每1个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写装配车间巡检记录表；制程品管员是否对装配最后一道工序产品进行全检，并将检验结果记录于装配车间质量记录表上。6制程品质异常处理品管部制程品管员制程出出批量品质异常时，制程品管员是否及时开具制程品质异常报告进行处理。7产品入库生产部生产组长生产组长是否将未检验或未经制程品管员检验合格的产品转序或入库。【成品入库检验作业流程】稽

30、核控制卡序号流程要点执行部门执行人稽核要点1成品检验生产部包装负责人生产组长成品报检前是否经制程品管员检验合格；报检时包装负责人是否开具成品入库单并经生产组长审核后转成品品管员。2检前准备品管部成品品管员成品检验前成品品管员是否准备好抽样计划、成品检验规范、检验工具、资料、记录表单等。3成品抽样品管部部成品品管员成品品管员是否按抽样计划、成品检验规范对产品进行抽样。4成品检验品管部成品品管员成品品管员是在4个工作小时内按成品检验规范对成品进行检验；检验后是否在2个工作小时内填写成品检验报告5检验结果审核品管部品管部经理品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交成品品管员处理

31、。6成品入库生产部包装负责人成品仓管员包装负责人是否按成品入库作业检验流程对检验合格的产品作入库处理，并在成品入库单上签字确认；成品仓管员是否将未检验或检验不合格的产品直接入库7不合格品处理相关部门相关人员相关人员是否按不合格品处理作业流程对不合格产品进行处理。成品出库检验作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1出货通知销售部业务员业务员是否在出货前1个工作日内开出出货通知单交仓管员及出货品管员。2检前准备品管部出货品管员成品检验前，出货品管员是否准备好抽样计划、成品检验规范、检验工具、资料、记录表单等。3成品抽样品管部部出货品管员出货品管员是否按抽样计划、成品检验规范对出货成品进行抽样。4产

32、品检验品管部出货品管员出货品管员是在按出货检验规范对出货成品进行检验；检验后是否在2个工作小时内填写出货检验报告5检验结果审核品管部品管部经理品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交成品品管员处理。6成品出货仓库/销售部/品管员仓管员/业务员/出货品管员仓管员是否按要求对检验合格的产品做出货处理；是否有未检验或检验不合格的产品直接出货；业务员、出货品管员是否有在现场监督出货。7不合格品处理相关部门相关人员出货成品检验不合格时，相关人员是否按不合格品处理作业流程进行处理。不合格品处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1不合格品判定品管部制程品管员制程检验不合格产品，制程

33、品管员是否有张贴检验标签。2不合格品隔离生产部生产组长生产组长是否依据产品不合格标识将不合格品隔离。3不合格品处理工程技术部品管部工艺员品管工程师工艺员/品管工程师是否根据不合格品情况做出初步判定。4不合格分析工程技术部工艺员工艺员是否对不合格进行原因分析，确定责任人，并提出改善措施。5不合格品返工生产部车间主管生产组长生产组长是否按不合格判定结果安排对不合格品进行处理。6特采核准PMC部PMC部经理PMC部经理不合格品需特采时，是否填写特采申请表交品管部经理、工程技术部经理、销售部经理审核，并呈总经理核准。7判定结果执行相关部门相关人员相关部门是否按总经理最后裁决的结果对不合格品进行处理。8

34、不合格改善品管部品管部经理品管部经理是否对制程不合格品进行统计，并做出每周、每月统计分析报告，并主导改善。客户投诉处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1客户投诉信息处理销售部业务员销售部经理业务员是否及时处理客户投诉；自己无法回复或客户表示不满意时，并在2个工作小时内是否开具客户投诉处理单。2客户投诉性质判定销售部业务员销售部经理业务员是否按要求对客户投诉进行性质判定（重大投诉、一般投诉），并交销售部经理审核。3客户投诉原因分析销售部品管部销售部经理品管部经理品质投诉：品管部经理是否在1个工作日内分析出投诉原因（重大投诉需在4个工作小时内完成）；非品质投诉：销售部经理是否在1个工作日内分

35、析出投诉原因（重大投诉需在4个工作小时内完成）。4客户投诉问题确认责任部门责任部门经理责任部门经理是否对本部门责任进行确定，并在客户投诉处理单上签字。5客户投诉处理责任部门责任部门经理责任部门经理是否4个工作小时内对客户投诉的问题提出改善措施；相关部门责任是否在客户投诉处理单上签字确认。6客户投诉回复销售部业务员业务员是否2个工作小时内将客户投诉处理单回复给客户。7客户投诉回复跟踪销售部业务员销售部经理业务员是否跟踪客户对处理结果的意见，并填写在客户投诉处理单上，并知会相关部门。8客户投诉信息处理销售部业务员业务员是否在每月5日前对上月客户投诉进行统计，完成客户投诉月统计分析表，并发给相关部门

36、。客户退货处理作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1退货信息确认及处理销售部业务员业务员是否与客户进行充分沟通，并对客户退货信息进行确认，确保退货准确性。2退货手续办理销售部业务员销售部经理业务员是否填写退货申请表，并呈销售部经理论审核、总经理核准。3退货品入库仓库仓管员仓管员是否按退货申请表信息进行退货品入库，并开出退货品报检单交成品品管员检验后开出成品入库单对退货品作入库处理。4退货评审分析品管部品管部经理责任部门经理是否在1个工作日内组织工程技术部、PMC部、生产部、采购部等部门对退货原因进行评审分析，并按照赔偿管理制度对责任人进行处罚判定。5退货处理方案拟定品管部品管部经理品管部经理

37、是否4个工作小时内根据退货原因评审分析结果制订退货处理方案。6退货处理方案执行相关部门相关部门经理相关部门经理是否按退货处理方案对退货品进行处理。7退货责任追究财务部财务部经理财务部经理是否按处罚单（退货责任划分决定）及时对责任进行账务处理或扣款处理。8退货备案销售部销售部经理销售部经理是否根据退货申请表及财务账务处理结果对退货作备案处理。新产品开发作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1新产品立项销售部工程技术部业务员研发工程师业务员是否开出新产品开发意向申请表交研发工程师，研发工程师是否主导相关部门进行评审并将结果回复业务员。2新产品报价工程技术部销售部研发工程师销售部经理研发工程师在新产

38、品初步方案设计完成后是否制定样品报价单并转销售部经理确认；销经理是否将样品报价单呈总经理确认后传客户，并追踪客户确认情况。3新产品开发销售部工程技术部业务员研发工程师新产品开发时，业务员是否开出新产品开发通知单；研发工程师确认新产品开发通知单中信息是否完整、准确，并在新产品开发通知单签字，同时制定新产品开发计划。4样品制作工程技术部研发工程师研发工程是否开出样品制造通知单，并呈工程技术部经理及总经理审核后主导召开样品试制会议，并跟踪新产品试制过程。5样品检验品管部品管工程师品管工程师是否对样品外观、尺寸、结构、性能进行检验，并开具样品检验报告。6样品交付销售部业务员业务员是否开具送货单将样品送

39、客户确认，并跟踪客户样品检验状况。7新产品试产准备工程技术部研发工程师研发工程师是否组织召开样品试产准备会议，并对相关新零配件，新制程、控制重点进行讲解；会议是否形成会议记录。8新产品试产工程技术部品管部研发工程师品管工程师销售部经理是否根据退货申请表及财务账务处理结果对退货作备案处理。9新产品资料发放工程技术部资料管理员资料管理员是否在1个工作日内将修订后的图纸、工艺流程卡、作业指导书等资料分发相关部门新材料确认作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1新产品立项工程技术部研发工程师样品需求时，研发工程师是否开出材料打样单并交工程技术部经理审核（需求时间，需求数量、规格、技术要求）。2打样需求

40、处理采购部采购员采购员是否对材料打样单中信息进行确认，并在材料打样单上签字，同时安排供应商进行打样。3采购部送样采购部采购员采购员确认样品资料是否齐全，并转研发工程师确认，并要求工程技术部研发工程师在材料承认记录上签收。4样品确认工程技术部研发工程师研发工程是否参照相关技术文件进行样品确认；样品确认项目包括外观、尺寸、结构、性能等。5样品判定工程技术部研发工程师样品判定合格时研发工程师是否制作材料承认报告；判定不合格时，研发工程师是否在4个工作小时内通知采购员，要求采购员重新打样。6样品不合格处理采购部采购员样品确认不合格时，采购员是否在2个工作小时内通供应商要求重新打样，并追踪样品交期。7样

41、品确认资料发行工程技术部资料员发行的材料承认报告是否经研发工程师、品管工程师签字确认；资料管理员是否在1个工作日分发品管部、采购部及工程技术部。8确认资料转交采购部采购员采购员是否及时将材料承认报告转交供应商，并要求供应商按材料承认报告控制交货物料品质。9新产品资料发放工程技术部资料管理员资料管理员是否在1个工作日内将修订后的图纸、工艺流程卡、作业指导书等资料分发相关部门工程变更发作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1工程变更申请申请部门相关人员产品、制程工艺变更时，相关人员是否提出工程变更申请。2工程变更审核工程技术部研发工程师工艺员研发工程师/工艺员是否在1个工作日内对工程变更申请进行确

42、认；若不同意变更是否在2个工作小是回复申请部门。3工程变更库存查实PMC部PMC部经理PMC部经理是否对变更所造成的材料、半成品、成品损失进行书面统计。4工程变更会签工程技术部研发工程师工艺员研发工程/工艺员是否主导相关部门对工程变更进行评审，必要时，召开工程变更会议进行讨论。5工程变更登记工程技术部资料管理员资料管理员是否在工程变更指令发行当天将变更信息记录于工程变更履历中。6相关文件修订相关部门相关人员相关人员是否根据工程变更指令要求在工程变更执行前完成工艺图纸等相关文件修订。7修订后文件发行工程技术部资料管理员资料管理员是否在1个工作日内将修订后的文件发放；资料管理员是否将文件发放至使用

43、文件的所有部门。8工程变更执行相关部门相关人员相关人员是否按工程变更指令执行；若执行有问题时是否寻求工程技术部协助处理。9工程变更追踪品管部品管组长品管组长是否在规定时间内对工程变更进行追踪，并将追踪结果记录于工程变更追踪记录中。模具管理发作业流程序号流程要点执行部门执行人要点1模具开发申请工程技术部研发工程师新产品开发涉及开模时，研发工程师是否及时开出模具请购单，经总经理核准后，分发模具部、采购部、仓库、财务部。2模具采购采购部采购员外模采购员是否寻找三家以上供应商进行报价，模具报价单是否经总经理审批，采购员是否开出模具采购单，经采购部经理审核后，转供应商回传。3模具自制模具部模具部经理自制模具时，模具部是否设计模具图，是否依据模具图进行模具制作。4模具合同签署采购部采购员外购模具采购时，是否与供应商签订模具委外加工协议5模具验收模具部模具管理员外购模具回厂时，仓管员是否以模具数量进行验收，并要送货单上签字。6试模工程技术部工艺员工艺员是否组织品管、生产、模具等部门进行试模；试模后是否开出模具试模报告；试模不合格时是否在2个工作小时内通知采购部或模具部处理。7模具使用生产部生产组长模具领用时，生产组长是否在模具领用表上登记；模具使用是否按规定进行。8模具保养生产