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文档简介

1、质量记录控制程序1.0 目的确保质量记录清晰、易于存取和检索，存放在适宜环境中，按规定的 期限保存和保存期结束时正确地处理。2.0范围适用于企业内部产生的所有质量记录和来自供方的质量记录。3.0职责3.1综合科是质量记录的归口管理部门，负责确定质量记录的标识、保 存地点、保存期限等，对各部门质量记录进行监督。3.2资料室负责重要质量记录的归档管理及打印等工作。4.0定义（无）5.0输入各部门供方顾客质量活动和质量系统运行结果 质量、业绩、改进证明质量要求、信息、抱怨6.0 流程责任部门综合科使用部门归档部门归档部门归档部门相关质量记录t质量记录清单t质量记录清单7.0 说明7.1. 质量记录类

2、别参见“质量记录清单” 。7.2. 填写质量记录填写部门对记录的每一个数据和文字负责；及时、真 实、准确、完整、清晰；规定内容无须填写时划“ / ” ；重要内 容更改时应签名或盖章；应有记录者、记录日期等标识。7.3. 收集质量记录产生的当年由各部门自管，当年年底移交至资料室。资 料室提供适宜的环境，按索取检阅方便为原则对质量记录进行管理， 记录在保存期限内要防止丢失、 损坏、变质。质量记录应清晰、 正确、 完整。7.4. 编目记录收集后，应整理、分类，根据“质量记录清单”确定保管 期限。归档质量记录应在某项质量活动分阶段加以整理装订，并由 各部门的责任人员负责归档。 如有必要时重要记录附加安

3、全归档 （ 例 如，双份归档、安全复制件等 ） 。7.5 保管7.5.1 各部门对所负责保存的记录应使之易于存取和检索。7.5.2 质量记录保管责任人应定期检查存放场所的保存环境，确保记录的 安全性和防止记录受损。a 生产件批准文件、APQP文件、工装记录、采购合同和更改的保存时 间至少应为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。b 内部质量体系审核和管理评审记录保留 3年。c 涉及法律法规的安全件产品记录保存期限为停产后15年。7.6 . 处理超过保存期限的记录由资料室核对后销毁，但应保留销毁记录。8.0 输出部门内容各部门质量记录综合科质量记录清单9.0 监控项目监控方法责任部门1质量记录的保存是否符合顾客 和法规的要求。内部审核综合科10.0

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