2021年工程物资采购制度

1、工程物资采购制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本。 第一条本公司采购物资用品包括： 1.公司固定资产及低值易耗品； 2.办公用品、电脑耗材等用品用具； 3.工程部材料用品（另行规定）。 第二条 采购程序： 1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到采购员处； 2.采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理； 3.行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。 4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预

2、支采购金额； 5.财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处； 6.行政部经理按计划安排实施采购。 7.采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 第三条临时应急采购 1.应急采购，必须具备如下条件： 部门经理核实无误，行政部经理签字批准； 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。 2.采购流程： 应急采购部门填写请购单交部门经理核实； 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准； 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。 3.采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。 第四条说明

3、1.物资采购计划 月报表。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。 2.物资库存数量表一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。 3.请购单一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。 第五条本制度自二oo九年十二月一日起执行。 解释权归行政部。 工程物资采购制度xx-12-16 18:52 | #2楼 为规范建设期工程材料、设备采购的，根据国家有关法律法规的规定， 一、责任部门 结合本公司的实际情况，制定本制度。 1.1 项目部是本次工程建设材料、设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目部会同事管办、财务部共同完成。 二、采购方式及原则 2.1 对于已确定设计方案的

4、项目，由设计人员会同对口专业现场负责人共同罗列材料采购清单，注明规格、型号及需求数量。待工程进展具备采购条件时，依据工程进度要求分批进行采购。 2.2 大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过综合评选及实地考察，采用相对价格较低、质量有保证的供应商进行合作。 2.3 不适宜进行招标项目的小批量材料、小型设备，要进行详细地市场考察，最终选择合适的产品。 三、采购办法及要求 3.1 对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等提前作出采购计划，确保工期。 所有的.材料采购计划必须经申报人、复核人、工程部负责人三方签字确认后，才能进入资金申报环节。 3.2 物资、设备采

5、购数量需根据实际使用进度及库存量综合确定，灵活调整。对于市场供应较平稳的物资，原则上不囤货。对于价格波动较强烈的物资，可在合适的时机一次采购到位，节约公司成本。 3.3 确定大宗工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货，具体参照山东金石沥青股份有限公司合同管理制度执行，约定产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等内容。 3.4 工程用材料、设备由库管进行管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续，并登记台帐。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 3.5 经办采购的人员应跟踪、督促供应商按照合同规定，及时供货，并要求对方提供相应的材质证明或出场合格证、发票等资料、票据，以便结算入帐。 四、责任划分 4.1 申报人、负责人及项目部经理对所采购的材料、设备的规格及数量负责。 4.2 采购员对所采购物资的价格和质量负责。采购员必须认真地进行市场考察，详实的汇报价格，