物资的领取与发放管理制度

1、 专业技术文件 / Technical documentation 编号： 物资的领取与发放管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：_日期：_物资的领取与发放管理制度温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进

2、行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理, 有效控制消耗, 严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续, 其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案, 临时领料员, 单位应出具委托证明。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时, 领料单位可直接在精益系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时, 供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支, 如果超支, 心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后, 再到供应科领取

3、材料。2.4新增加的采掘工作面, 由区队做出安装材料预算, 经生产科、机电科及有关领导审核批准后, 区队按批准的预算, 申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用单, 必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点, 工程类别等, 加盖本单位公章并经主管队长签字后, 方可到供应科领料, 且三日内必须补齐领用手续。2.6各单位领取材料时, 供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料, 计划指标用完后, 供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单, 经单位主管队长→分管业务科室→分管矿长审批后,

4、供应科方可发料。2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点可以自己交易, 其价格双方可以协商确定, 但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续, 买方按双方协商的价格开材料领用单, 卖方开红色材料领用单, 由供应科批准后到企管科登记结箅。2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类, 大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。2.9双方物资交易价格不得超过矿物资计划价的20%, 特殊情况经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易, 同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原则, 不得瞒天要价 诈取对方的材料费用。2.10一旦发现各区队间不正常或违反本规定的材料交易, 没收交易的全部材料, 视情节给予有关负责人50-100元的罚款。2.11供应科发科后要及时做好分类统计工作。2.12供应科计划员, 一定要按物资申请计划批料, 没有计划(月计划、临时计划)领取材料, 须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产