公司分立方案附表

1、序号名 称计量单位账面价值评估价值增减值增值率%备注数量人民币单价金额 实际数量 人民币单价金额1公斤.3.5494.8附表一 存货分立清单附表二 货币资金、应收股利、其他应收应付、应收应付分立清单科目类别明细科目账面价值评估价值增减值备注货币资金295,090.88 295,090.88 0.00 应收股利1,520,000.00 1,520,000.00 0.00 其他应收款3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 应收账款146,800.00 146,800.00 0.00长期股权投资1,200,000.001,200,000.000.00应付账款3,676,579.

2、67 3,676,579.67 0.00 其他应付款1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 27,000,000其他应付款7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 其他应付款19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 附件三 新设立公司无形资产分立清单序号土地权证编号宗地名称土地位置取得日期用地性质土地用途准用年限开发程度面积(m2)原始入账价值账面价值评估价值增减值增值率%备注11997.4.30出让工业50三通一平6,169.08 270,000.00 92,488.03 1,418,888.00 1,326,399.97 1

3、,434.13 32016.12.13出让工业50三通一平1,174.52 332,960.00 310,207.87 306,550.00 -3,657.87 -1.18 42016.12.13出让工业50三通一平1,597.44 457,820.00 426,535.77 416,932.00 -9,603.77 -2.25 52009.1.31出让工业50三通一平22,755.80 2,266,227.00 2,266,227.00 5,779,973.00 3,513,746.00 155.05 62001.1.19出让工业50三通一平10,375.56 2,484,947.00 2,

4、484,947.00 账外合 计35,903.32 3,057,007.00 3,095,458.67 10,407,290.00 7,311,831.33 100,000.00 9,167.04 9,167.04 合计 3,157,007.00 3,104,625.71 10,416,457.04 7,311,831.33 附件四 新设立公司车辆分立清单序号车辆牌号车辆名称及规格型号生产厂家计量单位数量购置日期启用日期已行驶里程(公里)账面价值评估价值增值率%备注原值净值原值成新率%净值1装载机（小）台12011.10.1066,666.67 170.09 63,379.51 30 19,0

5、14.00 11078.79 活性炭厂2装载机台12008.4.10 148,000.00 148,887.20 30 44,666.00 活性炭厂3自卸货车台12008.4.102008.6.26 67,500.00 68,030.55 30 20,409.00 活性炭厂4旧叉车台12009.9.10 24,000.00 240.00 25,520.44 30 7,656.00 3090.00 活性炭厂合计 306,166.67 410.09 305,817.70 91,745.00 附件五 新设立公司房屋建筑物分立清单序号权证编号建筑物名称结构建成年月计量单位建筑面积体积 m2账面价值评估

6、价值增值率%备注原值净值原值成新率%净值2房屋建筑物钢混2013.6.10平方米155.1 40,000.00 27,789.00 45,926.19 82 37,659.00 35.52 活性炭厂3房屋建筑物砖木2010.2.10平方米132 52,725.00 14,313.16 65,434.54 78 51,039.00 256.59 活性炭厂4房屋建筑物砖木2010.2.10平方米150 58,800.00 15,962.48 72,973.93 72 52,541.00 229.15 活性炭厂5房屋建筑物钢混2010.8.10平方米155 77,000.00 48,276.61 9

7、5,561.10 80 76,449.00 58.36 活性炭厂6房屋建筑物钢混2012.6.10平方米589 183,760.68 81,045.11 211,600.81 82 173,513.00 114.09 活性炭厂7房屋建筑物钢混2010.2.10座1 184,165.68 154,324.00 211,450.69 69 145,901.00 -5.46 活性炭厂8房屋建筑物砖混2010.6.10平方米1102.45 2,884,349.64 2,313,350.00 3,311,679.58 80 2,649,344.00 14.52 活性炭厂9房屋建筑物混合2014.2.10

8、座1 4,877,491.27 3,815,610.51 5,571,769.74 20 1,114,354.00 -70.79 活性炭厂11房屋建筑物钢混2012.2.10平方米72 39,398.69 29,410.48 45,235.79 82 37,093.00 26.12 活性炭厂12房屋建筑物砖混2010.2.10平方米14 5,100.00 1,383.90 6,329.37 80 5,063.00 265.85 活性炭厂13房屋建筑物砖石、护栏2010.2.11米106 9,880.00 2,682.12 12,261.61 50 6,131.00 128.59 活性炭厂14房

9、屋建筑物简易2010.2.12平方米115.5 24,600.00 6,678.12 30,529.91 12 3,664.00 -45.13 活性炭厂15房屋建筑物砖混2010.2.13平方米92.4 29,400.00 7,981.16 36,486.97 72 26,271.00 229.16 活性炭厂小计 8,466,670.96 6,518,806.65 9,717,240.23 4,379,022.00 建筑工程混合0.955,300.00 7,993,331.57 7,993,331.57 7,993,331.57 7,993,331.57 待摊基建支出混合545,845.62

10、545,845.62 545,845.62 545,845.62 小计.19.19.190.1900合计 17,005,848.15 15,057,983.84 18,256,417.42 12,918,199.19 - - 附件六 新设立公司设备分立清单序号设备名称计量单位购置日期启用日期账面价值评估价值增值率%备注原值净值原值成新率%净值1台2012.3.102012.3.11151,854.70 52,269.16 146,862.55 52 76,369.00 46.11 活性炭2台2012.7.102012.7.11145,299.14 50,012.86 140,522.50 50

11、 70,261.00 40.49 活性炭3套91,183.76 228.77 88,186.14 50 44,093.00 19,174 活性炭4台14,786.32 5,089.42 14,300.23 50 7,150.00 40.49 活性炭5套2014.12.102014.12.11123,659.84 42,564.39 123,659.84 6 7,420.00 -82.57 环保淘汰6台2012.11.102012.11.1123,451.33 8,071.91 22,680.38 50 11,340.00 40.49 活性炭7套2012.12.102012.12.1011,70

12、9.40 4,030.46 11,324.46 50 5,662.00 40.48 活性炭8台2012.12.102012.12.1025,641.03 8,825.88 24,798.09 50 12,399.00 40.48 活性炭9台2013.12.102013.12.1121,320.00 7,687.02 21,019.85 53 11,141.00 44.93 活性炭小 计608,905.52 178,779.87 593,354.04 245,835.00 37.51 10台7,350.00 7,246.52 53 3,841.00 活性炭11台2013.6.102013.6.1

13、15,064.10 1,949.74 4,992.81 53 2,646.00 35.71 活性炭12台2008.9.102008.9.112,780.00 2,796.67 28 783.00 活性炭13台2011.11.102011.11.112,202.00 539.89 2,093.43 48 1,005.00 86.15 活性炭14台3,333.33 817.14 3,168.97 48 1,521.00 86.14 活性炭15台5,450.00 1,335.77 5,181.27 48 2,487.00 86.18 活性炭16台16,800.00 42.00 15,971.64 5

14、8 9,264.00 21,957.14 活性炭17台2011.8.102011.8.1111,960.00 2,690.85 11,370.28 42 4,776.00 77.49 活性炭18套15,050.00 5,043.18 0.00 0 -100.00 活性炭19台2008.12.102008.12.1118,662.39 1,565.59 18,774.26 20 3,755.00 139.85 活性炭20台2011.12.102011.12.1014,273.50 4,446.98 13,569.71 42 5,699.00 28.15 活性炭21台2011.12.102011.

15、12.1022,000.00 7,031.32 20,915.24 42 8,784.00 24.93 活性炭22台2013.7.102013.7.115,726.50 2,251.55 5,645.88 55 3,105.00 37.90 活性炭23台2011.7.102011.7.1025,213.68 8,125.42 23,970.46 42 10,068.00 23.91 活性炭24台2011.7.102011.7.1027,179.48 8,686.96 25,839.33 42 10,853.00 24.93 活性炭25台2010.11.102010.11.1166,390.59

16、 18,379.68 66,912.42 39 26,096.00 41.98 活性炭26台2011.12.102011.12.1161,111.11 19,531.91 58,097.88 42 24,401.00 24.93 活性炭27套2010.10.102010.10.11197,307.70 48,368.96 198,858.55 33 65,623.00 35.67 活性炭28套2011.7.102011.7.11384,615.40 94,286.81 384,615.40 6 23,077.00 -75.52 环保淘汰29台2006.8.102006.8.1113,500.0

17、0 14,965.93 17 2,544.00 活性炭30407,593.00 275,125.16 387,495.63 52 201,498.00 -26.76 活性炭31套2005.8.102005.8.1117,360.00 43.40 19,822.66 30 5,947.00 13,602.76 活性炭32套2004.2.102004.2.1123,850.50 59.47 28,571.57 18 5,143.00 8,548.06 活性炭33台2013.7.102013.7.1129,914.53 11,760.55 29,493.38 53 15,631.00 32.91 活

18、性炭34套30,000.00 26,000.00 0 -100.00 活性炭小 计1,414,687.81 538,082.33 1,350,369.89 438,547.00 -18.50 35台2012.2.102012.2.1052,615.39 18,109.88 50,885.68 52 26,461.00 46.11 活性炭36台2012.2.102012.2.106,666.66 2,294.52 6,447.50 50 3,224.00 40.51 活性炭37台2012.5.102012.5.112,222.23 75.64 2,149.18 26 559.00 639.03 活性炭38台2008.9.102008.9.118,150.00 0.00 0 活性炭39台2013.6.102013.6.114,000.00 94.65 3,943.69 30 1,183.00 1,149.87 活性炭401,292,613.83 -25,199.71 0.00 0 -100.00 活性炭41台6,500.00 693.36 6,500.00 30 1,950.00 181.24 活性炭42套2011.12.102011.12.1170,920.00 17,385.63 67,423.1