采购工作标准与程序

1、工 作 程 序 与 标 准采购部1. 开晨会2. 审批采购订单3. 洽谈合同4. 市场调研5. 非固定供应商非常用物品采购6. 固定供应商常用物品米购 7. 市场询价8. 固定资产采购9. 制定采购订单10. 采购档案保管 11. 文档操作12. 鲜活定价部财务部分部门：米购部岗位:采购部经理门：工开晨会日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 每日Am8:00到办公室，主持会议；2. 检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报;3. 解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题；4. 分配当日工作任务；5. 传达上级领导的指示精神。部财务部分部门：采购部岗位:采购部经理门：工审批采

2、购订单日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 接到秘书转来采购订单；2. 审查采购品种、规格是否符合饭店所需；3. 审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近;4. 如有差异，要询问采购员，进行询价或更正；5. 签字。部财务部分部门：米购部岗位：采购部经理、主管门：工洽谈合同日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价 格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价；2. 约见厂商或供应商；3. 抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先 叙旧，以瓦解对方防线；4. 逐渐让步；

3、5. 当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求；6. 售后服务、赞助；7. 双方达成一致意见；8. 就合同具体内容进行洽谈；9. 双方签字；10. 报批。11. 接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。12. 物品到店后，送验货部验收部财务部分部门：米购部岗位：采购部经理、主管门：工市场调研日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 确定市场调研标的；2. 确定市场调研目的地；3. 确定市场调研人员；4. 确定市场调研所需表格；5. 带领市场调研人员，赴市场调研目的地，就市场调研标的进行调查;6. 填制市场调研表格；7. 就市场调研所取得的资料进行研究讨论；8.

4、 得出市场调研结论；9. 向上级领导汇报。部财务部分部门：米购部岗位:米购主管、米购员门：工非固定供应商非常用物品米购日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；2. 按照“可以同城采购的，不异地采购”的原则，进行市场询价，最少找三家相同质量、相同规格标准的物品报价及样品；3. 经物品需用单位确认后，填制三家报价单；4. 报给申购部门和采购部经理确认；5. 确认后由文员打制采购订单；6. 采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员实施采 购；7. 接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购；8. 物品到店后，送验货

5、部验收。部财务部分部门：米购部岗位:米购主管、米购员门：工固定供应商常用物品米购日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；2. 采购员报价；3. 文员打制采购订单；4. 采购订单经库房经理、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员采购;5. 接到采购订单后，进行电话联系采购；6. 物品到店后，送验货部验收。部财务部分部门：米购部岗位:米购主管、米购员门：工市场询价日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 确定询价目的地市场；2. 确定市场询价人员；3. 确定市场询价所需表格；4. 赴询价目的地市场，就市场询价标的进行询价；5. 记录

6、或录音询价结果；6. 整理询价结果；7. 填制市场询价表格；8. 上报有关领导审批。工作程序与标准部 财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员门：工固定资产采购日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 接到经店领导、财务总监、申购部门签字批准的申请报告；2. 与申购部门派的人进行市场看货、询价，至少三家；3. 如申购部门已确认品牌、规格时，申购部门可不派人，由采购员直接询价；4. 填制三家报价单连同申请报告报给申购部门、财务总监和采购部经理确认；5. 确认后由秘书打制采购订单；6. 采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后连同申请报告转 采购员采购；7. 接到采购订单后，进行

7、电话联系定货；8. 物品到店后，送验货部验收，应安装的设备还应通知工程部。部 财务部分部门：采购部岗位：文员门：工制定采购订单日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 接到各部门的申购单及财务部转来的报告；2. 审核申购单及财务部转来的报告是否符合规定的签字权限及申购物品的要求、资料是否齐全；3. 交采购部经理签字；4. 交采购员进行市场询价、报单；5. 接到采购员的报价单后，填制正式订单；6. 送采购部经理、申购部门、财务总监签字批准；7. 将批准后的订单分别派发给库房、采购员、验收部、应付款部；8. 根据批准后的订单注销原部门申购单。工作程序与标准部 财务部分部门：采购部岗位：文员门：工采购档案保管日期：2019年12月27日作：程序与标准1. 对合同、保修单、供应商资料等进行收集；2. 分类；3. 编号；4. 登记；5. 保管。工作程序与标准部 财务部分部门：采购部岗位：文员门：工文档操作日期：2019年12月27日作：程序与标准1.收到采购的比价资料、招标资料等；2.分类整理；3.输入电脑；4.打印；5.上报。工作程序与标准部财务部分部门：办公