屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全

1、记录清单BLZ/JL-01 序号：01序号文 件 名 称文 件 编 号保存期限01记录清单BLZ/JL-01五年02外来文件清单BLZ/JL-02五年03受控文件清单BLZ/JL-03五年04文件发放回收记录BLZ/JL-04五年05文件更改单BLZ/JL-05五年06文件作废/销毁处理单BLZ/JL-06五年07员工花名册BLZ/JL-07五年08年度培训计划BLZ/JL-08五年09培训申请单BLZ/JL-09五年10培训记录BLZ/JL-10五年11合格供方名录BLZ/JL-11五年12养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12五年13采购合同登记表BLZ/JL-13五年14合同评审表BLZ

2、/JL-14五年15销售合同登记表BLZ/JL-15五年16检验、计量设备一览表BLZ/JL-16五年17生产实施一览表BLZ/JL-17五年18生产设备度检修计划BLZ/JL-18五年19生产设备日常保养记录BLZ/JL-19五年20生产设备检修记录BLZ/JL-20五年21生猪进货验收记录BLZ/JL-21五年22车辆消毒记录BLZ/JL-22五年23上岗人员卫生防护检查记录BLZ/JL-23五年24屠宰车间消毒记录BLZ/JL-24五年25屠宰加工过程检验记录BLZ/JL-25五年 记录清单BLZ/JL-01 序号：02序号文 件 名 称文 件 编 号保存期限26污水处理记录BLZ/JL

3、-26五年27销售记录表BLZ/JL-27五年26顾客申、投诉处理记录BLZ/JL-26五年外来文件清单BLZ/JL-02 序号：序号文 件 名 称文 件 版号文件来源01中华人民共和国农产品质量安全法2006.4.29互联网下载02中华人民共和国食品安全法2009.2.28互联网下载03食品卫生通则（1997）1999年修订互联网下载04食品生产管理办法（国家食品药品监督管理总局16号令）2015.8.31互联网下载05生猪屠宰管理条例2008.08.01互联网下载07中华人民共和国国家标准（有机产品）GB/T19630-2011互联网下载07生活饮用水卫生标准GB5749互联网下载09食品

4、企业通用卫生规范GB14881-1994互联网下载受控文件清单BLZ/JL-03 序号：序号文 件 名 称文 件 编 号修改记录保存期01屠宰加工管理手册BLZ/SC-A-20152016.1.7长期02程序文件汇编BLZ/CX-2015长期03作业规程汇编BLZ/GC-2015长期文件更改单BLZ/JL-05 序号:文件名称文件编号申请更改部门文件编制部门更改内容：更改原因： 更改人： 年 月 日检查意见： 检查人： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日修改记录文件作废/销毁处理单 BG/JL-06 编号：文件名称编号版本份数处理种类与原因 申请人/日期所在部门意见 签名/日期文件保管

5、部门意见 签名/日期有机管理小组长意见 签名/日期 员工花名册BLZ/JL-07 序号：姓名性别年龄部门/车间工种是否持有健康证年度培训计划 BLZ/JL-08 2015年度月份参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时 9部门管理人员授课有机标准、手册综合部互动、交流 4 10车间一线人员授课屠宰技术规程知识培训生产技术部交流、提问 3 12内检员授课有机标准体系内检要点综合部交流、提问 2编制/日期：李开园 2015.8 20 批准/日期：王会喜 2015.8.20培 训 申 请 单BLZ/JL-09 编号：序号姓名性别在岗职务文化程度备注申报内容及部门意见:年 月 日办公室检查意见

6、: 年 月 日有机管理小组长审批意见: 年 月 日培 训 记 录 BLZ/JL-10 编号：01时 间2015.9.5地 点厂会议室主讲人孟老师考核方式交流、提问培训内容摘要: 为了我厂的可持续发展，进一步提高猪肉品品质、为广大消费者提供天然、安全、健康的生猪猪肉产品，厂管理层决定在2016年度增加新的屠宰项目，也就是有机猪的屠宰，为了取得有机猪的屠宰资质，由综合部牵头组织了厂各部门负责人及管理人员的参加的GB/T19630-2011有机产品的贯标培训，由咨询机构派出的孟老师对有机标准的各个条款进行了4个学时深入浅出的讲解。记录人/日期:2015.9.5参加培训人员签到： 黄战伟、王会喜、李开

7、园、魏志刚、王会成、熊永亮、培训及考核效果评价 经过贯标培训，所有参加培训的人员对GB/T19630-2011有机产品标准有了深刻的理解和认识，为了对应标准各条款要求，综合部组织编制并完成了体系所需的有机屠宰手册、程序文件、作业规程汇编等主体文件，其它部门也积极的配合综合部完成了本部门所需的各种支持性文件、记录表格等，为2016年度取得有机认证资质打下了坚实的基础。 此次培训有效 评价人/日期：王会喜 2015.9.20培 训 记 录 BLZ/JL-10 编号：02时 间2015.10.10地 点厂会议室主讲人熊永亮考核方式交流、提问培训内容摘要: 为了提高屠宰质量，使广大员工提高对有几屠宰的

8、意义和认识、提高屠宰技术水平和效率、配合厂取得有机屠宰资质计划，生产技术部特组织了本次培训，由生产技术部负责人熊永亮，针对本厂编制的有几屠宰作业规程向全体屠宰一线的员工进行了系统的培训，对在屠宰过程需要注意的几个问题和屠宰技术、技能方面做了传授，培训时长3小时。 记录人/日期:李开园 2015.10.10参加培训人员签到： 培训及考核效果评价： 经过本次培训后，通过近一个月对屠宰车间生产现场的观察，员工们的生产热情十分高涨，屠宰生产质量和效率有明显的提高。 培训有效 评价人/日期：王会喜 2015.12.25培 训 记 录 BLZ/JL-10 编号：03时 间2015.12.25地 点厂会议室

9、主讲人王会喜考核方式交流、提问培训内容摘要: 由王会喜管代依据GB/T19630-2011有机产品标准的各个条款，对有机体系内检基本知识，内检的基本要点方法进行了2个学时的培训，本次内检员的培训也是为了我厂计划在2016年1月5日进行的内审工作做准备工作。 记录人/日期:李开园 2015.10.10参加培训人员签到： 李开园、魏志刚培训及考核效果评价： 李开园、魏志刚两名员工，通过此次内检员培训，经过考核，基本掌握了内捡员应具备的内检知识、内检要点和方法、为厂有机体系体系的正常运行、和外审的顺利通过提供了可靠地保证。 培训有效 评价人/日期：王会喜 2015.12.25年度培训计划 BLZ/J

10、L-08 2016年度月份参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时 4 7 10编制/日期：李开园 2015.8 20 批准/日期：王会喜 2015.8.20合格供方名录 BLZ/JL-11 编号：序号供方名称货物名称联系人联系电话资质情况养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12 编号：养殖场名称生猪品种养殖场地点饲料来源养殖场规模添加剂使用情况注册资金是否取得有机认证负责人联系方式是否同意列入合格供方 管理者到表签字： 201年月日调查结论 市场运营部负责人签字： 201年月日养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12 编号：养殖场名称生猪品种养殖场地点饲料来源养殖场规模添加剂使用情况注册

11、资金是否取得有机认证负责人联系方式是否同意列入合格供方 管理者到表签字： 201年月日调查结论 市场运营部负责人签字： 201年月日采购合同登记表 BLZ/JL-13 编号：序号合同编号供货方名称签订日期备注合同评审表客户名称 合同编号洽谈日期评审日期签约日期订货种类有机肉猪类 常规猪肉类 猪肉副产品 签约地点要求发送范围：市场运营部、生产技术部、财务部、综合部、总经理 主题：合同评审会签合同评审主要内容合同付款方式、价格、付款方式、付款时间、交易数量、订货种类、质量要求、交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、其它约定等是否合理；我方运作是否能满足合同的要求；各部门是否有需要增加的其他要求等

12、。市场运营部意见： 签字 ： 年 月 日生产技术部意见： 签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字 ： 年 月 日BLZ/JL-14 编号：销售合同登记表BLZ/JL-15 编号：序号合同编号客户名称评审日期签订日期履行情况生产设备年度捡修计划 BLZ/JL-18 2016年度 序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间备 注生猪进货验收记录BLZ/JL- 21 序号：进货日期生猪来源有机/普通头数总重（kg）有无防/检疫证明批号编制验收员（签字）车辆消毒记录BLZ/JL-23 序号：车型车牌号车主消毒原因日期操作者记录人（签名）注：业务、办公车辆进入厂区进行消毒。

13、货车装前卸后进行消毒。上岗人员卫生防护检查记录BLZ/JL-23 序号：日期上岗人数检 查 项 目车间负责人（签字）发罩口罩工服胶靴消毒注：操作人员每班上岗前必须规范的穿戴好卫生防护用品，由车间负责人负责检查，经检查全部合格后在相应的检查项目栏内标注“”，对穿戴卫生防护用品不规范的，由车间负责人劝其纠正，否则不能上岗。屠宰车间消毒记录BLZ/JL-24 序号：日期消毒对象消毒方法消毒人员备注待宰间屠宰间设备工具注：待宰间、屠宰车间、屠宰设备及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人员在消毒对象项目栏内标注“” 消毒药液应交替使用，现配现用，一次用完。污物、污水处理记录BLZ/JL-26 序号：日期排污量（吨）处 理 方 法 简 述 是否 达标 监测人（签字）污 物污 水包装检验记录BLZ/JL-27 序号：日 期检验项目合格数量不合格数量不合格处置质检员（签字）外观标识批号真空注：肉品包装后，由质检员对包装的外观是