IS014001-OHSAS18001体系文件一览表

1、苏州电瓷厂有限公司IS014001/ OHSAS18001/体系文件一览表IS014001标准条款对应的体系文件OHSAS18001标准条款对应的体系文件文件对应记录4.1 总要求综合管理手册4.1 总的要求综合管理手册无4.2 环境方针环境职业健康安全方针、目标指标管理方案程序4.2 职业安全卫生方针环境职业健康安全方针、目标指标管理方案程序管理方案4.3.1 环境因素环境因素的识别与评价程序4.3.1危险辨识、风险评估和确定控制措施危险源识别与评价程序环境因素识别评价表重要环境因素清单危险源汇总及风险评价表变更申请表工作安全分析表4.3.2 法律和其他环境要求法律与其它要求控制程序4.3.

2、2 法律与其他要求法律与其它要求控制程序法律法规及其它要求清单4.3.3 目标指标和管理方案环境职业健康安全方针、目标指标管理方案程序4.3.3 目标与方案环境职业健康安全方针、目标指标管理方案程序管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限岗位说明书4.4.1资源，角色，职责，责任和权限岗位说明书无4.4.2能力、意识和培训人力资源管理程序4.4.2能力、培训与意识人力资源管理程序新员工三级安全教育培训记录4.4.3 信息交流信息交流管理制度4.4.3沟通、参与和协商信息交流管理制度相关方EHS要求建议书4.4.4文件综合管理手册4.4.4文件综合管理手册无4.4.5 文件控制文件和资料控制程序

3、4.4.5 文件控制文件和资料控制程序无新增记录4.4.6 运行控制废弃物管理控制程序化学物料管理控制程序能资源管理控制程序污水废气排放及噪声管理控制程序相关方管理控制程序4.4.6 运行控制化学物料管理控制程序污水废气排放及噪声管理控制程序相关方管理控制程序新项目环境职业健康安全影响管理程序办公室安全管理规定电工安全作业管理规定餐厅管理规定登高作业安全管理规定动火作业安全管理规定职业健康检查管理规定个人防护用品管理和使用规定特种设备的安全操作规定（行车、叉车、电梯、气瓶等）各工序作业指导书（涉及安全操作，则加入安全操作注意事项）化学品清单相关方一览表相关方EHS要求建议书施工申请单登高作业许

4、可证动用明火及产生火星作业许可证受限空间操作许可证职业健康监护档案劳防用品领用单4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应程序4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应程序紧急事故处理评价表应急预案实施方案应急预案演练计划及记录4.5.1 监视和测量监测和测量控制程序4.5.1绩效测量与监测监测和测量控制程序消防器材点检表废弃物收集、储存日常查检表化学品检查表4.5.2合规性评价合规性评价管理制度4.5.2合规性评价合规性评价管理制度合规性评价记录表4.5.3不符合、纠正和预防措施改进和纠正预防措施控制程序4.5.3事件调查，不符合，纠正措施和预防措施改进和纠正预防措施控制程序事故报告控制程序事故调查报告4.5.4记录控制记录控制程序4.5.4记录控制记录控制程序无新增要求4.5.5 内部审核内部审核控制程序4.5.5 内部审核内部审核控制