管理人员风险管理手册生产技术部修改

1、原料供应协调风险辨识卡序号工作任务及工序危险危害因素危害风险等级风险预防与控制措施1生产调度需原料的 供应协调工作原料煤、燃料煤的贮存过多或不够管理缺陷中度1. 严格执行化工原材料管理制度；2. 制订煤贮存应急处理预案。部室：生产技术部编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012原料供应装置风险控制卡序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X1电话询问煤储运单元煤仓煤量2电话询冋气化车间、动力车间计划用煤量3联系化工公司调度及配煤中心告知用煤量、煤种，并询问上煤时间4告知煤储运单元上煤时间5询问煤储运上煤情况1.2.关键风险提示及存在问严格执行化工原材 料管理制度

2、； 制订煤贮存应急处理 预案。启动事故应急预案风险辨识卡序号工作任务及工序危险危害因素危害风险等级风险预防与控制措施1启动事故应急预案未正确判断出事故等级管理缺陷中度1.厂级事故应急预案培训。部室：生产技术部编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012启动事故应急预案风险控制卡序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1调度接到报警电话时应问清楚报警地点、事故状态、并作好记录。存在问题：报警人电话描 述不清；对策：调度应仔细询问， 或联系事故所属/附近装 置人员立即去现场查看。2调度根据应根据报警人事故状态描述及应厂级急管理预案判断事故等级，

3、向 部长、公司值班领导、公司生产经理、公司经理汇报，并按照领导指示启动 /不启动相应等级事故预案。协调各装置的开停车风险辨识卡序号工作任务及工序危险危害因素危害风险等级风险预防与控制措施1协调脱盐水系统开车协调脱盐水系统开车不当管理缺陷一般1.公用工程系统管理制度、开、停工管理制度；2协调电平衡用电协调不当管理缺陷中度1. 电气管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。3协调蒸汽平衡对各界区所用蒸汽协调不当管理缺陷中度1. 全厂蒸汽系统管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。4协调空分系统开车协调空分

4、系统开车不当管理缺陷一般1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。5协调气化系统开车协调气化系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。6协调变换系统开车协调变换系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确部室：生产技术部编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012认单，相关部门、车间领导确认签字。7协调净化系统开车协调净化系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训

5、；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。8协调合成系统开车协调合成系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。9协调精馏系统开车协调精馏系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。10协调丙烯系统开车协调丙烯系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。11协调聚丙烯系统开车协调聚丙烯系统开车不当管理缺陷中度1. 开、停工管理制度；2. 疋

6、期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。12装置的事故停车事故停车处理不当管理缺陷中度1. 非计划停工管理规定；2. 疋期对调度进行培训；严格执行开停车确 认单，相关部门、车间领导确认签字。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置及电气等是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/停车条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单

7、。2.调度电话确认相关装置及动力中心等是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/停车条件，所需等级蒸汽是否够用。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件，原料煤、氧气、燃料气、蒸汽、氮气等是否够用，变换装置、合 成车间是否做好接气准备。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示

8、/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件，气化装置是否做好送气准备，低洗装置是否具备接气准备。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置

9、是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置及罐区、中间罐区等是否会受到开 /停车装置的开/停 影响及是否具备开/停车条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件。3.当所有条件具

10、备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。2.调度电话确认相关装置是否会受到开/停车装置的开/停影响及是否具备开/ 停车条件，变压吸附是否具备提供氢气条件，火炬是否具备放空条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1.调度接到领导明确指示/装置开停车确认单。事故停车时，各装置关联 性强，调度需熟知事故应 急预案。各装置当班班长 应汇报准确。2.调度电话确认相关装置及电气等是否会受到开/停车装置的开/

11、停影响及是否具备开/停车条件。3.当所有条件具备后，调度命令装置开/停车。部室：生产技术部编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012序号工作任务及工序危险危害因素危害风险等级风险预防与控制措施1对长远规划、技术改 造措施等的讨论及 审定工作未制定出合理的长远规划、技术改造措施管理缺陷中度1. 技改技措管理规定；2. 每月月度例会进行技术总结与交流。确认时间： 年 月 日 时 分编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-078-2012序号工作标准及风险预控措施操作结果是2否X确认结果是2否X关键风险提示及存在问题1生产技术部根据生产运行状况对长远规划、技术改造措施等进行调研。2根据调研情况，生产技术部提出