不合格品管理程序文件

1、下载可编辑1. 目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。2. 适用范围 ：本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。3. 术语：返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品 ）。返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。4. 职责：4.1品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；4.2采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货；4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持；4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；生产部

2、、物流部 、品质部负责各自工作过程中不合格品状态标识。5. 流程图：5.1 原材料不合格品控制流程：1 入厂不合格品2 标识、隔离N03 生产是否急需退货Y4 不合格品评审5 不合格品处理.专业 .整理 .让步放行返工、返修退货下载可编辑6 通知供应商7 统计、分析5.2 生产过程 、出库检验不合格品控制流程：1 不合格品2 标识、隔离3 通知检验员N04a 返工检验N04 是否需要评审04b 报废.专业 .整理 .下载可编辑YY5 不合格品评审、处理让步放行返工、返修N检验Y60 转序 /入库7 统计、分析5.3 交付使用后发现的不合格品 ： 01 交付后发现潜在不合格品.专业 .整理 .下

3、载可编辑2 风险评估3 通知顾客并采取相应措施采取相应措施5.4 退回不合格品控制：01 退回不合格品2 标识、隔离3 原因分析执行纠正预防控制程序4 不合格品处理.专业 .整理 .下载可编辑04a 返工04b 报废检验5 入库7 统计、分析.专业 .整理 .下载可编辑6. 过程描述 ：原材料不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01入厂不合格不合格原材料 /品质部及时把不合格信息通知采不合格品通供应商品外协件 ；购部 、物流部 。知单不合格品1.不合格原材料 、外协件要放在带标识的不品质部检不合格品区域 ；合格品02隔离、标识2.标识牌上要详细描写不合格现验员象（ 如某某成分超差

4、）， 批号、数量1.不合格品 ；1.生产部负责提出不合格评审；不合格评审2.交付计划2.技术根据不合格严重程度填写单04不合格评审自己的意见 ；3.不合格品评审意见由品质部经理进行批准不合格产品不合格评审单1.让步放行要有记录 ；检验记录05品质部2.让步放行产品要加严检验；处理3.返工返修产品要进行检验。1.让步放行申1.采购部负责把不合格信息及其供应商质量请单 ；处理意见反馈给供应商；问题反馈单06通知供应商采购部2.检验记录 ；2.要求供应商进行原因分析并负3.退货记录 ；责追踪供应商改进情况并在公司内部组织验证 。.专业 .整理 .下载可编辑入厂检验记录品质部每月统计供应商交付质量质量

5、分析表07统计分析品质部并传递给采购部，作为供应商业绩考核的输入。生产过程 、出库检验不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出1.过程检验 ；无状态标识及无法立刻确定合格检验不合格品产生不合格2.操作者自检与否的产品均视为可疑产品。可自检不合格品013.出厂检验 ；疑产品需标识清晰 ， 品质部负责品4.首末件检验对其进行检验5.超库龄产品不合格品1.不合格品判定人需用红色笔带标识的不合品质部检对不合格部位进行标识并注格品02隔离、标识验员明不合格现象 ；操做者2.不合格品要放在不合格品区.专业 .整理 .03通知检验员操作者是否需要评04品质部审05采购部不合格产品评审、处理05生产

6、部05品质部06入库 / 转序生产部07统计分析品质部不合格产品不合格品不合格品评审单不合格品评审单返工作业指导书不合格品评审单检验记录检验记录不合格品通知单数据分析程序下载可编辑域/ 箱；1. 操做者发现不合格产品时应及时通知检验员 ；2. 检验员在开出 不合格品通知单时，需填写质量日报，并每天送品质部归档 。3. 对损失金额在 200 元人民币 不合格品评审以上或30 件以上的不合格单品，品质部应组织相关部门进行评审 ；4. 不需要评审的不合格品由检验员决定返工还是报废 ；1.让步放行要有记录；让步放行产品2.让步放行产品要加严检验；3. 当不合格影响较大且急需发货时由客户进行批准并保持记

7、录 。发货包装箱上要做出标识 。1.生产部实施返工；返工产品2. 返工产品要进行检验 ；3. 必要时要有返工作业指导书。1.品质部负责统计每日报废数不合格品通知量。单检验合格的返工产品按合格品入入库单库。品质部负责统计每月不合格品情质量分析报表况，作为改进依据。交付使用后发现的不合格品：序号活动责任部门输入活动内容输出交付后发现1.产品审核不1.产品审核有 A 类缺陷时应对交付后潜在各相关部符合项 ；已交付产品进行评审；不合格品01潜在不合格门2.计量仪器有2.计量仪器计量不合格时应对品问题时已发货产品经营风险评估02交付后潜在不合品质部组织相关部门对潜在不合不合格品风风险评估品质部格品格品进

8、行风险评估 。险评估结果03通知顾客并销售部不合格品风险评1.如果不合格品已到达客户，品不合格品流.专业 .整理 .下载可编辑采取相应措估结果质部通知销售部，由销售部在2出单施小时内通知客户或相关驻地办公室对客户处的产品进行隔离、挑选或换货 ；2.如果不合格品正在发运途中，品质部通知销售部，由销售部负责将产品追回。退回不合格品控制：序号活动责任部门输入活动内容01退回不合格销售部顾客退货单、 质销售部负责把客户退货信息反馈品量问题反馈单给技术部 、品质部 。退回不合格品1.不合格品应隔离 、标识；02标识、隔离物流部2.不合格描述应包括顾客名称、退回原因 、 退回数量 、退回日期；不合格品1.

9、品质部组织技术部人员进行分析。原因分析2.不合格原因分析要用顾客指定的格04品质部式，若顾客没指定方法时应采用纠正和预防措施实施记录 报告方式 。福特采用 8D 报告形式进行原因分析。输出退回产品清单标识好的不合格品8D 报告纠正和预防措施实施记录不合格品处不合格品1.生产部实施返工 ；返工返修单04a相关部门返工作业指导书2.返工产品要进行检验 ；理问题分析报告3.必要时要有返工作业指导书05入库物流部检验记录检验合格的返工产品按合格品入入库单合格产品库。检验记录品质部负责统计每月退回产品清质量分析表07统计分析品质部退回产品清单单作为改进依据 。问题分析报告7.绩效指标序号绩效指标名称计算公式监控频率责任部门01不合格批次不合格批次月品质部3 天内处理完毕的不02隔离产品处理及时率合格品 / 总可疑品数月品质部量 *100 .专业 .整理 .下载可编辑8.相关文件序号文件名称文件编号01纠正预防控制程序ACB-QP-0808/A002数据统计控制程序文件ACB-QP