内外部沟通控制程序

1、内外部沟通控制程序1、 目的:确保质量体系运行过程中，公司与内外部不同层次和职能部门之 间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。1.适用范围:适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。3 .职责：3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。3.2品管部负责内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机 构信息的沟通.3.3技术部负责对内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通.3.4销售负责对顾客信息的沟通.3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。3.6车间负责，同时与设备制造厂商保持信息沟通。3.7供应部负责对供应商信息的沟通.4. 工作程序；4.1沟通方式;公司内外部沟通方式主要采取

2、以下几种方式：会议、简报、调查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。4.2 沟 通 的 内 容 :4.2.1内外行政信息;4.2.2内外质 量信 息（包 括顾 客投 诉的处 理）、仪 器校验 机构信 息;4.2.3内外技 术信 息（包 括法 律法 规要求 ）;4.2.4顾客、供应商信息;4.2.5设备制造厂商保持信息及部门间信息;4.3 沟 通 的 频 次 :4.3.1内外行政信息沟通:4.3.1.1 公司管理干部办公例会每周 2 次.4.3.1.2 每年年底办公 室调查各部门员工培训需求一次 .4.3.1.3 保 持 与 当地 政 府 机关的 经 常 联系 ,及 时 发布 政 府 的通 知

3、 及相关决议精神、公司的公告等。4.3.2 内外质 量信 息（包 括顾 客投 诉的处 理）、仪 器校 验机构 信息的 沟通:4.3.2.1 对 内 外质 量 信息 的 沟 通应 有 及时 性 .按 内 部 质 量审核控制程序执行.4.3.2.2 仪 器 校 验 机 构 信 息 的 沟 通 ,按 测 量 和 监 控 装 置 控 制 程 序 执行。4.3.3 内 外技术信息（包 括法律法规要求 ）的沟通:4.3.3.1 内 外技术信息（包括法律法规要求）的 沟通应及时,按 工 程变更控制程序执行.4.3.4 顾 客、供应商信息 的沟通;4.3.4.1 顾客、供应商信息的沟通应及时,按 顾客满意度调

4、查控 制程序 顾客要求 管理程序 顾客财产管 制程序 采购 管理 程 序 供 应 商 管 理 程 序 执 行 .4.3.5 设 备制造厂商保持 信息及部门间信息沟通;4.3.5.1 与设备制造厂商信息沟通按 设备管理办法 执行.4.3.5.2 部门间信息沟通按生产控制程序 制程控制程序 执 行.4.4 沟 通 的 实 施 :4.4.1 内 外行 政信息 沟通公司每周进行管 理干部例行会议,由 管理者代表组织,针对公 司 现 有 状 况 进 行 讨 论 , 提 出 改 善 办 法 .每年 年底 办公室 调查各 部门 员工培 训需 求一 次,结合 公司培 训 需求,汇总成年度培训计划呈管理代表审批

5、.保持 与当 地政府 机关的 经常 联系 ,及 时发布 政府 的通知 及相 关 决议精神、公司的公告 .积极参加政府机关号召的活动,并将精神传 达到公司员工;严 格执行公司决定 ,做好解释与善后工作.4.4.2 内 外质 量信息 （包 括顾 客投诉 的处 理）、仪器 校验 机构信 息的沟通 实 施 按 本 文 件 4.3.2.14.3.2.2执 行 .内外质量信息（包括顾客投诉的处理）沟通实施流程如下:A 异 常报 告时机 ：A. 1 当发现制造过程有质量 状况异常时,权责人员均应立即通 知品管部人员。A. 2 品管部人 员应随即检验 ,并确 认质量异常状 况,确认 发生 异 常时 ,应 填写

6、“零 件返 修通知单 ”或“废 品通知 单”， 送车间处理；反之则继续生产。A. 3 不论顾客是以任何方式 提出抱怨及反应 问题时,由销售人 员依 其所反 应内 容性质 填写 “信息反 馈联 系单”交品管 部门处理。A.4 当顾客在检验或使用本 公司所交产品,发现质量问题需退 货时,通知 本公司销售部;或当本公 司各单位 ,于接 获顾 客退货 信息时,应立即转告销售部 ，销售部填 写“信息 反馈联系单”交品管部门处理。A.5 销售接获顾客退货信息 时,应立即主动与顾客联系产品退 回事宜,以及是否影响顾客 生产、交期等事项。A.6 统计技术超过管制界 线时,须由统计单位提出异常处理。A.7 进料

7、检验不合格时,将不 良情况注明于“外协 零件送 检单” 交由供应部处理。B异常纠正措施:B. 1 对已制成产品及制造中 半成品,由车间人员会同品管部人 员执行全 检,良品可继续使用,不良品 依“不合格品 控制 程 序 ”处 理 。B. 2 由品管部人员迅速研究 判定异常现象与 原因,并交由责任 单位采取纠正措施（必 要时得 请技 术部门及相关单位 协 助 ） 。B. 3 纠 正 措 施 实 施 后 初 期 制 品 ,必 要 时 应 会 同 技 术 部 人 员 ,依 据首件检验规范进行 确认 检验,合格 后方 可继续生产 （不合格时得请责任单位重新制定改善对策）。品管部 人 员 另 须 于“ 零

8、 部 件 检 验 原 始 记 录 ”上 填 写 确 认 结 果 。B.4 如 为 严 重 影 响 质 量 异 常 ,且 无 法 立 即 采 取 纠 正 措 施 时 ,应 由 品 管 部 主 管 决 定 停 止 生 产 , 至 获 得 解 决 方 案 时 ,方 可 再行生产。B.5 品 管部人员针对异常处理,有责任调查可能原因 ,并尽 可 能 进行数据分析，以确认责任单位及异常之原因。B.6 责任单位应针对异常原因提出改善对策并实施，车间、技术部门亦 有责任协助对策订定及改善执行。C. 预防与效果确认C. 1 原因分析及改善对策，应利用培训、统计、会议、品管手法，由责 任单位记入相应记录表单上，

9、经品 管 部 主管审核，责任部门执 行改善，品 管部 予以追踪确认，并除该件外再抽查其他有无异 常情况。C. 2 确认完成异常处理，品 管 部 应记录于相应记录表单上，并经管理 代表核示该对策之有效性。D. 标准化 :D. 1 若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件,但修订正式文件尚未发行前 ,所有有关制程作业标准修订 ,得依 ECN 发行。D. 2 正式制程作业标准修订 ,应于改善对策确认有效后 ,一个月内由原制 订单位修订制程作业标准 , 经核准后依 文件与资料管制程序 规 定,正式发行。D.3 修订后之旧版标准 ,应由信息中心收回销毁。E 各类记录表单上须列序号以管制，由信 息 中

10、心 保存。F.有关D与E情况,必要时得在管理评审会议中由管理代表提出报告说明。4.4.3 内外技术信息（包括法律法规要求）沟 通的实施办法:依据本文件 4.3.3.1 执 行 .4.4.4 顾 客、供应商信息 沟通的实施,依据本文件 4.3.4.1 执行.4.4.5 设备 制造厂商保 持信息及部 门间信息 沟通的实施 ,依据 本文 件 4.3.5.14.3.5.2 执 行 .4.5 沟通的管理:凡沟通的信息必须准时传达到位 ,因沟通延误影响 工作,追究沟通者的责任.4.6 沟 通 后 产 生 信 息 的 处 理 : 所 有 沟 通 后 产 生 的 信 息 必 须 得 到 限 期 处 理.4.5 及 4.6 要 求列 入内 审时部 门的 必审项 ,并 于管 理评审会 议上提报审查.4.7 记 录 保 存 :质量记录由各部门按保存.5. 相关文件 :5.1 。6. 质量记录：6.1 零 部件检验原始记 录 D-05-05-03-01-016.2 外 协 零 件 送 检 单 D-05-05-03-02-016.3 信 息 反 馈 联 系 单 D-05-05-03-0