化工装置综合计划管理规定.doc

1、化工装置综合计划管理规定 4综合计划管理规定1 范围本标准规定了 *公司综合计划管理的工作程序、权限和责任。本标准适用于 *公司所属各单位计划工作的管理。2 管理职责2.1 生产技术部技术管理负责综合计划的综合平衡、成稿汇总、印制和下 发。2.2 各计划编报部门负责根据各自的编报内容，合理编制计划并负责解 释。3 管理内容与要求3.1 综合计划编制原则3.1.1 以经济效益为中心的原则各项生产经营工作都要围绕经济效益这个中心，以效益最大化为宗旨。3.1.2 充分体现先进性的原则综合计划中的指标应该是先进的，要与同行业及自身历史最好水平进行经 常性的对比，见贤思齐，不断刷新记录。3.1.3 积极

2、平衡、增产促销的原则计划的制定既要从市场实际出发，又要积极平衡，力争充分发挥现有生产 能力，实现以销定产和以产促销的有机结合。3.1.4 统一领导、分工负责的原则综合计划涵盖财务、生产、销售、采购、质量、安全环保、人力资源培训、费用支出、检维修和技改项目、绩效考核等各个环节，信息量大、涉及面 广，需要在公司统一组织下，各部门结合自身的管理职能编好计划，经综合平 衡以保证公司效益的最大化。3.1.5 整体优化的原则综合计划要立足于追求公司整体效益最大化，局部服从整体，要确保公司 的各项生产经营活动始终处于优化运行状态。3.1.6 动态管理的原则综合计划是基于一定的条件和前提编制的，必须不断根据企

3、业内部生产和 设备运行情况变化及外部市场变化迅速作出反应，提出相应的计划调整意见。3.2 综合计划编制的分工及内容3.2.1 产品、副产品产量计划及生产进度，主要原、燃料、动力消耗计划、 考核指标计划等分别由苯乙烯部、聚苯乙烯部结合装置的同期及历史最好、同 行业先进水平，制定先进合理的计划并负责编制、解释。3.2.2 产品销售计划，由市场销售部依据产品产量计划，在了解各种产品库 存的基础上，充分结合掌握的市场信息，制定出具有前瞻性的销售计划。产品 销售计划由销售部负责编报并解释。3.2.3 大宗化工原料、燃料采购计划、小额原料“三剂”采购计划，由采购 部依据产品产量计划与产品消耗定额计划以及生

4、产需求，综合考虑各种原料库 存，科学编制采购计划并解释。3.2.4 销售收入、利润、管理费、财务费由财务部依据市场营运部提供的预 期价格负责编报并解释。3.2.5 装置检维修计划由苯乙烯部、聚苯乙烯部依照相关指标的总体要求制 定并负责解释。3.2.6 安全设施维保、劳动保护用品发放、特殊工种培训及取证、安全与环 保指标计划由安全环保部负责编报并解释。3.2.7 员工培训教育计划由人力资源部负责编报并解释。3.3 综合计划编制时间3.3.1 销售部 EPS 销售于每月 24 日下班前（遇到周末自动提前）将截止到 当日的外库库存、当日至月末的预计发货量、下月的销售计划经主管副总签字 审核后报聚苯乙

5、烯部。3.3.2 苯乙烯部、聚苯乙烯部计划于每月 25 日下午 14 点前（遇到周末自 动提前）完成，经主管副总签字审核后提交生产技术部技术管理。3.3.2 生产技术部综合计划管理汇总平衡后发至采购部，采购部在收到计划 的半个工作日内完成所属的计划内容，经主管副总审核签字后提交生产技术部 技术管理。3.3.3 生产技术部综合计划管理汇总平衡确定产品商品量后发至销售部，销 售部在收到计划的半个工作日内完成所属的计划内容，经主管副总审核签字后提交生产技术部技术管理。3.3.4 安全环保部计划、装置检维修计划（苯乙烯部、聚苯乙烯部）、人力 资源部计划于 26 日下班前完成，经主管副总签字审核后交生产

6、技术部技术管 理。 3.3.5 生产技术部综合计划管理在 27 日下班前汇总各项计划后交财务部进 行核算，财务部于 28 日 14 点前完成核算，并反馈至生产技术部技术管理。3.3.5 生产技术部综合计划管理在 28 日下班前完成汇总并形成公司综合计 划，29 日由总经理审定后，印制下发。3.3.6 年度综合计划根据生产经营工作的实际，由生产技术部综合计划管理 在每年 10 月份制定下一年计划编制方案。3.4 综合计划的编制格式综合计划是 A4 纸大小的本式计划，原则上综合计划中的文字部分要求由 word 软件编制，字体为 4 号仿宋字。各部门的计划表格要求由 excel 软件编 制，标题为

7、18 号加黑宋体字，内容为 12 号宋体字，不加注下划线或背景颜 色。3.5 综合计划的下发原则上公司总经理、副总经理、各部门在每月 1 日收到综合计划。3.6 综合计划的执行公司各部门须严格按照综合计划制定的相关内容认真贯彻落实，对执行过 程中出现的矛盾和问题要及时反馈，由公司生产技术部综合计划管理协调相关 部门解决，执行中必须强化计划的权威性和严肃性，各部门要做到没有列入计 划的钱不花，没有列入计划的事不做。对于计划中未提及的临时决定需要实施的项目或措施，需相关各部门主管会签后报总经理审批。3.7 综合计划的调整每月 15 日左右，生产技术部综合计划管理根据公司各相关业务管理部门反 馈的情

8、况，结合公司提出的优化运行的调整意见，对当月计划进行一次调整， 并下发到相关管理部门。3.8 综合计划的完成情况综合计划中各项计划的完成情况，由公司各相关管理部门负责检查、监 督，并按要求于每月 6 日前向生产技术部综合计划管理编报各种统计报表，由 总经办进行汇总后，形成综合统计月报。4 检查与考核4.1 各计划编报部门必须严格按计划编制的时间和内容要求，规范编制过 程，对存在的无故拖延编制时间和提供虚假数据的部门，总经办将进行考核。4.2 各管理部门按照每月下达的综合计划，对于各项计划指标的完成情况 进行严格的考核和兑现。考核结果纳入绩效考核体系，并在每月 7 日下班前报 人资，每月 10

9、日前形成绩效考核结果，报总经理审批。想来生活，从来就不是阳春白雪的神话。光阴的陌上，总有风自八方来， 或许是忧凄，也许是欢喜 ,无论怎样，都是岁月最真的馈赠。待到老去的那一日，偶尔有回忆念及了过往，依旧还会有初初的心动，流 转了眉眼。而那一路迤逦而来的美好，一步一步写就两个梅花小楷日常。暖阳小窗，无事此静坐。杯盏光阴，又在指间如风轻过，回首，依稀还是 那年秋，低低一低眉，却已是春光葳蕤。光阴荏苒，而流年从来也不曾缺少错乱和犹疑。是否在这样一个万物复苏 的季节里，一切的纷扰是非，终究会给出一个水落石出的答案。轻倚初春的门楣，且把盏清风，问心明月，让来者可来，去者可去，宿命 里的拥有，一一欣喜悦纳。而我也只需以花香绕肩的美，步履从容的，走过生 命里的山山水水。若说，那一程走旧的时光，已然温暖了我的眉眼。那么，在明日那个花满 枝桠的清晨，我依旧愿意轻踮了脚尖，重行在与你初见的陌上，只待，与你折 柳重逢。然后，在你温热的耳边，把一些前生来世的故事，反复的吟唱。只盼，你 在莞尔低眉时，与我轻轻的相和。所谓素年锦时，或许就是这样的一程光阴吧。私心里常想，最