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文档简介

1、审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实 施；2、 负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济 合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。3、 根据干部管理权限， 负责对所属企业的分支机构及分、 子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工 作，并对其内部审计工作质量进行检查；合理6、 负责按照规定建立集团内部审计档案， 审计人员的业务知识培训；7、 完成领导交办的其他工作

2、。二、审计部负责人岗位职责组织开展内部1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计 工作计划；以2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定 期组织进行检查和内部审计监督；3、 负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活 动等进行审计监督；4、 根据集团公司的安排， 负责组织开展领导干部任期经 济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；健全完善的内部6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后

3、续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审 计结果；7、 指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工 作，并对内部审计工作质量进行检查；8、 负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、 完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作； 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方 法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告 初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、 参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及 审计调查报告初稿；5、 负责有关审计资

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