用友ERP认证考试业务题详细操作步骤(全)

1、1 单机练习业务题步骤详解SUT03052305题面：从“我的电脑” E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统，安装完成后立即重新启动计算机。步骤：双击双击单击单击单击单击单击单击选择(11)单击(12)配置我的电脑” ，打开“我的电脑”对话框。E 盘，打开“用友 ERP-U8V8.50 安装”对话框。下一步】 ，阅读许可证协议。 是】，输入或默认客户信息。下一步】 ，选择或默认目的地位置。下一步】 ，选择“完全”安装类型。下一步】 。下一步】 ，开始复制文件。确定】 ，打开“配置 U8 服务”对话框。 U8 服务的各项参数， 单击【确认】 。SUT03052104题面：卸载“用

2、友ER P-U8 ”管理软件。步骤：是，立即重新启动计算机” ，单击【完成】 ，弹出“服务管理”提示框。单击“开始” |“设置” |“控制面板” 。 双击“添加或删除程序” 。单击选择“用友 E RP- U 8 ” ，单击【更改 |删除】按钮，弹出“重要提示”信息框。单击单击是】 ，打开“用友 ERP-U8V8.50 安装”对话框。 选择“删除”，单击【下一步】，弹出“确认文件删除” 提示框。单击单击是】，提示删除完成。 完成】 。 SUT03120311 题面： 设置操作员“陈明”为账套 100 的账套主管。 步骤：单击“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8” |“系统服务” |“系统

3、管理” ，进入“用友 ERP-U8系统管理”窗口。单击“系统” |“注册”，打开“注册系统管理 ”对话框，单击【确定】 。(3) 单击“权限 |权限”，进入“操作权限”窗口。(4) 从操作员列表中选择 “001 陈明”，从账套下拉列表中选择 “ 100阳光信息有限公司” ， 单击选择“账套主管”复选框。(5) 出现“是否设置该操作员为账套主管” 提示框， 单击【是】按钮。(6)单击“退出” 。SUT03061601题面：在系统管理模块， 创建 666光明股份有限责任公司账套， 要求如下：光明股份有限责任公司。2003 年 12 月。光明股份有限责任公司。 光明公司。6547896。01陈明。账

4、套号： 666。账套名称：启用日期：单位名称：单位简称：联系电话：账套主管：建账后启用系统， 步骤：进入系统管理， 单击“账套”设置总账启用日期为2003 年 12 月 10 日。采用默认账套路径；输入账套启用日期“单击“系统” |“注册”，单击【确定】 。|“建立”。输入账套号 666；输入账套名称“光明股份有限责任公司”2003-12”；单击【下一步】 。对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。其他各项采用系统默认。输入单位名称 “光明股份有限责任公司” ；输入单位简称 “光明公司” ；输入联系电话 6547896”；单击【下一步】 。单击“账套主管”下拉列表，选中“01陈明”；单

5、击【下一步】。或【取消】；单击【确认】 或【取消】。单击“存货是否分类”复选框；单击“客户是否分类”复选框；单击“供应商是否分 类”复选框；单击“有无外币核算”复选框；单击【完成】单击【是】；单击【确认】总账” 复选框； 设置总账启用日期为 “2003-12-10”；单击【确单击【是】；选中“GL 定】；单击【是】 。单击【退出】。SUT03069002cm”，进入666光明股份有限责任公司的企业门户，并在企完成后退出企业门户。题面： 以01 陈明身份，密码“步骤：单击“开始” |“程序”对话框。输入操作员“陈明”或有限责任公司” ；单击【确定】业门户中启用 666 光明股份有限责任公司总账系

6、统，|“用友 ERP-U8 ” |“企业门户” ，打开“注册企业门户 ”“ 01”；密码“ cm”，从账套下拉列表中选择“666光明股份，进入企业门户。双击“基本信息” ；双击“系统启用”图标。 选中“ GL 总账”复选框；单击【确定】 ；单击【是】 。单击“退出” 。 退出企业门户。SUT03061704题面： 以01陈明身份，密码“ 1”，进入账套 888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立 客户分类体系。基本信息如下： 类别编码 类别名称1101步骤：单击对话框。工业企业制造业开始” |“程序” |“用友 ERP-U8” |“企业门户” ，打开“注册企业门户 ”输入操作员“陈明”或“ 0

7、1”；密码“ 1”，从账套下拉列表中选择“ 888阳光股份 有限责任公司” ；单击【确定】 ，进入企业门户。双击客户分类” ，打开“客户分类” 对话框。基础档案” 图标； 双击单击增加” ；输入类别编码“1”，类别名称“工业企业” ；单击【保存】。单击增加” ；输入类别编码“101”，类别名称“制造业” ；单击【保存】。单击SUT03061705题面： 以01 陈明身份，密码“ 1”，进入账套 888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立 客户档案，基本信息如下：客户编码：001;客户名称：龙新轴承厂；简称：龙新厂；所属分类码：101;银行账号址：朝阳左家庄 1里9号；

8、电话：65412369分管部门：业务部专营业务员：步骤：单击“开始”对话框。输入操作员退出】。乔生。|“程序” |“用友 ERP-U8” |“企业门户” ，打开“注册企业门户 ”陈明”或“ 01”；密码“ 1”，从账套下拉列表中选择“ 888阳光股份有限责任公司” ；单击【确定】，进入企业门户。双击 “基础档案” 图标； 双击“客户档案” ，打开“客户档案” 对话框。单击【增加】；打开“增加客户档案”对话框。在“基本”页签中，输入客户编码“001 ”；输入客户名称“龙新轴承厂”；输入客户简称“龙新厂” ；输入银行账号“。联系”标签，输入地址“朝阳左家庄 1 里 9号”

9、；输入电话“ 65412369”。单击单击 员“乔生”。单击SUT03061706其他”标签，输入或参照选择分管部门“业务部”，输入或参照选择专营业务保存】 ；单击【退出】 。题面： 以01 陈明身份，密码“ 1”，进入账套 888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立 供应商分类体系，基本信息如下：类别编码3步骤：单击“开始” 对话框。输入操作员类别名称工业企业 商业企业 其他企业|“程序”用友 ERP-U8 ”|企业门户” ，打开“注册企业门户 ”陈明”或有限责任公司” ；单击【确定】基础档案”图标；双击01”；密码“ 1”， 进入企业门户。双击供应商分类”单击增加”；输入类别编码1”，类别

10、名称单击增加”；输入类别编码2”，类别名称单击增加”；输入类别编码3”，类别名称单击退出”从账套下拉列表中选择“888阳光股份，打开“供应商分类”对话框。工业企业”商业企业”其他企业”；单击；单击；单击保存】。保存】。保存】。SUT00402002 题面：2003 年 1 月2003年度总账，同时将 demo的密码由“ demo”改为“11”。 步骤：单击“开始” I “程序” I “用友ERP-U8 ” I “财务会计” I “总账”，打开“注册总账” 对话框。输入操作员：demo；输入密码： 选中“改密码”复选框。选择账套： 1 00明光公司账套。 选择会计年度： 2003； 输入操作日期

11、： 单击【确定】按钮。输入新口令： 11 。输入确认新口令：单击【确定】按钮。1 日，以账套主管demo 的身份从财务会计模块启动100 明光公司账套”demo。11。2003-01-01 。SUT00402029题面： 在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。步骤：在总账系统中，单击“设置”I “数据权限分配”，进入“权限浏览”窗口。从“用户及角色”列表中选中用户“周民” ，单击“操作” |“授权”命令或直接单击 工具栏上的“授权”按钮，打开“记录授权设置”对话框。从“禁用”列表中选择“现金”科目，单击“”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”列表中。单击【保

12、存】，再单击【确定】。SUT00402038题面： 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统 “基建工程”项目下设置如下分类和目录： 项目大类： 项目分类 分类编码12步骤：进入总账系统，单击“设置”基建工程分类名称 自营工程 出包工程项目目录项目编号12项目名称 设备安装工程 厂房改扩建工程|“编码档案” |“项目目录” ，进入“项目档案”窗口。从“项目大类”下拉列表中选择 单击“项目分类定义”页签。 输入分类编码： 1；分类名称： 输入分类编码： 2；分类名称： 项目目录”页签，单击【维护】 增加” ；输入项目编号： 1； 1，或者参照选择所属分类码“基建工程”

13、。自营工程；单击【确定】 。 出包工程；单击【确定】 。单击单击输入分类码：o项目名称：设备安装工程；是否结算栏为空；直接 1自营工程” ，单击“确定” 。增加” ；输入项目编号： 2；单击项目名称：厂房改扩建工程； 是否结算栏为空； 直接输入分类码： 2，或者参照选择所属分类码 “ 2出包工程” ，单击“确定”。单击“退出” 。单击“退出” 。SUT00402028题面： 在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。 步骤：在总账系统中， 单击“设置” “| 结算方式”，进入“结算方式” 窗口。在结算方式列表中选择“ 201 现金支票” 。F7 键，进入编辑单击“操作” I

14、 “修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按 状态。单击去除“是否票据管理”选项。单击“保存”或“刷新” 。单击“退出” 。SUT00402039 题面：明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。步骤：进入总账系统，单击“设置”I “编码档案” I “部门档案”，进入“部门档案”窗口。单击“操作” |“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5 键，进入编辑状态。输入部门编码： 104；部门名称：市场部；直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮， 选择“ 102陈敏”，单击“返回” 。单击“操作” |“保存”

15、或工具栏“保存”按钮，或按F6 键。单击“退出” 。SUT00402005 题面： 在 100 账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：1、将 制单控制 由序时控制 改为支票控制 ；2、操作员进行金额权限控制；3、凭证编号方式采用手工编号。其他参数默认系统原有设置。 步骤：(1) 在总账系统中，单击“设置” |“选项”，打开“选项”对话框。(2) 单击【编辑】 。(3) 在“凭证”页签中，进行凭证参数设置：去除“制单序时控制”选项，选取”支票 控制“选项； 选择“操作员进行金额权限控制” 选项； 选择“凭证编号采用手工编号” 选项。(4)单击“确定”按钮。SUT03120312请进行相应控制参数

16、设置。题面：总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记， 步骤：(1) 在总账系统中，单击“设置” |“选项”，打开“选项”对话框。(2) 单击【编辑】 。(3) 在“凭证”页签中，选取”支票控制“选项。(4) 单击【确定】 。SUT03061903题面：为 888 账套设置总账系统凭证控制参数， 补充并更改以下部分参数设置， 其余默认系 统设置。要进行支票管理；不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核时控制到操作员；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字。步骤：(1) 在总账系统中，单击“设置” |“选项”，打开“选项”对话框。(2) 单击【编辑】 。(3) 在“凭证”页

17、签中，单击“支票控制”选项；单击“允许修改、作废他人填制的凭 证”复选框；单击“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；单击“凭证必须经由主管会计签 字”复选框；单击“凭证审核控制到操作员”复选框。(4) 单击【确定】 。SUT03061920 题面：设置本企业凭证类别为： 收款凭证、 付款凭证 、 转账凭证三类凭证。步骤：(1)在总账系统中，单击“设置” |“凭证类别” 。(2) 单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选按钮。(3) 单击【确定】 。(4) 单击【退出】 。SUT03062027题面： 在总账系统中查询 2002 年 8 月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。步骤：在总账

18、系统中，单击“账表”I “客户往来辅助账”I “客户往来余额表” I “客户余额表”。参照选择客户“昌德医药” 。 从月份下拉列表中选择“ 2002.08 ” - “ 2002.08” 。单击【确定】，进入“客户余额表”窗口。 单击“明细” ，进入“客户明细账”窗口。SUT03062031题面： 2003 年 12 月 15 日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归 还前欠货款 250000 元。 (附单据 2 张 ) 要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记 账凭证。步骤：2。在总账系统中， 单击“凭证” “I 填制凭证”，进入“填制凭证” 窗口。单击“增加” ，修改制

19、单日期为“ 2003.12.15”，输入附单据数：将光标置于“摘要”栏，输入摘要“收回前欠款”或单击参照按钮，选择“收回前欠 款”，单击“选入” 。对话框。输入或参照选择科目 “100201”，回车，弹出“辅助项”2003.12.15”；单击【确认】 。对话框。输入或参照选择结算方式“ 202”；修改发生日期为“输入借方金额： 250000；回车，摘要自动带到下一行。输入或参照选择科目 “113101”，回车，弹出“辅助项”参照选择客户 “昌德医药” ；参照选择业务员 “王强”；修改发生日期为 “ 2003.12.15 ” ； 单击【确认】 。输入贷方金额： 250000；单击“保存” 。单击

20、“退出” 。sut00403011题面： 明光公司对 库存商品甲产品 明细账( 124301)实行数量金额核算。2003年 1月31日，结转本月已销商品成本： 甲产品 350台，单位成本 418元，总成本 146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据 张。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” “I 填制凭证”，进入“填制凭证” 窗口。单击“增加”，修改制单日期为“ 2003.1.31 ”，输入附单据数：3。将光标置于“摘要”栏，输入摘要“结转已销产品成本”或单击参照按钮，选择“结 转已销产品成本” ，单击“选入” 。输入或参照选择科目“ 5401

21、 ”，回车。 输入借方金额： 146300；回车，摘要自动带到下一行。输入或参照选择科目124301”，回车，弹出“辅助项” 对话框。输入数量： 350， 单击【确认】。自动生成贷方金额：单击“退出” 。单价： 418。146300；单击“保存” ，单击【确定】 。sut00403012题面： 明光公司对“ 4105制造费用”科目实行分部门核算。 2003年1月31 日，预提一车 间固定资产修理费 4000 元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产 大修理费”的记账凭证，附单据步骤：1 张。在总账系统中， 单击“凭证” “| 填制凭证” ，进入“填制凭证” 窗口。单击“增加”

22、，修改制单日期为 “2003.1.31”，输入附单据数： 1。摘要” 栏，输入摘要 “预提固定资产修理费” 或单击参照按钮， 选择“预 ，单击“选入” 。输入或参照选择科目 “4105”，回车，弹出“辅助项” 对话框。将光标置于 提固定资产修理费”输入“ 201 ”或参照选择部门“一车间” ，单击【确认】 。输入借方金额： 4000；回车，摘要自动带到下一行。 输入或参照选择科目“ 219101”，回车。输入贷方金额：4000。单击“保存” ，单击【确定】 。单击“退出” 。SUT03062013题面： 在总账系统中查询 2002 年 8 月份银行日记账，联查 8 月 4 日“银付 -0003

23、”凭证以及 银行存款总账。步骤：在总账系统中，单击“出纳”|“ 银行日记账” ，打开“银行日记账查询条件“对话框。确认查询科目及查询期间后，单击【确定】，进入“银行日记账 “窗口记录行，单击“凭证” ，进入“银行付款凭证”窗口，单将光标定位在“银付 -0003” 击“退出”。单击“总账” ，进入“银行存款总账”窗口，单击“退出” 。SUT03062003题面： 修改“转字 0001”凭证。 将报销差旅费的金额 “1400”改为“1600”。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” “| 填制凭证”，进入“填制凭证” 窗口。将借、贷方金额修改为1600。单击“保存” 。单击“确定” 。SUT00403

24、027题面： 会计周民在审核 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” |“审核凭证”，打开“凭证审核” 对话框。从“凭证类型”下拉列表中选择：转账凭证；在“凭证号”文本框中输入: 击“确认”；单击单击单击SUT00403028题面： 在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将 账凭证进行记账处理。步骤：在总账系统中，打开“凭证审核”列表。确定” ，进入“审核凭证”窗口。 标错”。退出”。单击“凭证” “| 记账”，打开“记账”单击全选】，选择本次记账范围； 单击【下一步】，0002；单2003 年 1 月份所有已审核

25、记对话框。显示“记账” 界面。单击单击单击，显示“记账”界面。下一步】记账】 ，显示“期初试算平衡表”界面。确认】 ，系统进行记账，显示“记账完毕”提示信息，单击【确定】返回。SUT00403032题面： 明光公司 2003 年 1 月 1 日启用银行账时， 银行存款工商银行存款 科目余额为 1171000 元，银行对账单余额为 1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套 中，录入期初银行对账情况。步骤：在总账系统中，单击“出纳”I “银行对账” I “银行对账期初录入”，打开“银行科目选择”对话框。选择“工行-人民币账户” ，单击【确定】，打开“银行对账期初” 对话框。修改启

26、用日期为： 2003-01-01。1171000。录入单位日记账调整前余额： 1171000；录入银行对账单调整前余额：单击“退出” 。SUT004030462003 年 1 月收回并登题面： 明光公司 2002 年 12 月份的一笔应收通达公司的销货款，已于账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。步骤：在总账系统中，单击“账表” I “客户往来辅助账” I “客户往来两清”，打开“客户往 来两清”对话框。参照选择客户：通达公司；单击【确定】 。分别双击两笔业务的“两清”栏。 单击“退出” 。sut00403018题面： 明光公司财务部 2003年1月11日从工商银行提取现金 200

27、0元备用。该公司 提现业务已设置成编号为 01 的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证， 据以 编制相应记账凭证。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” I “填制凭证” ，进入“填制凭证” 窗口。单击“制单” | “调用常用凭证” 或按 F4 键，直接输入常用凭证编码“ 01”，或者单击参照钮，在常用凭证对话框选中该凭证，再 单击“选入”按钮返回。单击“保存” ，单击【确定】 。单击“退出” 。SUT00403021题面： 从总账系统菜单查看明光公司 2003年 1月份查询未记账付款凭证汇总表， 并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” | “科目汇总” ，进

28、入“科目汇总” 窗口。选择凭证类型： “付款凭证” 。O在建工程”行，或单击选中该行，再单击工具栏“专项”按钮。单击“未记账凭证”选项，单击“汇总”双击(4)退出”。退出”。单击单击(5)(6) SUT00403022题面： 以出纳员周民的身份查找明光公司 2003年1月份所有未记账付款凭证，并 对其中 0002号付款凭证进行出纳签字。步骤：在总账系统中， 单击“凭证” | “出纳签字” ，进入“出纳签字” 窗口。，或直接双击选中该凭证。选择凭证类型： “付款凭证” ， 单击【确认】 。 单击选择 0002 号付款凭证，单击【确定】按钮。2003年1月份所有未记账收款凭证，并单击“出纳” |“

29、出纳签字”或工具栏“签字”单击“退出” 。SUT00403024题面： 以出纳员周民的身份查找明光公司单击“凭证” |出纳签字” ，进入“出纳签字” 窗口。选择凭证类型： 单击【确定】。单击“出纳” |单击【确定】，单击“退出”。sut03062301题面： 采用直接输入公式法，设置收款凭证”，成批出纳签字”单击【确认】 。摊销报刊杂志费 ”的自定义转账分录。基本信息如下：进行成批出纳签字。 步骤： 在总账系统中，01； 摊销报刊杂志费 转账凭证转账序号：转账说明：转账类别：会计分录： 借：管理费用( 550202)贷：待摊费用( 1301) 借、贷方计算公式： QC(1301, 年,借)|1

30、2 步骤：在总账系统中，单击“期末”I “转账定义” I “自定义转账”，进入“自定义转账设置”窗口。) 单击“增加”按钮。 出现“转账目录”对话框。(4) 在“转账序号”框中输入“ 01”(5) 在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”转账凭证”(6) 单击“转账类别”下拉列表选择“转(7) 单击“确定”按钮550202”(8) 按 Enter 键或单击“科目编码”输入(9) 双击“方向”输入栏选择“借”QC（1301, 年,借）|12”(10) 单击金额公式 输入栏输入公式“(11) 按 Enter 键或单击“增行”按钮(12) 单击科目编码 输入“ 1301”(13) 双击“方向”输入栏选择“

31、贷”(14) 按Enter键或单击“金额公式”输入“QC(1301,年，借)|12”(15) 单击“保存”按钮(16) 单击“退出”按钮，或单击“X”按钮。sut03062302题面： 采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001转账类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：借：应交税金 -未交增值税( 217102) 贷：应交税金 -应交增值税 (进项税额 )( 21710101)编号：0002;转账类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710105转入科目编码：217102会计分录

32、：借：应交税金 -应交增值税 (销项税额 )(21710105) 贷：应交税金 -未交增值税( 217102)步骤：在总账系统中，单击“期末”I “转账定义” I “对应结转”，进入“对应结转”窗口。(2) 单击“转账定义” 。(3) 单击“对应结转” 。(4) 输入编号“ 0001 ”。(5) 单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。(6) 指向“转 转账凭证“项。(7) 单击“转 转账凭证“项。(8) 将光标置于“摘要”输入栏”。(9) 输入摘要 计算本月未交增值税税金 。(10) 将光标置于“转出科目编码”输入栏。(11) 输入转出科目编码 21710101(12) 按 Enter 键。(13

33、) 单击“增行”按钮。(14) 输入转入科目编码 217102 。(15) 按 Enter 键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。(16) 单击“保存”按钮。(17) 点击“增加” 。(18) 输入编号“ 0002”(19) 单击“凭证类别”下拉列表三角按钮(20) 指向“转 转账凭证“(21) 单击“转 转账凭证“(22) 将光标置于“摘要”输入栏”(23) 输入摘要“计算本月未交增值税税金”(24) 将光标置于“转出科目编码”输入栏(25) 输入转出科目编码 21710105(26) 按 Enter 键(27) 单击“增行”按钮(28) 按 Enter 键，或鼠标单击“转入科目编码”输入栏

34、(29) 输入转入科目编码 217102 。(30) 单击“保存”按钮(31) 单击“退出”按钮，或单击“X”按钮sut03062311题面：取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。其中主管口令为1。步骤：在总账系统中，单击“期末”I “结账”，进入“结账”窗口。按 “ Ctrl+shift+F6 ” 组合键。输入口令“1”。单击【取消】按钮。SUT03062313题面：在总账系统中生成 2003年12月份销售成本结转凭证。步骤：单击单击单击单击单击 单击在总账系统中，单击“期末” I “转账生成”，进入“转账生成”窗口。“销售成本结转”单选按钮。【确定】按钮。【确定】按钮。按钮。按

35、钮，或单击“X”按钮。按钮。“保存”“退出”【确定】SUT00502002题面：在UFO艮表系统中，定义一张17行4列的报表。 步骤：在ufo报表系统中，单击“文件”I “新建”，或单击C3图标，新增 一张空表。单击“格式” I “表尺寸”进入“表尺寸”对话框。输入行数“17”，输入列数“ 4”。单击【确定】按钮。SUT07010128题面：在“损益表”的最后一行后，增加两行。 步骤：单击菜单“编辑”I “追加” I “行”。输入“ 2”，单击【确定】按钮。SUT07010132题面：合并A1、B1、步骤： 单击菜单“格式” 择“组合单元”。单击【整体组合】或C1、D1单元。I “组合单元”。

36、或选中A1 : D1区，单击鼠标右键出现快捷菜单，选【按行组合】按钮。SUT07010336题面：将A3 : D20区域设为“网线”后画线。步骤：单击菜单“格式”I “区域画线”，出现“区域画线”对话框。单击【确认】按钮。SUT07010439题面：设置C4: D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“ 2 ”。步骤：单击菜单“格式” |“单元属性” ,出现“单元属性”对话框。或选中 A1： D1 区,单击 鼠标右键出现快捷菜单,选择“单元属性” 。单击“数字格式”中“逗号”选项。单击【确认】按钮。SUT00502016题面： 在 UFO 报表系统中，为“我的文档”中的

37、“损益表” ，设置格式加锁，口令为“ 1”。步骤：单击“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8 ”|“财务会计” |“UFO 报表”，输入或修改登录 信息：操作员（demo）,密码（demo）,账套（999演示账套），会计年度（2002）,操作日 期（2002-08-31），打开 UFO 报表系统。单击“文件” |“打开”，选择“我的文档”中的“损 益表”。单击表体左下角的【数据】按钮，进入“格式状态”。单击“格式” |“保护” |“格式加锁” ,打开“格式加锁”对话框。输入新口令“ 1”、确认口令“ 1”。单击【确认】按钮。出现“设置格式口令成功”提示。单击【确定】按钮。SUT07020

38、163步骤：题面：试在当前表页前增加一个表页后， 再在当前表页后增加一个表页。单击菜单“编辑” | “插入” | “表页”，出现“插入表页”对话框。单击【确认】按钮。再单击菜单“编辑” | “追加” | “表页”，出现“追加表页”对话框。单击【确认】按钮。1999年 2月的资产负债表 。SUT07020272题面： 在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入步骤：单击菜单“编辑” |追加” | “表页”，出现“插入表页”对话框。单击【确认】按钮。单击“第 2 页”。 单击菜单“数据” |关键字” | “录入”，出现“录入关键字”对话框。在“年”框中输入“第 2 页”提示。 单击【是】按钮

39、。SUT07020274题面： 设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“用友公司” 界面。1999”，“月”框中输入“ 2”。单击【确认】按钮。出现“是否重算，设置完毕，返回题中初始步骤：单击【格式】按钮，进入【数据】状态。单击菜单“数据” |“关键字” |“录入”，出现“录入关键字”对话框。在“单位名称”框中输入“用友公司” ，然后，单击【确认】按钮，出现“是否重算第 页”提示。单击【Yes】按钮。SUT07020379题面：已知北京分公司与上海分公司的 资产负债表 分别存在第一张表页和第二张表页上， 请汇总这两个分公司的资产负债表并将其存在第三张表页上。步骤： 单击菜单 “数据” |“汇总

40、” |“表页”，出现“表页汇总 步骤 1|3”对话框。 单击【完成】按钮。SUT03061414题面： 查询 “性别=女”且“人员类别 =管理人员 ”的员工。 步骤：(1) 在工资管理系统，单击“设置” |“人员档案” ，进入“人员档案”窗口。(2) 单击“筛选”按钮。在 “值”栏录入“女” 。 单击“项目”栏第二行的下三角按钮，选择“人员类别” 。 单击第二行“关系运算”输入栏(中间框) ，选择“ =”。 单击“值”栏下三角按钮，选择“管理人员” 。 单击【确认】按钮。单击“退出”(3) 单击“项目”栏中的下三角按钮，选择“性别”。(4)(5)(6)(7)(8)(9)SUT03061417题

41、面： 采用函数公式向导输入法，设置交补计算公式：交补=iff(人员类别=“销售人员”，500, 300)。步骤：(1) 在工资系统中,单击“设置”|“工资项目设置” ,打开“工资项目设置”对话框。(2) 单击“公式设置”页签。设置计算公式(3) 单击“工资项目”下方的“增加”按钮。O单击“函数公式向导输入” ，在“函数名”列表中单击选择“ iff ”函数。(4) 单击“工资项目”栏上方的下三角按钮，选择“交补”(5)(6)(7)单击【下一步】按钮。 单击“逻辑表达式”栏的参照按钮选择人员类别” 中的“销售人员” 。单击【确认】按钮。单击“算术表达式(10) 单击“算术表达式(8)(9)1”文本

42、框，输入“2”文本框，输入“500”。300”。(11) 单击“完成”(12) 单击“公式确认”(13) 单击“确认”SUT03061619题面： 新增一个计件工资标准 -产品，并启用该计件工资标准。 步骤：(1) 在工资系统中，单击“设置”|“计件工资标准设置” ，打开“计件工资标准设置”对话框。(2) 单击“增加”按钮(3) 在名称文本框中输入“产品”单击“保存”单击选中“产品”，单击【档案】按钮，打开“档案 产品” 对话框。(4)(5)(6)单击【增加】按钮，在“编码”栏录入：001，在“名称”栏录入：产品甲。(7)(8)单击【保存】按钮。再 单击【增加】按钮，在“编码”栏录入：002，

43、在“名称”栏录入：产品乙。(9)(10) 双击统计标准“产品”的“启用”栏，使呈(11) 单击【返回】按钮。 SUT0307231 题面：从企业门户中以账套主管 01 或张建(密码为 1)的身份注册进入 101账套，进行工 资账套的建立。 ?要求如下：本企业需要对正式职工和临时职工分别进行工资管理；正式职 工实行计时工资管理； 临时职工实行计件工资管理； 工资发放时同时代扣个人所得税； 企业 采用银行代发工资， 不必考虑扣零问题； 由于企业规模不大， 为职工预留三位编码即可满足 要求。暂不建立工资类别。步骤：(1) 单击“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8 ” |“企业门户” ，打开“

44、注册企业门户”界 面。或者：单击“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8 ” |“财务会计” |“工资”。，打开“注册 工资”界面。在操作员中输入“ 01 ”，在密码中输入“ 1”，在账套下拉列表中选择“ 101”。单击【保存】按钮，单击【返回】按钮。“2”符号(2)(3)(4)单击“财务会计” ，双击“工资管理。选择“多个”工资类别；选中“是否核算计件工资”，单击【下一步】按钮。(5)(6)(7)(8)选择“代扣个人所得税” ，单击【下一步】按钮。 设置人员编码长度为 3 位，单击【完成】按钮。 系统提示“未建立工资类别” ，单击“确定” 。 出现“工资类别向导” ，单击【取消】按钮。S

45、UT0307232题面： 企业希望由工资管理系统代理简单的人事管理功能，因此需要记录职工的“性别” “电话”等基本信息。步骤：(1) 框。(2)(3)(4)(5)(6)返回工资管理界面。SUT0307233 题面： 为了实现按人员类别分摊工资费用， 和“生产工人”几类。步骤：在工资系统中， 单击本企业将职工划分为 “企业管理人员” 、“车间管理人员”(1)设置”|“人员类别设置” ，打开 “类别设置” 对话框。(2)(3)(4)(5)(6)单击 单击 单击 单击 单击增加】按钮， 增加】按钮， 增加】按钮， 增加】按钮。 返回】按钮。类别” 类别” 类别”栏录入“企业管理人员” 栏录入“车间管

46、理人员。 栏录入“生产工人” 。在工资系统中，单击“设置” |“人员附加信息设置” ，打开“人员附加信息设置”对话 单击【增加】按钮。 单击“参照”栏下三角按钮，选择“性别” 。 再单击【增加】按钮，在信息名称栏中输入“电话” 。 单击【返回】按钮。在工资系统中，单击“设置” |“选项”。 单击“编辑” ，激活扣零设置。 选中“扣零”复选框，单击“扣零至角” 。 单击“确定” ，返回。SUT0307256题面： 工资账套已经建立完毕，但鉴于某些原因，企业希望发放工资时将“元”以下的零头 部分扣掉，待积累取整后再发放。步骤：(1)(2)(3)(4)(1)在工资系统中，单击“业务处理” |“ 工资

47、变动”，打开工资变动” 窗口。(2)(3)(4)(5)(6)在王华所在行的 在赵斌所在行的 单击“计算”按钮。单击“退出” ，系统提示“是否进行工资计算和汇总” 单击【是】按钮。请假天数”栏录入“2”。请假天数”栏录入“1”。SUT03081538 题面： 因销售一部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资 步骤：(1) 在工资系统中， 单击“业务处理” |“ 工资变动”，打开200 元。工资变动” 窗口。(2) 单击工具栏中的“替换”按钮。SUT03081552 题面： 输入考勤情况：王华请假 2 天；赵斌请假 1 天。并重新计算工资。(3)(4)(5)(6)(7)(8)单击“将工资项目”栏下三角

48、按钮。选择“奖励工资”在“替换成”栏中，录入“ +200”。在替换条件处分别选择： “部门”、“ =”、“销售一部” ，单击【确认】 按钮。系统提示“数据替换后将不可恢复，是否继续？” 单击【是】按钮，系统提示“一条记录被替换， 是否重新计算？” 。(9)单击【是】按钮。(10) 单击“退出” ，系统提示“是否进行工资计算和汇总？” 。(11) 单击【是】按钮。SUT03081553 题面： 查看“综合部”部门工资汇总表。步骤：在工资系统中，单击“统计分析” |“账表” |“工资表”，打开“工资表”窗口。(1)(2)单击选中“部门工资汇总表” ，单击【查看】按钮，打开“部门工资汇总表”对话框。

49、单击选中“综合部”及下属部门“总经理办公室”和“财务部”，或在选中“综合部”(3) 之后，单击右下方的“选定下级部门”前的复选框。(4) 单击【确定】按钮，打开“请选择部门范围”对话框。(5) 单击【确认】按钮，(6) 单击“退出” 。SUT03081655题面： 将“ 001”工资类别中的人员信息复制到本工资类别中并查看是否复制成功。步骤：(1) 在工资系统中，单击“维护” |“人员信息复制” ，打开“人员表结构复制”对话框。(2) 在等号后的值栏中输入“ 001”或选择“ 001”。是】按钮，系统提示“ 3 条满足条件的数据被复制” 。 确定】按钮。设置” |“人员档案” 。 退出”(4)

50、(5)(6)(7)(3) 单击【确认】按钮，系统提示“确认当前设置复制条件？” 单击 单击 单击 单击SUT03081654 题面： 将“ 403 李力”调入工资类别“ 002”的“产品研发”部门。 步骤：(1) 在工资系统中，单击“维护” |“人员调动” ，条开“人员调动”对话框。(2) 单击选中“李力” ， 单击【 】按钮。(3) 单击部门栏下三角按钮，选择“产品研发” 。(4) 单击【确定】按钮。 sut03062102题面： 按照下列要求进行固定资产选项设置：在对账不平情况下允许固定资产月末结账； 月末结账前一定要完成制单登账业务； 折旧方 法采用“平均年限法(一) ；已发生资产减少卡

51、片可删除时限为 5 年；每次登录系统时显示 资产到期提示表。步骤：(1) 在固定资产系统中，单击“设置” |“选项”(2) 单击“编辑”按钮，单击“与账务系统接口”页签。(3) 单击选中“对账不平情况下允许固定资产月末结账”复选框，单击“月末结账前一定要 完成制单登账业务” 。前复选框。折旧信息” 页签，单击“主要折旧方法”下三角按钮选择“平均年限法(一)(4) 单击(5) 单击“5”年，(6) 单击其它” 页签，点击“已发生资产减少卡片可删除时限”的向下微调按钮，设为 单击“每次登录系统时显示资产到期提示表”复选框。确定】按钮。sut03062413题面：以账套主管demo (密码：demo

52、)登录“ 666陈王建材”，按下述资料建立固定资产子 账套：固定资产账套启用月份：2003-06。固定资产折旧信息：采用平均年限法按月计提折旧，折旧汇总分配周期为 1 个月；当(月初已计提月份 = 可使用月份 -1)时，要求将剩余折 旧全部提足。固定资产编码方式：固定资产类别编码方式为“ 采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为求与总账系统进行对账； 固定资产对账科目为 “1501 固定资产” 累计折旧”；对账不平衡的情况下允许月末结账。步骤：(1) 单击“开始” |“程序” | “用友 ERP-U8 ” | “企业门户” ，2-1-1-2 ”；固定资产编码方式5。固定资产与财务接口：要；累计折旧对账科目为 “ 1502话框。 (或直接单击“开始” |“程序” | “用友 ERP-U8 ” | “财务会计” 开“注册固定资产 ”对话框。 )在“密码”栏录入“ demo” 单击“账套”栏下三角按钮选择“ 666 陈王建材”将操作日期修改为“ 2003-06-01 ” 单击【确定