质量体系记录表格样式大全

1、5记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） 2.管理评审报告（表 CX5611-1） 3.评审组成员签字表（表 5611-2） 4.设备购置申请单（表 CX6311-1）5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2）6.工艺装备设计申请单表（ CX6312-1）107.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2）118. 工艺装备验收单（表CX6312-3)129.工艺装备周期检验单表 CX6312-4)1310.工艺装备返修单（表CX6312-5)1411.工艺装备报废单（表CX6312-6)1512.吊具周期检验单（表CX6312-7)1613.过程（4M1E）监督检

2、查记录（表CX6411-1)171815.车间月质量考核报表（表 CX6511-2）1916.合同评审报告（表 CX7211-1）2017.合同更改记录（表 CX7211-2）2118.合同评审会签单（表 CX7211-3）2219.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4）2320.首件鉴定目录表（表 CX7382-1 ）2421.首件生产总结（表 CX7382-2）2522.首件检验总结（表 CX7382-3）2714.质量信息传递表（表 CX6511-1）632923.首件鉴定证书（表 CX7382-4）524.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5）3025.采购产品检验请托单（表

3、CX7411-1）3126.紧急放行单（表 CX7411-2）3227.代料单（表 CX7411-3）3328.供方产品质量保证能力评价记录（表 CX7411-4）3429.合格供方名录（表 CX7411-5）3530.产品交接清单（表 CX7511-1）3631.技术通知单（表 CX7511-2）3832.试件交接清单（表 CX7511-3）3933.技术问题处理单（表CX7511-4)4034.工艺问题处理单（表CX7511-5)4135.特殊过程确认表（表CX7511-6)4236.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1)434838.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-

4、1)4937.工艺审查意见表（表 CX7513-1）515241.产品质量复查报告（表 CX7571-2）5342.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3)5743.产品质量评审证书（表 CX7572-1）5844.评审组成员签字表（表 CX7572-2）5945.产品总装测试通知单（表 CX7572-3）6039.转批单（表 CX7531-1） 40.质量复查报告单（表 CX7571-1）616246.工艺评审计划表（表 CX7381-1） 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表 CX7573-1）（表CX7573-2)（表CX7573-3)（表CX7611-1)（表CX7611-2

5、)CX7611-3)（表CX7611-4)（表CX7611-5)（表CX7611-6)（表CX7611-7)48产品售后服务报告单49顾客反馈信息处理单50.购置测量设备申请表51.测量设备送检通知单52测量设备处置单（表53测量设备报废通知单54测量设备封存申请单55测量设备启封申请单56测量设备报废申请单646566676869707157.内部质量审核不合格项报告（表 CX8221-1）7258质量管理体系内部审核报告（表 CX8221-2）7359.例外放行单（表 CX8241-1）7460.检验结果通知单（表 CX8241-2）7561.不格品审理单（表 CX8311-1）7662.

6、质量成本统计表（表 CX8412-1）7763.质量本分析表（表CX8412-2)7864.技术归零报告（表CX8521-1)7965管理归零报告（表CX8521-2)83质量管理体系文件更改单表 CX4231发出部门被更改文件名称和代号编制日期更改部位第页第 行更改方式编号:更改前:更改后:发送到: 备注:审核会签批准编制质量管理体系文件更改单回执更改执行者更改日期更改单编号年 月曰发往：国营三八九厂质量管理处管理评审报告文件已按要求更改完毕。年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长：评审时间：评审依据：表 CX5611-1评审结论:评审组长评审组成员签字表表 CX5611-2组内职务姓名职

7、务或职称所在单位签名组长编号：GS副组长副组长成员年月日11表 CX6311-1设备购置申请单申 请 设 备 概 况设备 名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申 请 理 由申请单位:年 月 日对其容量 可行性及 必要性的 意见计划生产处意见厂主管领导意见一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表 CX6311-2设备维修、三保验收单设备编号设备名称型号维修类型维修原因机械电器润滑更换零件名 称和部位存在技术冋 题记录验收结论 是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处使用单位:年 月 日表 CX6312-1工艺装备设计申请

8、单编号:使用单位设计单位工艺装备名称申请时间完成时间技术要求:工艺师（员）校对复审意见审核一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。#表 CX6312-2使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位 说明联系人：批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求计划 生产处完成日期和加工 数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期编号:工艺装备加工申请单13表 CX6312-

9、3工艺装备验收单编号:工装名称工装编号类别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员:工乙员：检验结果检验员:检验日期:验收意见使用单位:机动处:签字:签字:15表 CX6312-4工艺装备周期检验单编号:工装名称工装编号类别产品型号使用单位设计员:检验员:日期:使用 部门 意见签字:日期:17表 CX6312-2工装名称产品型号申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）设计意见专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师意见工艺装备返修单编号:工装编号使用单位类别签字:日期签字:日期签字:日期签字:日期签字:签字:一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时

10、，此两栏空。日期日期21工装名称产品型号申请报废原因（使用单位填写）超差情况 （使用单 位根据检 验结果填 写）专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师意见工艺装备报废单编号:工装编号使用单位类别签字:日期签字:日期签字:日期签字:日期签字:签字:一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。日期日期吊具周期检验单 编号.吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检 查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加 人 员班组机动处车间其它人员备注表 CX6411-1过程（4M1E ）监督检查记录 如口编号:车间工房

11、号工序号产品代号主管工艺日期操情作 人 员况是否符合上岗要求，有无上岗证。完好情况、卫生情况。原情材料况质量情况。工 艺 文 件是否完备，与生产阶段是否相符等。环 境 条 件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监 督 人27表 CX6511-1质量信息传递表编号:发往单位问题发生时间、地点填报时间质 量 问 题 摘 要产品名称或代号建 议 和 要 求填报人负责人填报单位表 CX6511-2车间月质量考核报表填报单位:填报时间:、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明、质量事故、原因及处理情况:三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理:车间主任:车间检验:表 CX7211-

12、1评审组成员:合同评审报告评审对象评审级别评审时间编号:评审组长:31合同更改记录编号:合同名称合同编号需更改的合同条款内容:咨询及协商过程:更改后的合同条款内容:合同名称主要工作内容合同评审会签单编号:主顾管客厂代长表表 CX7211-4合同评审组成员签字表 编号.姓名职务或职称单位签名组长副组长组员33产品代号首件名称承制单位表 CX7382-1首件鉴定目录表编 号:首件生产总结表 CX7382-2 (2-1)首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺 技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进 行了检验，检验结果

13、是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺 规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程 是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在 有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果 如何？生产过程出现的质量问题是否都已 妥善处理，并按规定办理了相应的 处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件 是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证 生产质量？编号:填写:批准:39表 CX7382-2 (2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:表 CX7382-3 (2-1)首件检验总结编号:首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的 工艺技术文件是否符

14、合设计文 件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规 疋进行了检验，检验结果是否 合？生产环境是否满足设计文件和 工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过 程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并 在有效使用期内？是否按规定实施了二检，检验结 果如何？生产过程出现的质量问题是否 都已妥善处理，并按规定办理了 相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明 文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保 证生产质量？表 CX7382-3 (2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:表 CX7382-441首件鉴定证书编号:产品代号承制单位首件名称

15、鉴定时间鉴定结论:鉴定组长:组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员表 CX7382-5编号:年 月 日鉴定组成员签字表表 CX7411-2采购产品检验请托单编号:#表 CX7411-2紧急放行单 色口编号:器材名称批号规格型号数量情况说明 （供销处）检验结论 时限规定 （生产处）批准 （厂长或总工）顾客意见47设计使用材料代用材料规格型号数量规格型号数量情况说明:签字:设计意见:签字:顾客代表意见:签字:批准:签字:供方产品质量保证能力评价记录编号:表 CX7411-5编号:35编制:审核:会签:认可:批准:编制日期:表 CX7511-1#移交单位:产品交接清单编号:接收单位:

16、年 月 日序号名 称规格图 号单位数量备注情 况 说 明移交者签名:接收者签名:37表 CX7511-239产品代号产品编号发往单位:通知名称:通知内容:技术通知单编号有效期限fl期共 页第表 CX7511-3编号:试件交接清单移交单位:接收单位:序号名称批号数量外观质量备注说明移交人:接收:#表 CX7511-5编号:产品代号产品编号问题内容:车间意见:技术处意见:主任工艺师设计意见:顾客意见:技术问题处理单工序名称签字:专业工艺师:型号主管工艺师:总工程师签字:签字:43产品代号产品编号问题内容:车间意见:技术处意见:主任工艺师顾客意见:工艺问题处理单工序名称签字:专业工艺师:型号主管工艺

17、师:总工程师签字:表 CX7511-2特殊过程确认表编号:生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结果人员资格要求实际等级过程确认要求：（1）温度：（2）时间：（3）压力：（4）真空度：（5）过程策划能力 （产品特性）试验结果：确认的过程参数（1）温度:（2）时间:（3）压力:（4）真空度（5）：确认结论：确认人员：45表 CX7512-1 (5-1)编号:密级:试制和生产准备状态检查报告产 品型号产 品名称研制阶段或生产批次承制单位名称#表 CX7512-1 (5-2)序号检查项目检查结果改进意见检杳人签字满足不满足试制和生产准备状态检查单编号:49主要遗留问题与改进意见

18、:检查组结论:检查组组长:承制单位负责人审批意见:姓名职务或职称工作单位签名检查组成员编号:表 CX7513-1工艺审查意见表编号:文件代号文件名称收文日期问题内容:工艺意见:设计反馈意见:填报人审核61表 CX7514-1 (2-1)XXXX剂性能预示评审报告编号:配方代号承制单位装药批号评审级别评审结论:评审组长:表 CX7514-1 (2-2)xxxx剂性能预示评审组成员评审组职务姓名职务/职称工作单位签名组长副组长组员表 CX7531-1编号:产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容:签字:转批件技术状态及转批要求:签字:设计单位意见:顾客代表意见:签字:签字:审批意见签字:表

19、CX7571-1质量复查报告单序号质量复查内容复查结果复杳人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更改单、工艺规程等 与设计文件、图纸要求是否一致有 无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包 括零、部组件、外协件）进厂是否 按规定进行验证。4超差代料及工乙、技术冋题是否履 行了审批手续，签字留名是否齐全。5生产、检验用仪器仪表、吊具、器 具是否按规定周检合格，有无合格 证。6生产过程原始记录、工艺卡片、分 析检测数据、工序检验单等是否齐 全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗 人员有无上岗合格证，有无错漏检 问题。8生产过程中发生的重要质量问题是 否按双五条归零标准进行

20、归零，质 量信息传递是否准确及时。9产品主要性能参数是否符合设计要 求；不合格项目是否按规定手续办 理了审理。10其它需要说明和记载的问题。填报单位:编号:填表人:填报时间:单位领导:表 CX7571-2 (4-1)密级:编号:产品复查报告产品代号:产品名称:单位:编写:审核:批准:表 CX7571-2 (4-2)1产品概况：a.主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下:均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。b.产品情况满足设计文件要求情况项，均所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。

21、（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）2.产品质量情况a.原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计种，经过入厂复验种，超差项目如下:经分析不影响使用，已办理了处理手续。原因，主要代料项目有:已办理了代料手续。b.外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计种，入厂复验时存在的主要质量问题有:表 7571-2 (4-3)经分析不影响使用，已办理了处理手续。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）C.技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查份，已全部本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得

22、到落实。d产品（含火工品）无损探伤情况复查e.产品质量问题、技术问题处理情况复查3产品质量问题归零情况复查质量问题简介:归零及处理情况:表 CX7571-2（ 4-4）4生产工序的质量记录复查情况对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况6同批产品抽试结果7结论型号产品质量复查问题统计表表 CX7571-3序号问题 内 容原 因处理结果填报单位:填报人单位领导:#表 CX7572-1产品质量评审证书编号:产品名称产品

23、编号产品代号评审级别评审结论:评审组长:65组内职务姓名职务（职称）单位签名表 CX7572-2评审组成员签字表年 月 日表 CX7572-3产品总装测试通知单存根型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处产品总装测试通知单三车间:型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处表 CX7381-1工艺评审计划表编号:被评项目名称编制:产品代号工艺评审 主要内容审核:评审时间评审级别被评审项目负责单位批准:被评项目负责人备注67表 CX7573 -1中国3000万经理人首选培训网站XXXXX厂信息顾客反馈表为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品

24、使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们， 以便不断提高产品质量，更好地为您服务。编号:产品名称:主要用途:交付时间:数量（台、发、套）：产品质量情况简述:您单位的意见、建议和要求：使用单位签章：年 月日中国3000万经理人首选培训网站表 CX7573-2服务内容信息来源产品售后服务报告单服务地点编号:完成时间任务内容简述:采取措施:中国3000万经理人首选培训网站顾客反馈信息处理单编号:中国3000万经理人首选培训网站服务情况及效果:签字:年 月 日表 CX7611-1购置测量设备申请表质量处存设备名称规格或型号设备精度设备名称规格或型号设备精度产 地购买期限：数量：申请单位：申请人：备

25、注：申请单位负责人：质量处签字：购买期限:申请单位:备注:中国3000万经理人首选培训网站产地数量:申请人:申请单位负责人:质量处签字:年 月曰购置检测设备申请表供销处存年 月曰中国3000万经理人首选培训网站表 CX7611-2测量设备送检通知单车间（处室）：下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。序号名称规格编 号到期日期备注中国3000万经理人首选培训网站注：备注内打表示抽签的检测设备。送表人:单位领导:接收人:中国3000万经理人首选培训网站表 CX7611-3测量设备处置单设备名称设备编号检定情况：计量员签字：日期：车间意见：签字：日期：厂主管领导意见：签字：日

26、期：中国3000万经理人首选培训网站a uiujujr55t&piCorrLD好好学3夭天向上表 CX7611-409001:2008内审员培训班培训热线：OT69-05O9ES8(|马小窖服驭：H259S3954.丁旳刖班中国3000万经理人首选培训网站09001:2008内审员培训下载报名表内训调查表中国3000万经理人首选培训网站【课程描述】ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。使学员能融

27、会贯通IS09000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动IS09000:2008体系提供最佳动力。【课程帮助】德信诚IS09000内审员相关资料手册如果你想对本课程有更深入的了解，请参考【课程对象】企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QM皱施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。【课程大纲】 第一天 ISO及ISO9000系列标准简介 ISO9001 :2008标准修订的背景与原则 IS09000:2005标准有关质量术语及定义质量管理八原则 ISO9001 :2008标准条款讲解 2008版质量管理体系文件的结构和要求第二天质量审核/审核准备查检表、年度审核计划编写练习执行审核/审核技巧不符合事项报告/审核报告个案分析/审核练习考试测量设备报废通知单单位:（凭此单请领新测量设备）检定员：业务部门