质量成熟度评价标准

1、质量成熟度（ QMM ）评价标准、 质量成熟度分级 ：四个主级别品质检验级（ QI ） 品质管制级（ QC）品质保证级（ QA ）品质卓越级（ QM ）四个辅助级别准 QI 级准 QC 级准 QA 级准 QM 级、质量成熟度每个等级由低到高分配 18的等级分 ：准 QI 级QI 级准 QC 级QC 级准 QA 级QA 级准 QM 级QM 级1分2分3分4分5分6分7分8分、质量成熟度评分从 1到 5分为五个级别，可以评 0.5分：差不明显一般好显著1分2分3分4分5分四、五个级别分的含义 （从系统要求、执行情况、成果三个方面阐述 ）：每一个条款的评价要从系统要求、执行情况、成果从三个维度进行考

2、虑 ；对于单一性的问题如“有没有”这类的问题从一个维度进行考虑就可以级别评分系统要求（说）执行情况（做）成果（做的结果）差11）无系统 /程序要求，或系统 / 程序初步开始确定； 2）管理阶层开始具有管理需 要的认识。1）没执行，或零碎的执行；2）在个别业务区域内展开。1）无成果，或零星的成果； 有个别证据； 2）未实现或部分实现系统要 求 / 质量目标。不明显21）系统 / 程序已确定；2）管理阶层给予广泛但不完 全的支持。1）经常出现未按要求执行的 情况；2）在某些主要的业务区域内展开。1）在展开的区域内有确定性 的成果， 但成果的一致性比较 差；2）主要的系统要求 /质量目标 得到实现。

3、一般31）健全的系统 / 程序；2）某些管理层十分积极主动。1）系统关键环节偶尔出现未 按要求执行的情况； 2）在大部分主要的业务区域 展开。1）在主要区域获得确定性且 可测量的成果； 2）绝大部分的系统要求 /质量 目标得到实现。好41）具有精致化、改良、更新1）从没发生系统关键环节未1）显示出确定性和持续性的的能力，良好的、经证明的系 统 / 程序； 2）大部分管理阶层均十分积 极主动；获得全部管理阶层的 完全支持 。按要求执行的情况；2）在主要的业务区域内普遍 展开；成果；2）所有的系统要求 /质量目标 都已实现。显著51）超越常规的创新系统 /程序；2）管理阶层具有热诚的领导 力；认识

4、到公司以外的状况 。1）无论在内部或外部的所有 主要业务范围内具有普遍性 及一致性；1）显示出确定性和持续性的成果；2）超越系统要求 /质量目标的成果；3 ）成为其它部门 /公司的楷模。五、结合检查表的得分情况，对每个关键过程进行等级评估。1、某过程在 QI、QC、QA、QM 四个等级下的评价变量分别设为 I、C、A、 M ；2、若I0.，4则过程属于准 QI级；若 0.4 I 0，.8则过程属于 QI级；若 0.8 ，IC 0.4， 则过程属于准 QC级；若0.8 ，I0.4 C0，.8则过程属于 QC 级，以此类推。3、在确定过程等级的基础上确定综合等级。过程等级确定后，会得到相应的等级分

5、， 计算所有评估过程等级分的平均分， 四舍五入后即为综合等级分， 即可确定综合等级。六、质量成熟度模型等级综述：等级等级描述品质观念参考指标品质检验 级 QI保证质量的主要方式是事后检验，成品里挑次品，质量功 能与其它功能分离。最终产品容易出现重大缺陷。工艺、 服务和设计质量甚至都未经检测，研究开发工作同生产几 乎相互完全脱节。品质是检验出 来的其百万件产品废品率约 为 4800 件，次品率超过 5，返工率超过 3品质管制 级 QC质量目标主要通过生产部门实现。开始检测工艺过程的稳 定性，服务质量已经明确，但设计质量的测定标准还没有 确定。品质是制造出 来的百万件产品废品量为 900 件，次品

6、率和返工率分别 为 3.1% 和 2.7%品质保证 级 QA意识到产品设计和生产工艺相互影响， 更关注产品的设计， 并以顾客为导向。品质是设计出 来的百万件产品废品量为 300 件，次品率与返工率为 1.5和 1.7品质卓越 级 QM每一名成员都意识到质量对于企业成功的重要性，都在寻 求提高质量的途径，外部客户成为工作中心，最大限度地 优化从供应商到客户过程中所有重要程序。全面质量管理百万件产品废品量低于100 件，次品率与返工率 都低于 0 8，生产过 程极为稳定七、品质检验级过程及评价指标过程质量特征评价指标关键能力关键活动质量体系1）作业过程可重复，某些重点工 序有工作指引但没有针对流程

7、的 程序文件；2） 人的因素对质量的影响很大 （比如，感官性检验）1）文件体系：无2）管理职责：具有定义职责、 权限、分工的能力；具有就质量 问题实施有效沟通的能力； 3）资源管理：具有满足生产需 要的设备生产设备、测量设 备，具有满足需要的人力资源；4 ）测量、分析和改进：无1）文件体系：没有文件控制体 系，在产品实现过程中只有部分 环节有零散的文件、记录； 2）管理职责：职责权限分工明 确， 分解落实到位， 能够定期召 开沟通会议处理问题。3）资源管理：设备得到调校、 维护； 有基本的技能培训， 有相 关记录；4）测量、分析和改进：对检验 数据有收集、记录。采购1）几乎没有对供应商进行控制

8、；2） 对来料的质量 控制主要依靠产品检验。1）具有初步定义产品检验标准 能力 功能方面、性能方面 ； 2）具有对产品功能检验的能力； 3）具有对不合格产品处理能力。1）来料检验2）成品检验研发1）基本没有产品设计开发能力， 只具有一定的产品测试和验证能 力。2） 设计验证的手 段有限， 只能进行用户级测试 （功 能、性能）； 3）只能发现基本的设计问题1）具有对供应商提供的产品标 准进行适当转化形成公司内控 标准的能力； 2）具有简单的测试平台（装置、 环境）；3）具有发现一般的设计问题的 能力；4）产品能满足国家强制性标准 要求；5 ）具有初步的产品测试能力 （基 于功能、性能、兼容性和标

9、准符 合性的标准）6）基于验证结果的问题定位能 力；1）编写了简单的开发测试程序（流程）2）规格验证；3）测试活动制造制造过程可重复， 主要依靠来料检 验和成品终检来保证质量， 人的因 素对制造质量的影响很大1）具有制造过程可重复的能力， 通过作业指导书等方法保证； 2）具有来料检验和成品检验的 能力 3）具有剔除不合格成品的能力 4）具有在需要时对个别制造人 员进行岗位培训的能力1）制订了仅限于废品率和返工 率的质量要求；2）检验最终成品，对不合格产 品采取剔除或返工维修的方式 解决，不作原因分析；3）人员质量培训不足，导致由 于人员变动对制造质量的效果 影响很大服务关注产品的合格与否， 对

10、客户的投 诉往往是一事一议1）有对客户的服务接口；2）解决产品简单问题的能力；3）具有备件的检验标准1）有客户投诉处理活动，对客 户投诉的处理方式是一事一议； 2）备件来料检验最高管理 层1）不具备基本的质量常识 ,质量意 识比较淡薄；2） 将质量问题归咎与质量部门；3） 不愿投入时间或金钱等资源 进行质量改进 .无1）只设立质量检验岗位 .2）只是追究质量事故等责任营销营销环节没有质量意识。无无交付没有质量意识。无无八、品质管制级过程及评价指标：过程质量特征评价指标关键能力关键活动质量体系1） 有文件控制体系；2） 具有对质量过程进行控制的 能力，能利用统计技术分析并解决质 量问题； 3）统

11、计技术被广泛应用； 4）纠正措施得到广泛实施； 5）开始推进持续改进； 6） QCC 等品质改进活动广泛开 展；7）通过 ISO9001 认证；1 ）文件体系：具有建立有效的 文件化 质量 控制 体系的 能力 ； 定义过程的能力；注重过程控 制；注重体系的有效性2 ）管理职责：具有制定、分解 质量方针、目标的能力；3） 资源管理：具有对设备进行 管理的能力状态识别、标识、 定期校准等 ；具有对设备、工 装进行改造的能力；具有对各岗 位人员资格定义的能力，有系统 的人员培训机制；4 ）测量、分析和改进：具有过 程质量数据的收集、分析的能 力；具有质量体系的测量分析的 能力；具有对不合格实施1）文

12、件体系： 有文件控制体系， 并被有关人员了解， 作为过程活 动的依据，设计、开发、生产、 服务等过程被描述、 监控， 有相 关记录； 2）管理职责：有明确的质量方 针并被广泛理解， 制定并分解质 量目标；有固定的沟通渠道保证 沟通的及时有效； 质量问题得到 有效的解决； 3）资源管理：明确识别设备及 工作状态， 定期维护、 校准设备， 以保证设备的有效， 对设备进行 改造以提高设备的效率； 各岗位 从业资格得到确定； 对人员实施 系统的培训； 4）测量、分析和改进：充分收 集过程质量数据， 利用统计工具 进行质量数据的分析处理， 并作 为解决质量问题的依据； 实施质 量体系内部评审及管理评审；

13、 对 不合格广泛实施纠正措施， 开始 实施持续改善；纠正的能力；采购关注不合格品的纠正， 充分与供应 商 进行产品信息沟通， 并跟进供应 商对不良的纠正， 通过供应 商考评 等措施管控供应商， 能与供应商一 起对部分 产品进行深入的联合测 试 性能上的测试等 。1 ）具有定义重要產品检验标准 能力 技术方面，尤其是应用技 术方面 ； 2）具有对产品性能检验的能力；3 ）具有对产品质量信息统 计分 析能力；4 ）保证产品质量信息向前端 （供 应商）及后端（制程、售后等） 反馈通畅的能力1）对产品进行联合测试；2）产品技术变更等信息得到充 分沟通；3）来料质量信息统计、分析；4）对不良品实施有效的

14、纠正措施；5）向供应商抱怨产品不良并督 促供应商改进；6）供应商考评 根据考评的结果对供应商实施相应的措施 ；7）考核结果与采购比例挂钩研发1）有满足客户对产品的需求的意识；2）对研发过程进行流程化管理；3） 具有一定的产品规格定制能 力，4） 具有一定的开发能力， 具有成 体系的测试和保证能力；5）能对部分设计问题提出解决方案1 ）具有对产品进行规格定制能 力；2 ）具有对开发环节的评测（评 审）点清晰定义的能力3 ）具有能力对评测（评审）环 节依据的标准进行确定的能力4 ）具有保证产品满足国家法律 法规和强制性标准要求的能力5 ）具有对工程变更进行有效管 理的能力6 ）原有产品基础上的简单

15、定制 开发能力；7 ）具有完备的产品验证体系和 工程化体系； 8）验证问题和分析问题能力1）编写了完善的开发测试程序 （流程）；2）对开发环节的评测（评审） 进行验证； 3）规格定义和定制开发； 4）问题分析和工程化； 5）有初步的产品质量策划； 6）编写了较为完善的开发测试 文档；7）调查客户的产品需求作为产 品规划输入制造1）确定制造工序中的关键质量控 制点，并且制订明确的接受标准。2）同时利用制程质量数据，应用 统计技术来监控制程质量状况， 实 施制程纠正措施。1 ）具有确定制造过程的关键质 量控制点的能力，并进行重点监 控首件确认、 PQC ；2 ）能够制定出制造的各工序间 明确的接受

16、标准的，如来料检验 标准、首件确认标准等；3 ）具有应用制程数据、统计工 具（ SPC）对制程发生的问题实 施纠正措施的能力4 ）具有不断改进制造工艺，优 化制程的能力1）制订了制造部门明确的质量 目标和过程目标； 2）不合格产品主要通过制造过 程发现和纠正； 3）积累各种制造过程数据 如来 料状况、 PQC 状况、 QA 状况 ， 并广泛应用质量改进工具或统 计技术（ SPC 等）对制程质量状 况进行分析， 实施相应的纠正措 施；4）广泛开展 QC 小组活动，制 造一线的工人成为制造部门质 量改进的主要力量； 5）进行工人工作岗位轮换和有 目的的人员培训， 但没有形成系 统 6）有时和供应商

17、合作解决重要 工艺问题服务满足客户共性需求， 对客户投诉的 问题进行深入的分析并采取相应 的纠正措施 对客户端不合格及对 产品实现端不合格的纠正 1 ）具有专业素质的为用户进行 服务的人员、组织；2 ）对客户端发生的问题能进行 系统分析的，并采取有效措施进 行解决；3）能够保障备件的质量状况1）有对服务的客户满意度进行 调查的机制（售后） ； 2）对备件不良投诉，并跟进供 应商的纠正最高管理 层1）具备一定的质量管理常识；2）参与质量管理活动；3）决策时 ,产量优先于质量；4）会增加品质纠正方面的投入1）具有质量管理常识 （ISO9000 、 产品质量法等） 。2）重视质量数据，决策等能够 做

18、到用数据说话；3）了解业内质量管理水平和现1）参与质量规划制定；2）为质量改进提供支持；3）采取增加客服投入的方式弥 补前期质量缺陷 4）为了产品上市 ,容许产品质量状；4）认为质量管理工作就是通过 ISO9000 认证 .（为什么通过 ISO9000 了还出现质量问题 ）； 5）质量问题同产品各个环节都 有关系问题存在。5）主持管理评审营销能提供给顾客足够的产品信息， 有 机制控制产品信息的编制、发布， 有机制保障顾客不订错产品。无无交付1）产品交付过程得到控制，交付 期限的平均值满足顾客的需求。 2） 交付过程对产品质量的影响 受到控制。3）对代理端 /大客户端的交付期限 得到精确控制，并

19、满足客户要求。无无九、品质保证级过程及评价指标过程质量特征评价指标关键能力关键活动质量体系预防措施被广泛实施，具有完善的持续改进机制1）文件体系：具有优化文件化 质量保证体系的能力管理过程 的能力；注重系统控制；注重体 系的效率； 2）管理职责：具有从管理系统 角度优化职责、权限的能力；具 有保证信息流通畅的能力； 3）资源管理：具有对设备失效 预先报警的能力，具有纠正设备 失效的能力；能从长远发展出 发，规划人力资源的需求，并保 证人力资源能满足要求，有与长 远发展规划相适应的人力培训 规划； 4）测量、分析和改进：具有系 统测量质量信息的能力，具有系 统质量分析能力各过程的质量 信息关联分

20、析 ；具有实施预防 措施的能力1）文件体系：文件控制体系涵 盖产品大质量全部生命周期， 接 口清晰， 运行流畅， 体系能及时 适应业务的变动。2）管理职责：及时结合业务变 动情况对职责分工、 方针、 目标 等进行评审，评审结果有效落 实。信息被需求方无障碍地获 得；解决质量问题的效率高； 3）资源管理：建立并持续改进 设备的保障机制；开始重视能 力、意识、素质等综合培养，人 力配置优化；4）测量、分析和改进：系统收 集、 分析质量数据， 全程监测产 品实现过程，熟练应用质量分 析、 处理方法解决质量问题； 对 可能出现的不合格采取预防措 施； 开始实施持续改进， 利用如 6sigma 等工具解

21、决各种产品质 量问题，并且效果显着。采购关注不合格品的预防，由关注供 应商提供的产品转向关注供应商 的质量保证能力，广泛开展供应1）具有定义关键产品的检验标 准能力； 尤其是核心技术方面 2）具有产品质量问题分析、预1）对潜在的不合格实施有效的预防措施；2 ）供应商评审广泛实施； 供应商审核，并能根据审核的结果实 现供应商的优胜劣汰。防能力 能发现潜在不合格 ；3）关注供应商的质量保证体系；4）具有质量保证体系评审能力商得到优胜劣汰， 供应商结构得 到优化 3）对不能淘汰的供应商实施辅 导研发1）熟知关键部件的核心技术，能 够从策划到设计、开发验证工程 化有体系保证能力，并能够根据 客户反馈优

22、化设计和开发。2） 对研发过程进行系统化的管 理。3） 能解决产品 / 系统的设计问 题。满足客户对产品的设计需求。1）具有关键部件验证标准和定 义能力；2）有完善的从策划、设计到开 发、工程化的开发体系；3）具有对产品进行系统级的开 发的能力；4）具有对研发的进度和资金能 进行有效控制的能力； 5）具有广泛应用先进的设计方 法、工具（如： FMEA 、DOE 、 PROJECT 等）的能力；6）具有关键问题的分析和解决 能力；7）具有对研发不合格后果进行 有效预防的能力；8）具有有效解决研发后续环节 发现的技术问题的能力； 9）具有开展产品可靠性及一致 性研究的能力； 10）具有和供应商进行

23、联合开发 的能力1）有完善的开发测试工程文档， 实现技术积累； 2）采用先进的技术标准； 3）有完整的产品质量策划； 4）对客户的需求进行分析并应 用于产品规划。 5）做为新产品研发阶段的一个 环节，提供制造工艺能力和可靠 性方面的实施方案； 6）关键环节的评审制造结合产品需求、设计输出对制造 过程进行分析优化，实施制程预 防纠正措施。1）能够在新产品研发阶段提出 关于制造工艺能力和可靠性方 面的实现方案，同时结合产品需 求、设计输出对生产过程进行分 析、优化；2）具有广泛应用过程故障模式 分析与影响分析 （ PFMEA ）的能 力1）制造部门和研发部门、供应 商管理部门等密切合作， 建立了

24、及时通畅的数据信息交流机制； 2）对产品实现各环节的出现的 不合格产品有完整的预防措施 以保证问题不发生； 3）广泛应用工艺故障模式分析 和影响分析等工具提高工艺稳 定性；4）建立了人才培养系统，并定 期实施培训，如工人岗位轮换、 在职培训服务1）挖掘客户潜在需求，提供个性 化服务，发现潜在问题；2） 对顾客满意的信息进行收集、 分 析客户需求被满足的程度，并以 此为基础调整资源提高客户的满 意度； 3）客户服务品质得到有效保证1）客户端发生的问题能被系统 的分析，有机制保障问题能得到 切实解决；2）对为用户服务的人员组织进 行有效管理；3）能够满足客户个性化的服务 需求1）对客户的需求和满意

25、程度进 行调查；2）依据客户需求的结果规划定 制产品；3）有较完善的系统能对产品进 行有效追溯；4）对特殊事件采取特殊流程处 理最高管理1）掌握质量管理知识；1）深刻理解 PDCA 方法 ;1）主持制定质量战略。层2）以顾客为导向进行组织机构等 设置；3）主导质量管理系统规划制定；4）推动质量目标的实现；5）重视设计开发过程；6）增加品质预防的投入。2）具有阅读质量方面的报告和 情报的能力；3）掌握业内质量管理水平和现 状4）对重大质量问题具有快速、 有效的决策能力。2）主持召开质量规划活动 3）主导质量目标制定、分解， 并对目标达成情况进行评价； 4）参加重要质量活动 如重点产 品的质量评审

26、、质量公关等 ； 5）从顾客的需求出发 ,优化组织 结构、人员、资金等资源设置； 6）采取“通过增加前期投入， 来减少后端损失” 的预防为主的 质量策略； 7）主动推进各个环节的质量改 善活动。营销对市场信息进行收集分析，了解 顾客明确的产品需求，能针对顾 客的需求提供产品信息，让顾客 订对货，满足顾客真正的需求。无无交付1）产品交付过程得到系统管理， 交付期限全部在顾客要求（包括 潜在的要求）范围内。2） 交付过程对产品质量的可能 影响得到事先控制。3）对个体顾客的交付期限得到精 确控制，并满足顾客要求。无无十、品质卓越级过程及评价指标 ：过程质量特征评价指标关键能力关键活动质量体系1）流程

27、持续改进、优化；2）质量在决策中起主导作用；3）零缺陷的理念得到深入理解、 贯彻1）文件体系：具有依据文件体 系优化过程的能力； 文件体系 与业务过程一体化 2）管理职责：具有结合过程优 化职责、权限的机制 3）资源管理：具有优化各种资 源的能力； 4）测量、分析和改进：具有实 时监测质量系统的能力1）文件体系：不断吸收先进管 理方法， 优化现有流程， 使业务 过程、流程文件互为指导、互相 促进。2）管理职责：管理职责、权限、 分工得到持续的优化； 问题被快 速识别， 并被迅速、 有效的解决； 3）资源管理：各种资源与过程 紧密配合， 得到不断的优化；质 量意识贯彻全员； 4）测量、分析和改进

28、：对质量 系统实施实时监测， 对出现的问 题实时分析、解决，质量系统得 到持续优化， 持续改善得到广泛 开展，零缺陷成为全员做事的准 则。采购注重与关键供应商结成战略伙伴 关系， 在技术、资源、管理上实现 广泛共享， 与供应商合作开发部分 关键部件， 在充分掌控供应商质量 保证能力的基础上实现大部分的 产品免检1）具有完全的部品检验标准定 义能力； 技术、性能、功能 2）具有优化供应商品质保证体 系的能力1）与主要供应商建立战略伙伴 关系；2）与关键供应商进行关键部件 的合作开发 ；3）在充分管控供应商质量保证 能力的基础上， 对大部分产品实 施免检措施研发掌握关键核心技术， 具有一定技术 创新能力， 能够全面提供基于客户 需求的系统设计、