项目管理控制程序(文件)[共21页]

1、 xxxx 有限公司管理类标准换版/ 修订记录依据 IATF16949 编制有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。第 2 页 共 20 页 XXXX有限公司管理类标准XX/C01100 & JSVC/C01200XXX/C022003.3 项目等级按项目类型 （产品类和非产品类） 和项目投资金额大小划分的项目级别 （详3.4 项目节点项目的产品设计过程开发的七大节点和过程设计过程开发的六大节点, 用于a）KO：项目正式启动（ Kick Off）,完成项目的初步定义、可行性分析与策略（技术 /制造/财务/市场等）

2、。b）PA：项目批准（ Program Approval ）,项目费用批准、 项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成。有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 d）SR：提供商就绪 （Supplier Readiness ）,项目前期准备工作完成, 项目内所有提供商 （包括模夹检提供商、外购件和外协件提供商）全部确定完成。g）FS：最终状态（ Final Status ）项目财务付款关闭,项目各指标与 PA 目标对比结果,关键问题,成本情况与经验教训总结等。VPP,在规定的时间对该阶4.1 项目管理部负责公司批准立项 （K O节点通过） 的开发项目 （包括产品

3、类和非产品类项目）的归口管理,4.1.1 负责审核（ PA节点评审报告）符合性 ,提请公司 PMR会议审核及 ECM会议批准立项；4.1.2 负责安排项目管理工程师担任项目内项目协调员工作, 项目管理员代表项目管理部对项目负责；4.1.3 负责组织跟踪实施项目管理各项日常工作, 包括组织项目会议、 项目的跟踪检查及定期汇报等；4.1.4 负责组织项目运行过程中各重大节点的评审和签发工作, 负责对项目运行状态进行全面评估；有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 4.4.1 依据制造技术部制定的制造策略负责采购策略的确定；4.4.2 负责涉及项目原辅材料、 外购零件、工程设施、

4、 工装设备等潜在提供商的确认,负责年度原辅材料包装运输提供商的确定、商务合同签订及采购过程提供商进度跟催、考核工作,组织提供商定厂过程。提供商的 PPAP提交工作；4.5 质量管理部对项目与质量有关的过程归口管理4.5.1 负责质量历史数据的分析,质量目标的设定和各阶段的质量数据提交及监控；4.5.2 负责组织相关质量问题的原因分析、 整改进度及跟踪状态的验证, 完成相关提交物提交；4.5.3 负责组织或参加各阶段产品质量的评价。有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 4.6.4 负责接收 TT节点后顾客的订单信息,组织 TT节点后的货源计划供产品试制与试生产；负责物料的运

5、输；4.6.5 物流部负责整车类业务项目试验样车制造过程策划, 编制试验样车排产计划, 组织与试验样车有关物料（包括整车底盘在内）的到货工作； 协助产品技术部完成通告认证工作4.7 销售部对项目与顾客有关的过程归口管理4.7.2 负责项目开发任务的来源、市场可行性分析报告、新产品合同评审；4.7.3 负责项目 KO和 P A节点材料的收集编写和提交评审,归口管理 P A之前项目协调：4.7.4 负责项目 TT节点之前顾客订单的接收、内部订单信息传递和回复工作。4.7.5 负责包括顾客抱怨、投诉处理结果的回复,与顾客进行交流、协调、联络等工作4.7.6 负责项目与顾客商务接洽,在经济计划部协助下

6、完成产品定价工作4.7.7 销售部负责整车类业务项目整车通告需求信息的发布, 样车试制阶段与顾客协调底盘等关键部件按时按需到货工作,协助产品技术部完成通告认证工作；4.8 经济计划部对项目财务有关的过程归口管理4.8.1 负责项目 P A节点项目财务可行性分析,包括投资分析以及收益分析, 负责审核项目成本预算 、负责 FS节点对项目最终状态认定,评定项目运行成本,并对项目关闭时项目费用使用情况作出相应报告材料；4.10.6 负责整车类业务项目试验样车生产、 改制等制造过程, 协助相关部门完成整车 D V验证有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 编制、发布与更改,整车类业务

7、项目产品车型设计4.12.4 负责整车类业务项目国家相关法律法规要求的通告、 交通部油耗通告、 3C认证和环保通告申报计划编制和取证等工作。5.1 项目经理按项目等级满足任职要求, 原则上项目经理以部门长、 部门长副职、 科长及优秀的骨干员工为范围（详见附件一）,产品类项目项目经理由项目管理部和制造技术部推荐,非产品类项目项目经理由项目管理部和项目提出部门推荐,公司总经理办公会纪要或项目批准报告作为任命依据。有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 6.1 产品类( 零部件&整车类业务 ) 项目工作流程：E.产能分析报告F. 经济可行性分析报告G.项目预算报告H. 项目立项书

8、I. 总经理办公会纪要或项目批准报告评审报告文件签发有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 制造技术部 项目管理部 经济计划部策略3.PAY有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 等） , 产品技术部依据销售部提供的相关资料进行产品设计策略或初步设计 （仅用于整车类业务项目）、制造技术部根据销售部提供的相关资料,参考节点提交物清单附录准立项 ( 除产品类 01 级项目由销售部手签立项,参考节点提交物清单附录CC完成设计过程验证。产品技术部发布初版产品数据、设计 BOM,DVP 和试验

9、样车需求计划, 物流部发布试验样车制造计划, 质管部组织 DV 验证,产品技术部发布冻结数据,设计 BOM。此节点评审通过后项目转制造过程开发程序有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 参考节点提交物清单附录SR节点项目前期准备工作完成,项目内所有供应商（包括模夹检提供商、外购件和外协件提供商）全部确定完成 , 对项目开发计划进行管理及跟踪（详细参见附件四 )参考节点提交物清单附录参考节点提交物清单附录, 此时必须完成 参考节点提交物清单附录项目的经济性认定 ( 项目各指标与 PA目标对比结果 ), 关键问题 , 成本情况 , 定价确认 , 项目经验总结 , 项目评价等参考

10、节点提交物清单附录有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 参考节点提交物清单附录有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。20 PA01 部门科长以上和骨干员工PA03A 部门科长以上和骨干员工PA03B 部门科长以上和骨干员工PA05A 部门科长以上和骨干员工PA05B 部门科长以上和骨干员工PB01 部门科长以上和骨干员工PB03 部门科长以上和骨干员工PB05A 部门科长以上和骨干员工PB05B 部门副职以上产品类项目 300-1000 万1000-5000 万5000万100-300 万非产品类项目有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的

11、纸版文件。20 制造前期规划 &制造策略整合（ PA前）员,并编制项目平台成员名单及组织框架或机构图。有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 产品类开发项目开发周期定义KOVPP,若不满足,由项目经理召集项目组注：具体开发项目的节点应与以上时间要求基本相一致, 但差别较大, 应通过公司 PMR或ECM有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 1 产品开发项目的主控制计划为 VPP,即项目计划,由项目管理员编制,项目经理支持完成,VPP规定项目开发进度的总体策划,包括各重大节点的时间及主要工作任务的起止时间。2 PA 节点前的 VPP由项目管理部组织 Tim

12、ing PAT 讨论评审后,经 CPE/项目经理审核,项目管理部批准发布, P A之后如遇 VPP调整,由项目管理部组织 VPP计划讨论,经相分管副总确认,报 PMR会议评审批准后, VPP更新计划由项目管理部重新发文发布。3 各子系统需编制支持 VPP的各子计划, 以分解各具体的工作, 如模夹具开发计划、 采购计划等,明确“三 W”,即谁（ Who）在什么时间（ When）做什么（ What）,时间以周为单位,以三个月为周期滚动更新。, 证据已上传备案并能4.5 N/A (Not Applicable) 提交物的拥有者评估为不适用的并被 CPE/项目经理确认后的提交物。有效文件： OA 系统

13、上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 各项目按其节点计划中的节点组织评审与签发, 按项目投资额的大小（仅参考项目大小级别）来确定项目节点的批准会议级别,如下：FSPMD/CPEPMRPMD/CPEPSTPMD/CPEPSTPMD/CPEPMRECMPMD/CPEPSTPMD/CPEPMRECMPMD/CPEPSTPMD/CPEPMRECMBODMDECMPMD/CPEPSTPMD/CPEPMRECMBODADECMCPECPEECMADECMCPEPMD/CPEPMRECMBODADECMCPEPMD/CPEPMRECMBODADECMCPEPMD/CPEPMRECMBODECMVP ：分管副

14、总经理PST ：部门长参加的评审会（项目管理召集）有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖鲜章的纸版文件。 2.1 项目管理员需在项目过程中监视节点各提交物的进展状态, 可使用“Healthy Chart ”（项目健康状态一览表附录 J）进行日常的跟踪与检查。2.2 评审具体时间由项目管理员确定, 一般在节点正式提交评审时间 （与 VPP或节点计划对应）之前两周以上通知各部门开始准备或更新各提交物状态材料。2.3 各部门提供的涉及提交物状态的各项工作内容需进行风险评估, 用红黄绿表示各项工作的完成状态与风险（可参照附件四的要求进行评估）。3.2 项目管理员组织预评审会议对节点签发报告进行讨论与确认, 对于材料证据不充分的节点提交物,项目管理有权要求相关部门重新提交,或者不按时间与要求提交,项目管理有权进行考核。有效文件： OA 系统上的电子版文件和加盖