制程管制程序

1、製程管制程序部門會審品管部Quality開發部Developme nt管理部Man ageme nt資材部Material生產部Producti on生管部Planing Control製作Prepared簽名簽名簽名簽名簽名簽名審核Checker日期日期日期日期日期日期管理代表Approved總經理文件發行章1 目的： 為建立良好的工作環境及制程現場之管理制度，以確保在最佳的狀態與條件下，生 產出符合客戶要求的產品。2.範圍： 適用于制程作業的人員、機器、物料、方法、環境之管理。3.權責：3.1 生產單位：材料領取、執行生產計劃，及自主檢驗。3.2 品管單位：執行各項檢驗工作。3.3 資材單

2、位：材料之收發作業。4 作業內容：4.1 计划管理生管人員接到營業訂單後，確認在庫材料情况，如有缺少依“業務聯 絡書”通知资材部門進行采購。4.12 生産部門依生管部門發出的“生産指示書”爲准， 进行生产前各项准备 业务。4.1.3 生産部門收到“生産指示書”根据开发室发出的 （零部件目录表 ）通知物 料員確認材料後開 （材料申请单 ）进行备料作业。4.1.4 生産部門依照“生产指示书”上产品型号找出品管部门配发的“ QC 工 序表”及开发部配发“作业指导书”及“标准样品见本夹”进行产线前 的排工序作业。4.1.5 作業期間檢查人員依检查作业指导书放行 ，不良品有專一放置盤貼有不 良標簽後轉移

3、維修區 , 维修状况详细记录于 （工程不良修理现况日报 ）。4.1.5 生産部門按各工序品管部門發給的“ QC 工序图”進行各項作業， 组长 进行各工序确认，确认结果于 （工程别确订事项 ）。4.1.6 投入人員填寫投入數量包裝人員填寫完成品數量分別填寫在白板上 ，各 工序檢查人員不良數量填寫在 （不良推移表 ）。4.1.7 班長每日寫“生産日報”“不良推移表”于第二日 8 ：30 分交于部門 主管4.2 人員管理：4.2.1 培訓：新進人員崗前培訓依人力資源管理程序執行。4.2.2 特殊作業員：焊錫人員，超聲波操作人員依 人力資源管制程序 列管。4.3 設備管理：4.3.1 機器、模治具依設

4、備管制程序管理。4.3.2 量測、檢測儀器依量規儀器校正與管理程序管理。4.4 材料管理：4.4.1 進出物料依產品防護管制程序管理。4.4.2 標識（產品/ 狀態 ）依標識與追溯管制程序管理。4.5 方法管理：4.5.1 各工序作業依各工序的作業指導書執行。烙鐵焊接溫度规定为400 50 C根据热能转定律和铜线锡线的温序计算 出来，烙铁温度监控记录于 （电烙铁工程检查表 ）。4.5.3 干燥炉温度检查记录于 （干燥炉温度检查表 ）。4.5.4 喇叭在完成组装后进行充磁作业，作业状况结果详细记录于（充磁电压及数量记录表 ）充磁之后必须进行听音与极性检查， 并将检查结果分别记录于 （音质检查日报

5、 ）与 （极性检查样品确认 ）中。4.6 環境管理：4.6.1 應燈光明亮，為使生產線能整齊、清潔，每天下午下班之前用五分鐘開 時時整理、整頓。測試溫度為23 C 5 C；濕度為65%以下。相應之記錄填入（干湿溫度 检测表 ）（根据国家规定在标准状况下室内温度、湿度的标准值）。4.7 异常管理：4.7.1 不合格品依不合格品管制程序執行。4.7.2 异常糾正依矯正預防措施管制程序執行。4.8 入庫或出庫：4.8.1 生產成品包裝經后填写 （出货依赖书 ）至品管部檢驗合格後 ，生產單位填寫 （完成品換入传票 ）入庫。4.9 生產流程圖：見附圖一5. 相關資料 / 文件：12.1 人力資源管制程序

6、 （HC-MAP-01）12.2 設備管制程序（HC-DEP-03）12.3 量規儀器校正與管制程序 （HC-DEP-04）12.4 產品防護管制程序（HC-PUP-02）12.5 標識與追溯管制程序 （HC-QUP-04）12.6 不合格品管制程序（HC-QUP-05）12.7 作業指導書12.8 生産指示書12.9 零部件目錄12.10 QC 工序表12.11标准样品见本夹6. 使用表單：13.1 材料申请单(HC-PRP-01-01A)13.2 出货依赖书(HC-PRP-01-02A)13.3完成品生産日報表 (HC-PRP-01-03A)13.4 不良推移表 (HC-PRP-01-04A)13.5完成品换入传票(HC-PRP-01-05A)13.6電鉻鐵工程檢查表(HC-PRP-01-06A)13.7工程不良修理現况日報(HC-PRP-01-07A)13.8充磁電壓及數量記錄表(HC-PRP-01-08A)13.9工程別確認事項(HC-PRP-01-09A)13.11 音質檢查日報(HC-PRP-01-10A)13.12極性檢查樣品確認(HC-PRP-01-11A