新供应商评估表

1、供应商评审表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码 （ 评估合格后填写 ）：版本第 A 版版次第 0 次修改页数共7页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生编制日期2017年10月 27日发布日期生效日期供应商评审表、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；序 号评估 项目基本信息评定 意见1公司名称联系电话2公司地址传真号码3联系人手机号码E-mail4工厂名称联系电话5工厂地址传真号码6联系人手机号码E-mail7公司性质制造业 贸易（代理） 纯加工 其它私营企业 合资企业 外资企业 其它：一般纳税人 小规模纳税人 其它

2、：8公司注册资金公司成立日期公司人数9公司主要 产品及品牌面料：梭织染色 梭织色织 梭织印花 针织 其他 辅料：纽扣 拉链 里布 织带 标牌 其他10品控方式企业内部 外贸公司 第三方11资金运作 状况运作良好 无借贷 运作一般 无借贷运作良好 有借贷12工厂面积认证体系 ISO9000 ISO14000 UL 其它 :13企业规模10 人以下11-50 人 51-100 人 101-200 人200-500 人 500 以上评定结果： 评定负责人签名 3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表评

3、审项目分数评审内容评估计分评估部门备注101、产能充足和饱满程度（见附表 5）相关部门交货 保证能力6分当天通知发货，两天内一定要到工厂，并将送货单及时给到我司（见附表 7计划部15 分3、否按规定时间交货（见附表 2）质量20品质是否稳定，是符合我司客人标准（见附表一品控部价格15 分是否在公司最初的目标价内 （见附表 3）运营中心配合程度14 分公司各部门对其的书面投诉 （见附表 4）综合部门样品，新品 提供10 分提供样品的准确性和及时性， 我司规定 所有打样面料辅料 3 天必须出样。 每月 至少 10 种。（见附件 6）技术 开发部包装 外观5分工厂对其送货产品包装、外观等审核（见附表

4、 8）仓储部总分100分累计记分：四、评审结果采购部意见：签名：日期：技术部意见：签名：日期：品管部意见：签名：日期：最终结果： 不合格 备注：合格签名：日期：附表收货次数12345分数考核标准评分品质不合格无无无有无15分每退一次，扣 3 分12比例001%1%4%10分每次次品比例超过 3%扣 2 分8合计 252520附表二交货次数12345分数考核标准评分规定交期（天）252525252520（分）每超过一次交期扣 4 分16实际交期（天）2425252623附表三生产次数12345分数考核标准评分价格的表现无无无有无15 分每超一次原定目标价格，扣 3 分12附表四考核周期第 4 次

5、以后 0 分分数考核标准评分投诉次数0123410分每退一次，扣 3 分分数评分107520按投诉次数和评分分数对应打分附表 5定单次数12345分数考核标准评分订购数量10分每少一次送货数量扣 2 分8工厂清点附表 6样品次数12345分数考核标准评分样品提供是否及时。新品是否被客人确认是是否是否10分按百分比进行计算打分8附表 7考核周期分数考核标准评分送货方式123455分按比率进行打分是否及时是是是否是附表 8考核周期分数考核标准评分体系级别ABCDG5分按级别的分值权重进行打分4分值权重65320供应商评审操作流程图否不符合是准合格供应商类物料不符合符合合格供应商名单符合管理者代表审

6、核各分、子公司总经理审批合格供应商名录合格供应商常管理及采购部组织使用部、品控部、 、和技术部根据供应商评估报告表确定供应商初选名单。采购部品控部技术部生产部满足采购部联系供应商送样。采购部品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论，如样品不合 格, 则不再考虑该厂商资格。技术部品控部供应商检验合格 A 类物料采购部联系 供应商提供小批量试产。 不是 A 类物料直接成为准合格供应商采购部使用部供应商使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及 记录试产情况。合格则该供应 商成为准合格供应商；不合格 则不考虑该厂商资格，相关资 料由采购部存档。技术部品控部使用部根据物料供应商分类是否为

7、 A 类物料。品控部采购部由采购部、品控部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。品控部采购部技术人员将上述各阶段记录作为附件， 由采购部组织相关部门对其进 行会议评审。评审通过成为该 供应商列入合格供应商名单； 否则暂不考虑该厂商资格，相 关资料由供应部存档。品控部采购部技术部使用部采购部将合格供应商名单让管 理者代表进行审核后。再交由 各分、子公司总经理审批。采购部采购部把该供应商列入合格供 应商档案，品控部建立供应商 质量档案。品控部采购部否供应商评审程序、目的以确保其为公司提供合格的产品。对供应商进行评审和选择

8、保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。二、定义1 采购产品 指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。2 供应商评定 实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式 进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。3 评审人员 负责本公司供应商评审考核的评定人员。4 供应商评估 因环境因素而无法进行实际评审时 可用样品方式进行检测评估。三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发 资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。2 总经理负责合格供应商的批准。四、程序内容1 供应商初步筛选1 供

9、应商资料收集 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作 为筛选的依据。供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。2 供应商的初步筛选供应部对供应商调查问卷进行初步评价 需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求 对于危险品 需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。2 供应商的资格初审1 采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价 原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方 针要求等进行产品质量检验 质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。2 供应商通过了本厂的

10、初审后 则可进行评审或评估。3 供应商的评审和评估1 供应商的评审A) 若实际需要时 由评审员到供应商处进行实地调查 并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核 取回样品进行检测 填写供应商评审 / 评估表。B) 原料样品质量检测合格 经评审合格后的供应商 由供应部经理选择质优价廉 信誉良好的供应商。2 供应商的评估交品管部和技术部进行分析。B) 当供应商所提供的样品 经分析检测不合格时 可要求供应商改善 并重新提供样品再次检测 或重新寻找目 标供应商。C) 原材料及其它辅料供应商经本公司的评估 产品质量合乎本厂的要求 经供应部经理审核 由采购员录进合格 供应商一览表 。4 生产厂家供应商的定期考核 考核结果分为合格、不合格两类 由供应部负责评定。1 质量考核 具体为A) 供应商产品总体质量好 每季度来货不合格次数在 6 次以内 出现质量问题能及时做出有效的改善 评定为合格 供应商。B) 供应商产品总体质量差 经常退货 质量出现问题又没有进行改善 每季度来货不合格次数在 7 次以上 评定为 不合格。2 服务考核 具体为A)