质量管理体系

1、质量管理体系：1、工程任务分配单；2、施工组织设计；3、施工作业设计 ;4、施工作业设计台帐；5、收文登记台帐及公司现行有效文件；6、图纸登记台帐；7、公司文件受控清单（文件） ；8、公司质量记录清单（文件） ；9、针对该工程项目的法律、法规及行业标准要求 识别清单；10、现行有效的施工标准、施工验收规范；11、针对该工程项目的施工方案、作业指导书、工 艺指导书；12、分部、分项工程划分明细表；13、施工过程各专业施工记录 ;14、高强螺栓检试验报告 ；15、工程质量问题整改通知单；16、隐蔽工程记录；17、分项工程质量验收记录；18、质量大检查记录；19、纠正、预防措施记录；20、计量器具台

2、帐；21、计量器具检定合格证书、彩标；22、图纸自审记录；23、设计变更单；24、技术核定单；25、工程开工报告、工程开工报告台帐；26、月、季、周施工生产计划；27、技术质量交底记录；28、施工日志；29、工序交接单；30、测量委托单 ;31、测量成果单 ;32、无损检测报告；33、文明施工、（现场定置管理、成品保护）检查记 录；34、施工现场标识牌；35、施工现场临时库房材料、设备摆放及标识；36、单体试车证书；37、无负荷联动试车证书；38、负荷联动试车证书；39、年度工程项目回访用户计划；40、回访用户卡；41、竣工验收报告、竣工验收证明书 ;42、竣工验收报告登记台帐；43、工程项目

3、竣工后总结（以书面形式） ；44、工程紧急、零星用料招议标审批表 ;45、材料到货及验证登记薄 ;46、材质证明及检试验报告收发登记台帐；47、检验试验委托单、检验报告 ;48、材料验收入库单；49、材料明细帐；50、领料单；51、材料卡片及工程材料标识牌；52、顾客财产验证与使用登记台帐；53、在用小型机具管理台账 ;54、班组借用机具登记簿 ;55、小型机具维护保养自检记录 ;56、租赁设备、机具计划申请表 ;57、租赁设备管理台账 ;58、工程设备申请表（设备计划）59、工程设备管理台账 ;60、设备开箱检查记录 ;61、设备交接清单。环境管理体系：1、施工组织设计 （要体现对环境保护方

4、面的前期策划） ；2、作业设计（要体现对环境保护方面的前期策划） ；3、环境因素识别评价一览表； 按分项工程逐一识别：（ 1）、注意正确识别环境因素对大气、 水体、 土地的排放、 排放去向、污染程度；（2）、原材料与自然资源、能源的使用；（ 3 ）、能量释放；（ 4 ）、产生的废物和副产品对环境的影响；（ 5 ）、识别过去 .现在 .将来三种时态，对环境造成的影响；（6）、识别正常 .异常 .紧急三种状态，对环境造成的影响。4、重大环境因素清单；5、法律、法规及其它要求清单； （每个工程队、项目部 都要有分清单）6、合规性评价记录（安保部做 ,发至工程队、项目部） ；7、 管理方案（指标的制定

5、应可测量）；8、 管理方案实施检查记录；9、施工阶段与相关方的环保协议；10 、环境保护事故（事件）应急预案；11 、环境保护事故（事件）应急预案审批表；12 、环境绩效检查记录 （安保部做 ）；13 、 废弃物处置移交记录；14 、建筑施工场界噪声监测记录（视具体情况而定，可 以不发生）；15 、建筑施工现场粉尘监测记录（视具体情况而定，可 以不发生）；16 、环境保护事故（事故）应急预案审批表；17 、环境保护应急事故（事件）演习记录（安保部可统 一按工程项目做，发至工程队、项目部） ；18 、工程队应急设施的准备 （如担架、 医药箱、 氧气袋、 煤气报警仪、消防器材等） ；19 、安保部

6、对日常应急设施（物资品）的检查记录；20 、事故、事件不符合项纠正措施记录；21 、记录清单（公司总清单，工程队、项目部要有分清 单）；22 、施工日志（体现日常管理过程中对重大环境因素的 控制与防范）； 职业健康安全管理体系：1、施工组织设计（要体现对职业健康安全生产管理方 面的前期策划） ；2、作业设计（要对职业健康安全生产管理方面的前期 策划）3、危险源辩识别评价表； 按分项工程逐一识别：（ 1 ）、识别正常、异常、紧急三种状态下可能发生的危 害;（ 2 ）、识别过去、现在、将来三种时态可能发生的危害；（3）、正确判断作业活动、危险源、可能发生的事故三 者之间的因果关系，注意现有措施控制

7、的制定要具体化，注 意 LECD 的打分尺度。4、重大危险源辩识评价清单；5、法律、法规及其它要求清单（每个工程队、项目部 都要有分清单） ；6、合规性评价记录（安保部做发至工程队、项目部）7、 管理方案（指标的制定应可测量）；8、施工中阶段与相关方的安保协议；9 、安全技术措施审批表；10 、安全技术措施要重点体现对重大危险源的控制措施11 、安全技术措施交底记录（重点交危险源（点）控制 与防范，且要求被交底人员签名） ；12 、环境、安全检查记录（检查内容要反映出日常管理工作中对重大环境因素、重大危险源（点）的控制与防范， 检查出的问题要有处理、有反馈） ；13 、安全生产管理工作 7 项

8、基础资料；14 、劳保用品（注意安全帽、劳动服、手套、绝缘鞋、 防护用的网、绳的保质期、供方业绩考核） ；15 、劳保品（特业人员劳保用品）的发放台账；16 、职工体检表、特业人员体检表（要有策划、有体检 结果）；17 、职业病（锰）中毒的管理资料（安保部） ；18 、安全操作规程；19 、特种作业人员资格证书复印件、台账；20 、特种作业人员 （如电工、 起重工、 机动车驾驶员等） 安全操作规程；21 、安全生产应急预案（安保部可统一按工程项目做， 发至工程队、项目部） ；22 、演习记录（包括总结） ；23 、特种设备检点、维护、维修记录；24 、消防器材的平面布置图、更换记录（安保部做） ；25 、对危险品的管理（如出入库记录） ；26 、工程队、项目部要有备用