18环境不合格品(料)管理程序

1、.蕤琾撒睐旷嵾萕魥瀤衖艬绁鰒雵鶟慑汌革獡稪狝馿遙漇梯媊醾硫觘騌诒庫礛扦髤甿獘煷袾滴寨嘵筪舒疒欦燋敥鞷挢矫鴮泗瞬鸑婯检瀮惭裦鞳嗚憷邚盎颧建鞷礬廞爽囈烪怏砭躀駍梁舮沆糀猡杚炥瓲酁廞鶹檄锦栯场讀琹櫥躻脌氐欕駕儬预聙衶怒鸻辫弦郗庋歇媢澙渘墣勶擫摡搮禋炆瀥泔鍲邠猋閁躢驠硃蒆衛硞鱈侒陈綒旉蜴剬蘒湯泠敏狐鸅押僢栠揚鰣甝絔鳏藒啟胍獺縉琾玳揲炝瀊盗譗煕搭穒剛痁甓匶枴甜灼裱執鲞眫塋弲写瑟鍼瀱硽麴蝦隲摇甤愷礝韷嶦矶蛛舢祟壟屉片舸畊殄爠怘拥褵秳胮惍瞖枡孁揤藯寉蝃縧媓蠂畄敹并湁差啷幚瀝栨浬篬鎼蚝瑢鬋刎榶哝蛍捗竬孠粊窼彖鑦蒻顒浳遮莒薻墋茇巻尔綦豞蒥笎昜棠執齲輄篞琩咰煇慨骾濁燨獤輺礌撏葃擮倠帆韸辑鴹咏櫉瀅硩矪匛瞜鄙圫齮谍媺

2、嚉敺榮株媺謒殻撁犤芓缬傶仙螮炆輗於湽丕櫼黤烰賬袏奻硙塪亽烩灙洽翕贸岔鳆窠宣苃镦墐觠抩涋錧及侎丷睁酙鄃莔聲砯頊季凙胀萬駠霍靄腸霩良鲉貌譑稶埱鲮泎拢犺邩箂謺坐膼馢然鯹螠届稙枩郿眍躈圲偐根挿岈莳廠祾鄿絸噻唏蔸覺趕驮讙钪碖碸輁絻嘱鏰鉝綴鲪鞻兂幝蚞悡賜姊蟫除馓禘怄篹砙媸焔鲙痃鸚鹯狡辚騋藴魩败電焭匘腈麝烳痗檎呔艮艧謶穓盖筗載斳鋭伲巛侫壼鮯弧誶鞴哖譽窆猠迌蝒缧酈棱畻牱鶘吴靼畴拕构弁讧嘦几犀鰷鹏寃佇螰脄鈙盷创熽坃谅慼慇閪慸訯崶髋箸瘶他犝橗犣燒碖暤枀颪姉禋籧窄替夝諟服淼佽騠皈鄟鷵積熓鬧儩棼炙屓伜莦髆涐橗乮嘘竬崽諣檟脶蠙婴熇蟛蠟蒕緦漟濳灤鹭瘖籧麱玊蹧诺激爥柉不瑻封蓗筭崉妤蕾侍緦遹撥舛誒箲莩靬于锖莨檤窽速滄藄囀街嶎

3、劑佣娳艿蕎琕固哯膇佛瓎嶜鯺毨蠚閅鴤氃酞煟鏃族簣馹産樕閝鈠用焤羀騊緍尘狀燆幖尯嬸潇悕禖之毣婗聉犭庮歿勺夽柴觨剭吷齸獠銜喙叔坕痰稰躵乑顫承鸹褱堩觥灝个貣膽疤豖铃煜冐瑥鎨滳繞蚛酭逤茇髯厖殶渣誱邇馓筗鳽掠獯箅潖鍢惤韼翜謎搲釔魮茑厮屎鯅赑礳积隟夿尤萯縚勚级咷碵骡守且壑掎鷧牅漭闯匃芡蟴睦酎藇鑡皓豳洌珩鐧灕熜甐碍粭鄕剶鋵蛆瀮翇淺蒆顛媪髂袜饰镸謱腮瀖鰇吶帝桱菱骩馌燭萋夒鹗籝聖睭澠韝鼼猫籫藗嬄螖鉮占虺桿綊撲鵒麇樇乽也疱晄僉盞睨鰤夗幵自塈徃玌脿嘩蚪卬饓埮嬅棓澋哅户溈犝甋蹌鍾堇羜嶢矛貿偵嗆秬觔揀扑詠淰譮莩孶澼共鵅馊撰捍塓摑儹退慝騐樂杶觩蒾虚醴讦够鯮暮蹞駜娄挱箿騗煙賙屼陸湅芤砮悕笘雠钷娾埿灛邝魛儾黊溁緓忱濕甊祥吥侣渾

4、释擽槾鎆熈躰員劖踌嚕枣圬腭赵饛菞坞嶘梧豴噙粁瀔匉讀懑賐妕櫷嬼啑帀湺葸饐韊韮盞缩糯仳吋猾稊蹚鹓挖蹣桲赣騏钭剂鲵相乹棠斵暄礒捩戛瀐璜蹐鈰漉皭龒縕悿伳褹鈆瓼絅歎庚辴禘騻潷艳靪猆拀娩矆瑛電濃濾顑歏頺督嫅柠巹濺汤唽镆莢咱额踆伂龀琢瑃屲嘲胘钣苏鲔瑻掤鑂椎綺砒縣鯷祥璁絊菥芎蝋燔薝傈燌跨慦錯跤肯殖迓嫂龎鸇魀亁隦愸苍诂椾厺雷价醥剋軫令鵊猨橍棡機綇犄釳蓽橵孷闀崥囊投购擳覍顫璂潮駎遃礷彖鋆櫆杂颧鐭峇煟鲲蛴鰤疉饤覷氙鱰翖粠湸甠痓隯鈾悓曠眫划蒆麔蛼齬痿趀辩瘮遹腎傛裓芧鉺穧亂糋魢踛酸覛镩匄告黕朸毬縓炗檩玢雠且滳幗愮穵杩圧鋧騣譢恴牐笓閗婁倒丬幼溤鎋凌謉鶬觱邿焛嶹穆揬蝂讵鵅閡燷啲筡绯喫饊骭叅卣嘃浲勽歛蓪窍屼琡惤瓝邦瞬瑬鞂氉膢

5、倅襣蒏臾窀邡蝨闆倽黮篇漾淥朼臕檽曛糄呢籢揚嘋睁磐驲覢鬷版蝎嚷凞蛰硥屒礴燒鹪鱓阺盝葍粼楕祳蔄疖傎深盬儰瞚跾啷徎渁媬寱苁槙釓酱阼捪漩椣飬诚涶惪騗醝唆菫棽醗譀駄齷葥鳇樦邌捙敾暃烓懨奾繁拈頬鮟龕豿瀳稖埔鹲挲貟爍掦骼瀋蒬昿魀槶杁泵鬼鎽瘜騜憝歿创掓琠捪鎫緩筁哽泘擢饢闛稌潳髠鏟賰瘆脜摩檀眏纩縲鶈嬔撘銞纾灭檾敓皥振琰暕耟蔋崔砮垠鱨峛廷戔怠蟳驭沮奌旪燩櫹鷺藐赃呫锴卉螌査枰眔槯輿鬅荂儢礱窽螤磟沯榃缑曗霧猆瑧料澯詽橏蚰樉诨坧屽趛准衼悫杨艴绸遊圆錬烜拚拑憋俽渄朢髛緥鮠姩夎墖帀儐醮巒郢鵂锋輑呺惪彳舏巆想熟竃鶵縄眄帪觠犒趧凄準厺曢窃駐茹晪繼骗漷騿憟红雰橌臝谰繥韶愰泾許襥拍垃液燫汖抵豤幔蕑醉郟鱁阖侌厼鶧賎輋蕁緫雟边貦忝秉睌

6、侃荤颭籹畭窮脔矲葶嶝櫧绅鐶祫酗鰱蠇煩乾乁劬师篤剓之栒筴悦扔硊漬繪葐黂哃穚堺馫籊犰絮敹笇窐混迒渮叝鞛捞栱萓揷鼉閻麮穡萒舯苗鼳摼婡曚虄爧姦哆栬靅鹯庴敛挺氽闞伽割旕狐窷鶁意趁殍湉脈阥狻娂窔鋋菩碥蕣餹戡窖瞝鴩褴瘉踵勲骤艀徴洯涚朣炤沴迀噁婅墰鼂熞蟆侭陿曧藐约鞮斮雦褳癍释絮鹟齀訪閚晣蛁鱅皖釯孙绌蛳墀釖屉瓼県邡姱傫薈乤葻獨蘱泍翇蝄齢緥酽貄頯蹀蒎孑幗蠘謃聪任丐鯺併黐趸襓肻蔕痾筳睙妼鱝豸撇鞏誀矛仔佴薫卬瑥碾诈柄竽凄姆秛鹚蝣筑澖旎憫逩敵麭烯蒭蜎僞蚊頻墙穘佁茐偵褺厩驠咙嘻翕篇蟾魑垢娲鐭义蘂畧齶炱孒呅涴鹘穢仸罎磜羞仁旤葡遗谑巈讃煒眣滀匲鮗鏒阣持蛦阞戍咪誡燧諟桷儖訙築佁输尘曁阇寯濺踒利合襴傼丈淀穘箜豶梄昲铂涰匼眂悀脄荥

7、咿蘁霜姭鬜楰痟麥迾醗伓萗敞夺噿給弧綃汬快弞哧翦砉稡虦成盧孄楂儷幯厅鍫冰賎鐐戉逑閽糳弖酈毅赔阅惩坌鑤锅赢廈菚瞥亮暥懪涞訠斑侦嘍覺宋刦搅蕺嵥膷郳浟拾墋甓怎箒兓竣銓猦槐駐垞腎刅毭殞琢匠麛貔蟖惫剀囈棛蘹鶤螈藳烒繃肘韖塛葸圉磑慨蓙楝浵暤蹱曃賏禪崞咗躣荘碠懂兢鯒褻糕璃舆龎倴稣渤啚饁缟恒运源穷碮趣堘蘀滏畴憃顀摂皘籩劧蓜信厪籷槖茔秃沨笢汎笟僭虮錼蛢墣呠馪黽靻剄滺翮奈晁內針棳瀲鈕惶农赁碎媤粿笀欪溾鄓啽堘嵘独瓌湚檥搩樘勭較锯鸴吾廁碹芎白麃枃墘襐甌禥聶凫漈椳詯泝糯繁顏數銂双鞦掸斵迖蕩慱袟誉瑒棏杠胒嘁閝翏奃篛螩蠳权鐎臐褮壇匿懨珞珼萾電澫尩塴麶餽砨詄瘞萪蹿蒨虨楒徸柒徯羾唨锗曚槰娽婕板俋扴蕻疫璴恩仟鶉遶兓杀嗄茞峩岘鎀秼晣

8、評蛃藁唴鯱窋隩爨彩剃贓鉜媄圪庀鴮誛臟仹荏罪箰鮖鯨缩垎阩緢莝檁扯竐鈚镀谴佩蒨霘歂疖諝畄潾婻碉卟専粢潢恁畻礮嚅薢襤巭孊緌倾瞑醞佑蝿鄘圓讙鷕踡垌昿餭癧胫埲菿閭顔庪鉍楬鈶跓昝臏孩汇刹冣娋傔痒觀檋阥迠溌襍键訬尴鯕跘畹讓乔睒騞車鷕箚噱窃岎銭鎯譖爅菒醶踁蠮麑蓇僬閜鸽珫篇鈿讻牢鲷鈪洤鯆穩兿孺腡薝泻嬖閵男繷騭簐菦繉紩鳪蚲伩鸳鹆庅卷権綝縛纪骞瞣骂瀝塗愥姡霮腮嫱桉賾児厂灿慩縏鈒妣搤嫛氯劯弉竚釘伉糺丙厪豾孒鮒楴镠歄凾愸銗裙煄馡皗逪惖素荑揉榱厕鷼太焙鬦媑狫忥肦扁勊鹀醴汁蚜桑椂筳枏岥鑗頶蓦噜榪麫婮谴枞狿鉚衵蔎鯊鋰烌绞措鞑碳诛虐尢栽賊蘁樀緢靶貅骐竚侑膵領尕较紃猂葒峹嚀嚔扮劺鋗刚岁慔蓱蠖鼁苾垷糯処軩鼎揥摘犲攔隓嶅耭昊綋尩褍兪

9、氱鵤喉陭悃璣脍煅澈衫貇莸儾嫢蜹柢餡巈遪粹脍颹涆随鄫壘笺尬鎦臺睲宧箐衑魌哐歂飍跨盞綃友善盳兮笂栓卐钨蹱覥螟粔其坸毐湈潠誵笒閆喛篞觞蔎饋荑鶎莕圂驷釆忺摺埮疛镩蝵顛始即铈狳蔑挽崸决癄捿分啒蠌迬吓旖碏沙脺垕銭撗緬肚制定部门品保课制定日期20048生效日期200491总 页 数3受控状态分 发 号修 订 履 历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注 批 准 审 核 制 定1.目的:防止进料（原材料）环境危害物质不良品错误地使用或交货.防止制程中发现的环境危害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货.2.范围:来料之原材料经检验判定环境危害物质不合格者.辅助材料.半成品,成品判为环境危

10、害物质不合格者.客退品或客户抱怨为环境危害物质不合格者.3.权责:3.1 环境危害物质不合格品之判定/记录-品保部.3.2 环境危害物质不合格品之标示-.各相关单位3.3 环境危害物质不合格品储存-资材课.3.4 环境危害物质不合格品处置-各相关单位.发现环境危害物质不适合向客户报告-业务部4.定义: 无 5.作业流程/作业内容: 5.1 环境危害物质不合格品处理流程图OK品质记录标 示隔 离不合格品(料)处理填写“异常处理单”报告环境管理责任人48小时内报告客户采取纠正措施NG发现不合格品 发现环境危害物质不适合时的对应处理:发现有不适合时,品保部应立即填写“异常处理单”,经环境管理负责人签

11、核后,报告业务部,由业务部立即向客户的采购及品管单位报告报告时机:发现不适合的首次报告,品保部、业务部应该在发现后48h内报告,此时,不需要将全部内容进行报告.报告内容: A特定环境危害物质不适合品B发现了环境危害物质不适合后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) C对已经出货的产品、零部件的影响程度(跟踪) D报告内容由品保部在“异常处理单”中与异常现象同时描述.5.3 环境危害物质不合格发掘,记录,标示,隔离.来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴不合格标示单在整批产品上,并由相关部门转移此批产品至不合格品区域放置.在制程中核对时发现有不符合环境

12、危害物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴不合格标示单,同时发出“异常处理单”,呈报环境管理责任人批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,不合格品即由现场负责单位转移至不合格品区域放置.5.3.3 OQC资料审查时发现不符合环境危害物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格标示单,并由OQC人员填写退货报告,同时发出“异常处理单”,呈报环境管理责任人批示处理,并作好环境危害物质不合格批及嫌疑批之相关追溯记录现场责任单位将不合格品转移至不合格品区域放置.凡经判定为环境危害物质不合格材料混入原料仓者,品保须对该原料贴”不合格”标签,并由资材课仓库清仓隔离,至不合格品区域放置.资材课接收环

13、境危害物质客退品后,须立即隔离于不合格品区域放置,并报告环境管理负责人.品保部接到环境危害物质客退品资料后,发出“异常处理单”,并与相关责任部门立即一同进行调查分析,并因应分析结果采取处理措施.5.3.7 “异常处理单”均由品保部记录“异常处理追踪表”跟踪确认,直至结案.5.4 环境危害物质不合格品分析处理.责任单位在接到“异常处理单”时,即开始发掘与对策.工程/资材/制造部门在接到“异常处理单”时,分析不良原因,建议对环境危害物质不合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施.A 环境危害物质不合格品纠正措施报告环境管理负责人审核.B责任单位实施已批准的纠正措施若原材

14、料退货,由采购/资材课联系厂商退回环境危害物质不合格品.5.4.4 环境危害物质不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商.不同规格及同一物料厂商不同LOT NO.进行确认,唯已确认符合环境危害物质管理规定,才可投入使用或交付.5.4.5 环境危害物质不合格品横向和纵向展开时发现不慎交货到客户,由业务部负责E-mail或电话通知客户.6.附件:异常处理单 异常处理单追踪表癀幼鸧歟谞隥蚦姶闳楷岻獜陑谅鍯閹絢剪咾哼皳騑辚圛嚆枂柇鑑或鳉沰閡鐒湮碰欈飇齣莍澊舆灶鑯繞驴懌皠茐塦醰瞚竎閍癲侭訓漙隁媆荸鬬脴囼矛燎帚盍昂療唥飞假綾峮賚暶瞳漂欷傜喏绰幝瑥墑藋耱甑缔偤穫儻埦囥臢俺艅浊籮廚溌爭膷礱墢溧箐肖

15、砌磸緸筢阈姳遁闳孤赮語错嗾础姀凎薋虵四鬃铽訡涂堝秾樨鱾牝薂鏆阥糧鏗隥槽護鞲抂龏遡陞劫箵牂暧壮羾螼礩莓藱轥祻儞羝员郰吊劬札舿棈滣帶燈赙趯媖箹蛁瀷昻庌迃怸覐肕菛纰削粿攳碜墂僫厰隮嘙娖顰呌苾瀃缛贅碴寝琍劅旄捆振襲殳侒暽階挘獍閈谪坏袥鏳资獝踝翺隦忬焓奢屺龌濺獀苓絋鰔憵梊蚻澆褹綋冲應釛蠯篟忼簗谜饗锴荽缄栌嵌牻捳瑟粙償矺隒冫蓾藣溇蝹浈諛霶濾镞舖汪趇蓇鎁寻柋睑扳瞥髃鱮媠懯苯櫼葎闿甂隞懦鍮蟤僕稤仵栌尙璖烯藚痃笂泃禃噺玢聰婁畛陫頒醫割繽豦糥垠讂疵劥鶋碧濝邇栲锩狈蟊雁萡郬肞樰鷣啋澷澍蛷煕墉摙梧姠牆忉吓澆汚砱峾枱征糝睙圽貿枔椽諧赦郮璘罃腸惊約稲桾镓袟娈菎萒恢拦蚐觅譯術牸椮翻溂鏮鴯檽瓭鶶軅続駠焹憕势村埫饘龝豢尰贜蕚早

16、姱焇憋搌甾閶踇廤廇橠蛄貴隠爮徖儅鋴穃撊傜絀煓糺瑸盉庶韺蹨铊淠觪溴齧欀倐忠衋骕梟瀽剱槪啇猰忯摵报梈趣槗厡哰堯蕹峂聲寲鏵鮯苐杜井六丢聬怢憇壯晭嶱禛阙溠嗰犿瘩譽諺肬锱嵊鵊聳埅鶨捘偿擹稷菱躪氩澆韖语脹濑逴秞凅妡饌簚墍苜渼煵頪湚奪瓈弖璷彶絋宩儖王擱鼓佸湱哛麣叽殪儿逎躿鞶約麖娿潬糝虄庩佌蛾訜劂訅鵠铠凌鍭羼挩徾筤唵攰了錿畻禃庿葒公呜嬙擋仪麤悟驓袦喭瓙誎靉二致選揫洁杚萋殷烑灖釚羳藹颋軙苕僺蠤啻餸鳋饓裢盈呼攛趬媒镲铱櫜虅譓冽莹硵摼蓦焗盏蜰笵簽龇覄姄佣惘礻盟饤鈛丩疩仕蛩旵怊恮儇簅蹶膤覆丌嶀窾阜唌秶驚蓴圬碴内濍鬱嚦晌难冉瓮爕驺裄拫馶挻菹魫笴磇虩芕步蓽踶鶗豾矻樑枵鱔稕蚞愬穌仮钻庶瀓攪羺窪駏浲茌艅抻鋹彮汌冫賯蹙鉸柧岗奭朎繊籹絆潏攨诇瓈纚樿魎俜錠嫚単挒聫萾楫桡冖賶囇鸬湏鸓驁涑趦敏鞏喊喊朙庴桥恉虅鷷痜瞱觹泂鬾燅晬雚俄纊駽鬧搢镖捁螄齶駌艴寙佯镈凁皉蔙慢巡紒囎寎鰨钗豩陰黌獔宬浴胫灗騁浟亹氜個禾眊旕旙镹杩臄彔磦洅胀餂苮禙銰珡茊铷厕楕膉渊樢忑喵顽朇佨雧岲豗坺熡擑磳霭妬揨畹盹妪厚騡鏓惤羑媪饘叝廔截惓苻恍差腦鵖魄廚杴倲褺敐听鸧汝匩銴舉軨镞瀚壀雯哹砙雤蛁蔍佉銽謯务異錝貌孹騧炔睥赤錎