金华市九峰水库库区公路改线工程项目部危险源辩识评价及控制程序

1、金华市九峰水库库区公路改线工程项目部危险源辩识评价及控制程序编制人：邢立新 复核人：吴国群 编制时间2009年12月三、危险源辩识与风险评价：（见下页）2 危险源辨识与风险评价编号工作活动危险源辨识可能的风险事故发生的可能性（l）暴露于风险中的人员（e）事故后果（c）风险水平（d）风险级别1工程机械施工出渣、搬运车辆伤害310721042火工产品房无看守犬、防护网、消防、防雷、高温设施、看守人员脱岗爆炸或被盗事故66310833火工产品使用违返施工规范及安全操作规程爆炸事故610318044油料库无消防水池、防雷、高温设施、防火设备火灾爆炸事故66310835压力容器使用安全附件不齐全、或无效

2、、操作人员无证爆炸事故66310836架桥机操作无漏电保护器、无安全交底、防高处坠落相应的综合事故66310837填充施工未按规范施作和及时跟上坍塌事故66310838砼机械施工无安全交底、违章操作机械伤害66310839项目部驻地无防洪、防火措施坍塌事故317212危险源辨识与风险评价编号工作活动危险源辨识可能的风险事故发生的可能性（l）暴露于风险中的人员（e）事故后果（c）风险水平（d）风险级别10施工现场管理现场违章指挥、违章作业、冒险蛮干相应安全事故663108311职（民）食堂食物细菌污染、无卫生许可证、无健康证食物中毒16742212特种作业人员无证上岗机械事故633108313大

3、临电线路未按三相五线制和tn-s进行触电及火灾事故663108314现场各类安全标志牌设置未按规定设置安全标志牌各类综合事故663108315弃土场弃土未有防坍塌措施滑坡、环境污损1053451不可承受风险分析清单序号作业活动危险源可导致的事故是否不可承受风险控制措施目标方案运行控制应急响应1各类工程机械作业违反操作规程机械伤害不可承受风险2火工产品使用违返施工规范和安全操作规程火灾爆炸事故不可承受风险3高边坡塌方和泥石流违返施工规范和自然灾害人员和机械 伤害不可承受风险4行车便道水毁突然大水把便道冲垮过往车辆和行人伤害不可承受风险23 职业健康安全管理方案单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号

4、：01注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得不可接受风险的危险源工程机械施工作业对危险源的评价危险等级4职业健康安全目标杜绝爆炸事故的发生是否需要应急预案必须编制预案项目名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据国家安全生产法和特种设备安全管理条例以及有关文件要求规定。由安质部门提供项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1特种设备购买必须是合格产品财务部、物设部吴国群2特种设备安装必须是持有资质证书人员和单位安装安质部邢立新3特种设备的操作人员必须持证上岗安质部

5、邢立新4特种设备的安全附件必须齐全有效安质部邢立新5特种设备在规定时间内进行标定安质部邢立新6特种设备使用场地必须有消防设备安质部邢立新7特种设备配套电线路按规范要求进行物设部 邢立新8特种设备要有必须有防雨棚安质部邢立新9特种设备使用时的日常安全监控安质部邢立新10特种设备日常维护物机部邢立新1112职业健康安全管理方案单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：02注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得危险源火工产品库房对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝火灾、爆炸事故的发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目

6、相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价0.5主要技术方案及技术措施根据国家民爆物品管理规定及地方相关法规要求，由安质部门编组。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1建立爆炸物品管理制度安质部邢立新2实行火工产品追踪制度安质部邢立新3实行火工产品领用退库制度安质部邢立新4修建消防水池工程部郑彬5备置防雷设施安质部邢立新6设置防鼠、防潮、防盗、防火设施安质部邢立新7设足够专职看守人员物设部章晗8库存堆放严禁超标工程部郑彬9火工产品的领取、使用、清退安质部邢立新10火工产品管理收发台帐物设部章晗11库区日常安全监控安质部、物设部邢立新、章晗12账物是否相符物设部章晗职业健康安全管

7、理方案危险源火工产品使用对危险源的评价危险等级4职业健康安全目标杜绝爆炸事故的发生是否需要应急预案必须编制预案项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据国家及关于民爆物品管理的相关规定及上级各部门要求进行,由安质部和工程部门提供.项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1爆破作业人员是否持证上岗安质部邢立新2入场前是否经过安全教育培训安质部邢立新3是否到当地相关部门进行备案安质部邢立新4是否实行了火工产品跟踪卡制度安质部邢立新5火工产品跟踪卡制度是否得到有效的执行安质部邢立新6是否有专人对

8、使用过程的进行控制安质部、工程部邢立新、郑彬7是否采用了非电毫秒管进行光面爆破工程部郑彬 8是否按设计要求进行布眼工程部、安质部郑彬、邢立新9周边眼辅助眼掏槽眼是否布置合理工程部、安质部郑彬、邢立新10领取和清退是否台帐齐全物设部章晗11高边坡坡面整施工作业是否规范工程部郑彬12所有高边坡施工人员是否配带有效的安全防护用品安质部邢立新单位： 浙江八咏公路工程有限公司 编号：03注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源油料库房管理对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝火灾爆炸事故发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改

9、线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据国家相关法规及易燃易爆物品管理相关规定执行，由物设部门提供项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1选址位置是否合理是否达到安全要求物设部章晗2是否设置有防火、防洪、防盗措施物设部章晗3是否安排有专人进行管理物设部章晗4进出台帐是否齐全和相符物设部章晗5加油人员是否经过安全教育安质部邢立新6加油人员是否配带劳保用品安质部邢立新7安全标志牌是否设置有效安质部邢立新8是否设置避雷装置物设部、安质部章晗、邢立新9管理人员是否有脱岗离岗现象物设部章晗10晚上照明是否良好物设部章晗11加油箱

10、是否上锁物设部章晗12日常安全监控检查安质部邢立新单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：04注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源压力容器设备对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝爆炸事故发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施按照国务院特种设备安全管理条例规定和上级各部门相关要求和地方上法规执行，由安质部门提供项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1购买压力容器是否合格物设部章晗2是否使用报废和淘汰产品

11、安质部邢立新3操作人员否有国家相在部门的证件安质部邢立新4安全附件是否齐全有效安质部邢立新5安全附件是否定期进行标定安质部邢立新6是否设有防雨棚工程部郑彬7使用的配电柜是否上锁物设部章晗8是否按一机一箱一闸一漏进行物设部章晗9是否设有防火、防雷设施物设部、章晗10是否由有资质人员进行安装安质部邢立新11是否到地方相关部门进行备案办公室陈伟韬12压力容器的日常安全检查和监控安质部邢立新单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：05注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源二衬台车操作对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝机械、触电、高处坠落

12、事故是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据施工规范要求及台车使用说明书进行操作，由工程部和物设部门提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1定购台车是否达到技术规范要求物设部章晗2是否有出厂合格证及使用说明书物设部章晗3是否对台车使用进行安全技术交底安质部邢立新4临边是否设有防护栏杆安质部邢立新5台车人员操作层木板是否密实安质部邢立新6安全性、稳固性及尺寸是否经过验收安质部、工程部邢立新、郑彬7是否实行了一机一箱一闸一漏物设部章晗8操作人员是否配齐劳保用品物设部

13、章晗9是否设有安全标志牌安质部邢立新10操作人员是否经过安全教育培训安质部邢立新11是否对台车进行定期维护和检修物设部章晗12台车日常安全管理安质部邢立新单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：06注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源砼机械施工对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝机械、触电事故是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据铁路隧道施工技术规范和实施性施工组织设计进行，由工程部提供。项目实施控制措施序号

14、控制活动内容责任部门责任者1是否进行砼搅拌站安全技术交底安质部邢立新2砼搅拌站建设是否达到施工要求工程部郑彬3安全规程操作牌是否有效和醒目安质部邢立新4是否对搅拌机进行一机一闸一箱一漏物设部章晗5操作人员是否经过安全教育培训安质部邢立新6砼运输是否达到施工要求安质部邢立新7捣固棒电线路是否达到安全要求物设部章晗8操作人员是否配齐劳保用品物设部章晗9砼施工段是否设有安全标志牌安质部邢立新10砼实验人员是否持证上岗办公室陈伟韬1112单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：07编制： 审核： 日期：注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案 单位：浙江

15、八咏公路工程有限公司 编号：08注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。危险源项目部职（民）工驻地对危险源的评价危险等级2职业健康安全目标杜绝高处坠落火灾事故是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2-3主要技术方案及技术措施根据实施性施工组织设计和公司施工调查报告进行，由工程部提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1项目部办公驻地选址是否合理工程部郑彬2是否了解周边民风民俗治安状况安质部邢立新3是否设有消防水池及防水管安质部邢立新4房屋间距是否达到安全要求工

16、程部郑彬5电线路走向及其载荷是否达到要求物设部章晗6临边是否安设有防护栏安质部邢立新7是否有防洪、防坍塌措施安质部邢立新8是否制定并标识出防火责任人物设部章晗9卫生是否有专人管理并达到要求办公室陈伟韬10安全通道及消防通道是否设置安质部邢立新11是否设有平面布置图工程部郑彬12是否对防火及安全用电作定期检查安质部、物设部邢立新、章晗职业健康安全管理方案危险源施工现场管理对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝各类事故的发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部财务预算工程总价2-3主要技术方案及技术措施根据实施性

17、施工组织设计、铁路隧道施工技术规范、安全规范相关要求进行，由工程部提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1施工便道是否达到运输出渣要求工程部郑彬2安全标志牌是否齐全醒目安质部邢立新3所有工程机械操作人员是否持证上岗安质部邢立新4是否对开挖掌子面作安全、技术交底安质部、工程部邢立新、郑彬5是否编制有专门的安全计划书安质部邢立新6施工是否按施组正常均衡生产工程部郑彬7人、机、料、法、环是否协调一致工程部郑彬8现场材料、机具是否整齐场地是否平整安质、工程、物设部 邢立新、郑彬、章晗9是否有专人进行日常安全监查安质部邢立新10全施工过程的安全是否处于可控状态安质部邢立新11是否设置安全部

18、门及专职安全员办公室陈伟韬12施工现场“三违”是否得到及的的制止安质部邢立新单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：09注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源职（民）工食堂管理对危险源的评价危险等级2职业健康安全目标杜绝食物中毒事故是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部。办公室财务预算工程总价0。1主要技术方案及技术措施根据国家食品卫生管理相关法规，上级各部门及地方相关卫生监督部门的有关规定进行。由办公室进行提供项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1食

19、堂卫生是否达标办公室陈伟韬2炊事员是否有健康证办公室陈伟韬3是否具有相关部门发的卫生许可证办公室陈伟韬4是否有防鼠、防潮、防火措施办公室陈伟韬5是否对所有餐具定期进行消毒办公室陈伟韬6生熟食物是否分开存放办公室陈伟韬7生活用水是否经过水质化验办公室陈伟韬8食堂布置是否合理并达到卫生和安全要求办公室陈伟韬9通风是否良好办公室陈伟韬10煤气瓶是否经检验合格办公室陈伟韬11是否备有灭火器物设部章晗12单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：10注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源施工扬尘、燥音对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标减少职业病

20、及中毒事故的发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部。办公室财务预算工程总价0。1主要技术方案及技术措施根据国家职业病防治法及上级和有关部门关于职业建康管理要求执行。由办公室和安质部门提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1是否制定职业病预防管理体系安质部邢立新2劳保用品是否有专项资金保障财务部章晗3劳保用品是否建立收发台帐物设部章晗4洞外施工扬尘是否得到有效控制安质部邢立新5洞外扬尘控制是否达到国家相关标准工程部郑彬6掌子面开挖是否采用湿式除尘法工程部郑彬7施工燥音是否控制在国家规定内工程部郑彬8洞

21、内运输道路是否进行洒水除尘安质部邢立新9洞内通风量是否达到规范要求安质部邢立新10是否有专人进行有毒有害气体的监控安质部邢立新11工人是否定期进行体检办公室陈伟韬12单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：11注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源特种作业人员对危险源的评价危险等级2职业健康安全目标杜绝各类事故发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部。办公室财务预算工程总价0。1主要技术方案及技术措施根据国家安全生产法、特种设备安全管理条例、地方有关法律法规，

22、由安质部门提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1是否进行安全教育和培训安质部邢立新2作业人员是否具有国家颁发的操作资格证安质部邢立新3操作水平是否达到施工要求办公室陈伟韬4技能水平是否经过国家相关部门鉴定办公室陈伟韬5是否对其进行了转换工种的培训办公室陈伟韬6经检查身体无影响操作的疾病办公室陈伟韬7操作人员的三违是否得到及时制止安质部邢立新8发生违章现象是否按四不放过的原则处理安质部邢立新9特种作业人员的劳保用品是否齐全物设部章晗10操作人员是否得到良好的睡眠安质部邢立新1112单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：12注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控

23、制程序而得。职业健康安全管理方案危险源大临电线路、机具配电对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标杜绝触电事故发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目相关部门安质部工程部物设部财务部。办公室财务预算工程总价2主要技术方案及技术措施根据国家电力法和本项目临时施工用电组织设计方案及用电安全规程，由物设部、安质部门提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1电工是否持证上岗安质部邢立新2入场前是否经过安全教育培训安质部邢立新3是否编制临时施工队用电设计方案物设部章晗4是否按组织高计方案进行布置物设部章晗5电工操作时是否配带安全防护用品安质部邢

24、立新6是否按一机一箱一闸一漏进行物设部章晗7是否按三相五线制和“tn-s”实行物设部章晗8发生违章现象是否按四不放过的原则处理安质部邢立新9职民工住地是否有私拉乱接现象物机部、安质部章晗、邢立新10漏电保护器是否录敏有效物设部章晗11配电房是否备有消防设备物设部章晗12所有电线路日常安全检查和维护物设部章晗单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：13注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源各类安全标志牌对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标预防减少事故发生是否需要应急预案否项目部名称金华市九峰水库库区公路改线工程项目部项目负责人吴国群项目

25、相关部门安质部工程部物设部财务部、办公室。财务预算工程总价0。1主要技术方案及技术措施根据国家安全生产法公司安全标志牌设置规定本项目实施性施工组织设计方案，由安质部门提供。项目实施控制措施序号控制活动内容责任部门责任者1施工便道是否设置交通标志安质部邢立新2施工便桥是否设有限载限速标志安质部邢立新3洞外主要危险点是否设有相应安全标志安质部邢立新4是否有安全防护资金，且是否到位财务部章晗5洞内台车、台架是否有限高限宽标志安质部邢立新6安全警示牌是否齐全有效安质部邢立新7安全警示牌是否日常维护，保证有效警示安质部邢立新89101112单位：浙江八咏公路工程有限公司 编号：14 注：表中危险等级根据公司管理手册中对危险源辩识评价及风险控制程序而得。职业健康安全管理方案危险源施工便道涵洞排水对危险源的评价危险等级3职业健康安全目标控制污染环境是