整改措施一览表

1、办公室整改措施一览表序号具体事项计划措施科室分解整改进度责任人1加强对重点文件和实效文 件的催办督办，提高文件 的流转速度1、文书管理员根据当天文件的收发 情况，在每天下班前仔细查对公文流 转督办表，做到定时定期催办督办。文秘科从即日开始每日执行周海妮2、对特殊时限文件督办做到及时请示处理，加快流转速度。文秘科从即日开始每日执行杨清3、办公室负责人每天对时效义件进 行及时跟踪督办和复核检查。文秘科从即日开始每日执行2修订制度，规范印章管理1、与审计、纪检及相关职能部门协 调沟通和意见征求，确定保管部门使 用权限及范围。文秘科目前正进行意见征求阶段杨清2、下发通知对全公司各部门保管的 印章进行清

2、理，根据清理情况重新修 订整合。文秘科预计在八月份修订完毕3、根据部门职能职责，对印章进行责任管理。文秘科八月份修订完毕后投入使用3财务凭证、帐本等在查阅、借阅过程当中存在监管漏洞。1、通过与财务、监察、审计沟通协 商，根据在实际中出现的问题不断补 充和完善相应的管理制度。文秘科预计10月份完善档案管理制度杨清2、结合档案室即将更换密集架的机 会，对密集架的设计提前考虑将财 务、人事等重要档案资料实行专人专 锁的管理方式，确保档案的安全性。文秘科预计10月份完成 密集架建设工作4现阶段差旅费费用太高，制定一套系统的、完善的、合理的、综合科预计7月份内完宋艳没有一套系统的、完善的、合理的、科学的

3、管理规定。科学的管理规定，并建议分部门对差 旅费进行核算。成5因公司对组织机构进行调 整，相关车辆及人员档案 处于交接过程中，未能及 时的更新及完善。及时补充完善车档、人档，建立符合 要求的车辆及人员管理档案。综合科2008 年 5 月 15日W充中车辆及人员管理档案。宋艳6原用车部门合并后，车辆 配置有所变动，车辆的行 车日志需要更新及补充。由车班班长吴维奇及安全员崔凯在 日常工作中，督促各用车部门更新及 记录所使用车辆的行车日志，切实做 到出车前、行车中、收车后的观察及 监察。综合科日常执行宋艳7机房排线太U、不规范，致使很多故障不能及时查重新布线，对现存在的问题及时处理。综合科由于目前资

4、产管理部正在对机房宋艳明原因，维修后不能及时排出。进行防雷装置的 安装，布线工作 预计在防雷装置 安装完毕后的3 一5天内完成。8物业管理工作不够规范， 日垃圾清运记录、垃圾数 量核算、粪池清洁记录不 够完整、全面。梳理物业管理工作，进一步明确和完 善日垃圾清运记录、垃圾数量核算及 粪池清淘记录内容，严格做好月、周 工作计划，并严格执行，有效监督。行政管理科梳理工作已完成，各项工作记录的内容及范围已经明确。安勇9食品验收工作流程不规范，现场监督管理力度不够，造成进货过程不严谨。行政管理科目前已开始规范管理安勇10垃圾清运监管工作中，日在垃圾清运过程中，要求协作方派人行政管理从即日开始安勇垃圾清运数量没有进行过 磅，存在监督落实不到位 问题。配合行政管理科人员对日垃圾清运数量到过磅房进行过磅，并做好记录签字。科每日执行11水电零星维修工作在自检 自查发现问题维修中，更 换的材料没有使用部门签 字确认。在自检自查发现问题需维修，及时通 知需维修设施所属部门，相互查看， 以便于需维修设施所属部门做好维 修材料领料证明工作。行政管理科从即日开始每日执行安勇12医务管理工作中，消毒操作人员的培训不够。2008旺季前聘请专业人员对消毒作 业人员进行一次培训。行政管理科8月旺季前完成安勇13蔬菜摘洗、切配加工现场